安徽龙栖湿地旅游风景区运营思路方案.pptx
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1、安徽龙栖湿地旅游风景区运营思路方案 整体思路合理的组织筹备期人力计划运营期人力计划科学的管理市场营销端商业运营端品质提升端可预测产出经营性产出管理性产出清晰的目标经营目标管理目标品牌目标基础条件依据市场容量42万门票定价30元商业布局客单价30元1、市场划分人群范围肥东县主力核心客群合肥市常住人口客群省会城市周边城市客群2、测算市场总量426万肥东县覆盖客群90万合肥市覆盖客群930*0.2=186万省会周边覆盖客群1500*0.1=150万3、对比转化数量对标花世界19年的客群转化率6%2021-2022年市场容量保持对等水平达25.5万人次左右2、消费实力测算省内4A级收费景区门票63家门
2、票综合均价55元对标省内同类型自然休闲型景区16家,门票综合均价30元对标合肥市场人群,景区门票客单价30元消费能力区间定位30-60元1、定位商业品类景区交通类:双人自行车、电动观光车、小火车等餐饮消费类:自动售货机、简餐热食售货亭,团队餐厅游乐设施类:无动力脚踏船,飞索、滑道等2、对标合肥市场人群消费实力,花世界20年商业消费客单价12元商业布局消费空间10-20元1、消费人群定位:具有家庭属性的亲子客群具有假日休闲城市消费客群具有户外研学拓展社会团体客群经营范围(一期)123About the Position目录2021年-2026年发展目标组织人力发展计划市场营销工作计划45运营商业
3、工作计划品质提升工作计划1About the Position目录2021年-2026年发展目标一、2021-2026年发展目标超1亿总营收实现管理平台4A级景区门票营收6500万+商业营收5200万管理平台输出+管理成果输出龙栖之地墨荷胜绝打造文旅核心竞争力,实现文旅商业一体化战略发展创A小组品质提升+4A升级提报经营目标说明一:人次收入根据市场容量转化比率进行测算,门票客单价25,商业客单价逐年提升,26年达到20元。说明二:2026年基本实现门票二消收益平衡,下一个五年跨越门票经济限制,全力打造商业运营环境。项 目单位2021年2022年2023年2024年2025年2026年合计购票人
4、次万人102535404040门票客单价元202525253030商业客单价元6815182020门票营收万元2006258751000120012006500商业营收万元602005257208008005200营收合计万元260825140017202000200011700门票营收占比%76.92%75.76%62.50%58.14%60.00%60.00%55.56%商业营收占比%23.07%24.24%37.50%41.86%40.00%40.00%44.44%品牌目标品质提升制度落地A级景区提报标准匹配创A小组外部环境:交通、环境、安全、设施等内部环境:对客服务质量、服务信息市场覆
5、盖传达3A落地资源核心吸引力游客服务接待流量提升4A提报2022年完成3A级景区品质提升工作,3A申报成功2025年完成4A级景区品质提升工作,4A申报成功2About the Position目录组织人力发展计划1、组织人力编制结构2、组织人力测算运营期(2022.3-以后)筹备期30人(2021.8-2022.1)管理层 7人组织发展中心 3人运营管理中心 12人商业经营中心 3人市场营销中心 3人财务管理中心 2人测算依据:项目进入筹备期,各岗位仅落实主要岗位成员以及前期落地人员,其中运营管理中心涉及安保、绿化、讲解等进行基础储备。管理层 7人组织发展中心 3人运营管理中心 待定商业经营
6、中心 待定市场营销中心 待定财务管理中心 3人测算依据:项目进入运营期,对标花世界的组织人力编制,由各管理板块负责人根据业务发展需要核算组织编制。3About the Position目录市场营销工作计划市场方向推广销售产品市 场定 位春赴烟柳夏赏荷龙吟水秀中国潮注释:借助对湿地环境的改造,围绕春夏的环境特点,增加水秀和国潮元素打造,加强对网红场景的认知度,用指引性动作引导,打造龙栖湿地网红打卡地。龙栖十景观光龙吟水秀民俗文化馆国潮网红以基础产品为市场铺垫,活动产品补充季节性客流填充。党政、企业大客户城市休闲散客城市商务客群坚持散客与团队大客户并举,加大团队接待流量占比。景区直通车墨荷胜景专题
7、以产品为市场宣传引导,围绕国潮名片打造城市噱头,辐射市场消费空间。场景规划场地规划场地规划场地规划广场中心场地规划场地规划网红打卡场地规划直播市集场地规划美食街场地规划美食场地规划水秀产品计划国风禅院龙吟水秀万顷墨荷国潮打卡地常规产品亮点产品活动产品安徽省民俗博物馆亮点产品国风大赏龙吟水秀引进音乐喷泉项目,以虎啸龙吟的音乐气势,打造景区核心吸引物。打造合肥唯一国风主题园区,结合民俗展品进行每季度进行主题活动,丰富园区活动。活动产品主题民俗活动(季度)城市马拉松赛事(春秋)引进城市马拉松赛事,引导城市健身体验活动落地景区,每年春秋两季发起活动,环湖游园设计打卡通道,引导全民健身。围绕民俗音乐文化
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