安徽龙栖湿地旅游风景区运营方案.pptx

安徽龙栖湿地旅游风景区运营思路方案 整体思路合理的组织筹备期人力计划运营期人力计划科学的管理市场营销端商业运营端品质提升端可预测产出经营性产出管理性产出清晰的目标经营目标管理目标品牌目标基础条件依据市场容量42万门票定价30元商业布局客单价30元1、市场划分人群范围肥东县主力核心客群合肥市常住人口客群省会城市周边城市客群2、测算市场总量426万肥东县覆盖客群90万合肥市覆盖客群930*0.2=186万省会周边覆盖客群1500*0.1=150万3、对比转化数量对标花世界19年的客群转化率6%2021-2022年市场容量保持对等水平达25.5万人次左右2、消费实力测算省内4A级收费景区门票63家门票综合均价55元对标省内同类型自然休闲型景区16家，门票综合均价30元对标合肥市场人群，景区门票客单价30元消费能力区间定位30-60元1、定位商业品类景区交通类：双人自行车、电动观光车、小火车等餐饮消费类：自动售货机、简餐热食售货亭，团队餐厅游乐设施类：无动力脚踏船，飞索、滑道等2、对标合肥市场人群消费实力，花世界20年商业消费客单价12元商业布局消费空间10-20元1、消费人群定位：具有家庭属性的亲子客群具有假日休闲城市消费客群具有户外研学拓展社会团体客群经营范围（一期）123About the Position目录2021年-2026年发展目标组织人力发展计划市场营销工作计划45运营商业工作计划品质提升工作计划1About the Position目录2021年-2026年发展目标一、2021-2026年发展目标超1亿总营收实现管理平台4A级景区门票营收6500万+商业营收5200万管理平台输出+管理成果输出龙栖之地墨荷胜绝打造文旅核心竞争力，实现文旅商业一体化战略发展创A小组品质提升+4A升级提报经营目标说明一：人次收入根据市场容量转化比率进行测算，门票客单价25，商业客单价逐年提升，26年达到20元。说明二：2026年基本实现门票二消收益平衡，下一个五年跨越门票经济限制，全力打造商业运营环境。项 目单位2021年2022年2023年2024年2025年2026年合计购票人次万人102535404040门票客单价元202525253030商业客单价元6815182020门票营收万元2006258751000120012006500商业营收万元602005257208008005200营收合计万元260825140017202000200011700门票营收占比%76.92%75.76%62.50%58.14%60.00%60.00%55.56%商业营收占比%23.07%24.24%37.50%41.86%40.00%40.00%44.44%品牌目标品质提升制度落地A级景区提报标准匹配创A小组外部环境:交通、环境、安全、设施等内部环境:对客服务质量、服务信息市场覆盖传达3A落地资源核心吸引力游客服务接待流量提升4A提报2022年完成3A级景区品质提升工作，3A申报成功2025年完成4A级景区品质提升工作，4A申报成功2About the Position目录组织人力发展计划1、组织人力编制结构2、组织人力测算运营期（2022.3-以后）筹备期30人（2021.8-2022.1）管理层 7人组织发展中心 3人运营管理中心 12人商业经营中心 3人市场营销中心 3人财务管理中心 2人测算依据：项目进入筹备期，各岗位仅落实主要岗位成员以及前期落地人员，其中运营管理中心涉及安保、绿化、讲解等进行基础储备。管理层 7人组织发展中心 3人运营管理中心 待定商业经营中心 待定市场营销中心 待定财务管理中心 3人测算依据：项目进入运营期，对标花世界的组织人力编制，由各管理板块负责人根据业务发展需要核算组织编制。3About the Position目录市场营销工作计划市场方向推广销售产品市 场定 位春赴烟柳夏赏荷龙吟水秀中国潮注释:借助对湿地环境的改造，围绕春夏的环境特点，增加水秀和国潮元素打造，加强对网红场景的认知度，用指引性动作引导，打造龙栖湿地网红打卡地。龙栖十景观光龙吟水秀民俗文化馆国潮网红以基础产品为市场铺垫，活动产品补充季节性客流填充。党政、企业大客户城市休闲散客城市商务客群坚持散客与团队大客户并举，加大团队接待流量占比。景区直通车墨荷胜景专题以产品为市场宣传引导，围绕国潮名片打造城市噱头，辐射市场消费空间。场景规划场地规划场地规划场地规划广场中心场地规划场地规划网红打卡场地规划直播市集场地规划美食街场地规划美食场地规划水秀产品计划国风禅院龙吟水秀万顷墨荷国潮打卡地常规产品亮点产品活动产品安徽省民俗博物馆亮点产品国风大赏龙吟水秀引进音乐喷泉项目，以虎啸龙吟的音乐气势，打造景区核心吸引物。打造合肥唯一国风主题园区，结合民俗展品进行每季度进行主题活动，丰富园区活动。活动产品主题民俗活动（季度）城市马拉松赛事（春秋）引进城市马拉松赛事，引导城市健身体验活动落地景区，每年春秋两季发起活动，环湖游园设计打卡通道，引导全民健身。围绕民俗音乐文化，打造春节庙会、夏季七夕花灯会，中秋国风大赏等阶段性主题民俗活动。销售思路团队渠道OTA+散客终端大客户重点开发联票产品，培育一级市场重点组团批发商，打通一日游产品散客班、直通车落地。串联市场周边景点与住宿产品，联合营销，打通二三级市场满足2日、3日游的客源地需求。党政、事业单位500家以上中小学教育单位1000家以上各类企业单位2000家以上打造合肥市各单位对龙栖湿地的产品认同，关注对各单位大客户开展定制化服务，拉动大客户产品游园频次。OTA重点渠道铺设，重视产品内容推荐和攻略支持。终端散客渠道落地城市流量中心，利用营销活动刺激终端散客市场引流。推广思路景区开放一期为节点，开展专题介绍网红景观的故事与来历龙栖胜景专题围绕一期试营业节点，打造国风大赏的热点事件，组织国风文化论坛，为产品提升市场认知度。国庆假期国风文化大赏围绕全市主流线下媒体渠道，以及客源地市场对龙栖湿地形象进行全面覆盖，全人群认知覆盖。线下落地形象覆盖景区直通车联合相关部门和渠道，联动市区专项、学校等直通车，加强市场覆盖哦。全媒体情感传播联动各级主流媒体，发挥媒体发声的主流情感传播，带动阜阳市民的情感认同。54321覆盖全客群，创建产品认同，输出肥东区域文化旅游名片2021.92021.92021.10.12021.102021.10-持续About the Position目录4运营商业工作计划管理方向体验轻食交通商 业定 位轻消费极致体验注释:围绕消费市场现阶段的消费能力，西湖商业运营整体采用轻消费商业形态，重点打造极致体验的消费服务和场景。环湖观光车水上游船满足大环线的交通需求提供新产品体验的市场吸引力自动售货机全园布局网红轻食点位布局高端餐饮接待服务进行包公家宴、中秋家宴等体验型产品设计。龙吟禅院安徽民俗博物馆打造禅意生活场景体验素斋家宴宴等体验产品禅院+博物馆 民俗活动场景化还原，展示各个时期民俗生活场景，利用场景空间定期推出民俗情景剧场和定制化民俗家宴、中秋宴会等特色文化体验项目。龙吟禅院体验空间安徽省民俗博物馆 龙吟禅院主要做场景体验空间，围绕旅行团队、大客户、学校、培训机构提供研学、会议等定制化场景服务景交+餐饮小食自助销售水上游船景区电动观光车家宴定制餐饮常规产品活动产品专业产品轻食简餐环湖观光自行车特色项目飞行梦想家特色项目水上飞机特色项目彩虹滑道About the Position目录5品质提升工作计划旅游交通 交通设施完善，进出便捷景区内游览路线布局合理路面有特色鼓励使用清洁能源交通工具提升计划全面对标4A景区创建标准，面向市场和客户提供专业品质服务景区游览旅游安全环境卫生邮电服务旅游购物经营管理环境保护资源吸引力游客满意度购物场所布局合理，与环境相协调集中管理，秩序良好，品类丰富具有本地特色游客中心位置合理，设备齐全，人员配备齐全，业务熟练景区标识系统齐全，布局合理制作良好认真执行安全法规，安保制度完善安全设备齐全，运行完好，应急突发机制完善环境卫生整洁，符合各类卫生检测标准；卫生间、垃圾桶布局合理，干净整洁通讯设施布局合理，线路通畅，服务热情；通讯设施与环境协调，标志醒目美观管理体制健全，经营机制完善管理人员配备合理，高级管理人员具备本科学历各项经营管理机制丰富完善符合各类环境保护标准指标科学管理游客容量建筑布局以及设计合理，符合环境协调观赏游憩价值高具有很高的文化价值、历史价值，资源实体多，全国知名，市场辐射力强游客服务热情客户满意度调研满意度高景区提升方向景区标识系统入园闸机系统道路交通、停车场智能化服务系统游客中心各功能房（售票、医疗、投诉）软件人文服务硬件基础配套游客接待服务游园信息传达与讲解服务员工服务标准化落地提升细节现状基础配套基础墙面整洁美化拆除破旧废弃设施绿化绿植进行维养提升细节园区安全防护落地水域周边的安全防护水上安全防护现状安全防护提升细节2米人行步道4米车行道确保景区内部交通闭环现状道路整理提升细节林荫道休闲空间景观小品现状林下休闲空间重点改造博物馆现状道路整理内外环境的整治交通环线整治文化内容调整重点改造龙吟禅院现状道路整理内部的接待装修主题会议，研学课程餐饮部分功能的满足筹备期2021.8-2021.12引爆期2022.1-2022.4开业运营2022.5市场销售2021-2022年计划铺排运营管理2022年5月1日盛大开园8月市场团队组建10月试营业活动落地11月园区定位产品策划落地12月产品价格政策确认9月市基础运营团队组建10月运营板块系统交接11月系统化运营管理落地12月正常接待游客游览1月品牌形象和产品落地2月全媒体专题报道3月体验团专享月开通4月宣传城市路演落地1月运营团队匹配落地2月开放满足接待春节散客3月满足开放接待团队客流4月运营服务标准化落地执行开业活动：国潮文化旅游节夜场活动：西湖定制龙吟水秀游客活动：开业专享团输送媒体活动：全媒体覆盖宣传保障开业期间各项活动落地有序进行游客接待服务落地有序About the Position目录6合作方案0102明确公司章程和股份结构，成立管理决策委员会，组建管理核心团队成立股份管理公司园区所有项目经营管理必须股份公司确认后实施，不得第三方进驻。商业自主权03股份公司必须按照运营要求完成相关配套落地，经营团队方可进入市场销售运营服务落地合作要求合作模式方案一：经营代理，双方共同协商运营期的营收指标任务，管理方支付基础的市场经营费用，根据指标完成进度，进行阶梯式收益分配。方案二：合作经营，园区管理方完成基础配套提升，成立股份管理公司，共同经营，并根据经营收益进行股东权益分配。感 谢 聆 听