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世界知识产权组织拟议的2024-2025年工作计划和预算.pdf
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1、2024/25年 工作计划和预算2024/25年工作计划和预算 世界知识产权组织世界知识产权组织 拟议的 2024/25 年工作计划和预算 总干事前言 世界知识产权组织世界知识产权组织 2024/25 年工作计划和预算 2 目 录 目 录 2 总干事前言 4 财务和成果概览 5 二、财务和成果按部门 22 专利和技术专利和技术 .2222 品牌和外观设计品牌和外观设计 .2626 版权和创意产业版权和创意产业 .3131 区域和国家发展区域和国家发展 .3636 基础设施和平台基础设施和平台 .4242 全球挑战和伙伴关系全球挑战和伙伴关系 .4848 知识产权和创新生态系统知识产权和创新生态
2、系统 .5454 行政、财务和管理行政、财务和管理 .6060 总干事办公室总干事办公室 .6464 三、附 件 69 附件一 20222022/23/23 年年调剂使用后预算调剂使用后预算.69 附件二 按部门开列的按部门开列的 2024/252024/25 年预算年预算.70 附件三 按部门开按部门开列的列的 2024/252024/25 年员额年员额.71 附件四 按联盟分配的按联盟分配的 2024/252024/25 年收入和支出年收入和支出.72 附件五 PCTPCT、马德里和海牙各体系服务的中期发展和需求、马德里和海牙各体系服务的中期发展和需求.76 附件六 全球知识产权体系指标全
3、球知识产权体系指标.85 附件七 编制计划可动用的潜在信托基金资源编制计划可动用的潜在信托基金资源1 1.104 附件八 IPIPSASSAS 报告用年度预算表报告用年度预算表.105 附件九 产权组织对可持续发展目标的贡献产权组织对可持续发展目标的贡献.106 附件十 预期成果预期成果 3.13.1 推广全球知识产权体系相关资源细目推广全球知识产权体系相关资源细目.107 附件十一 2024/252024/25 年发展支出年发展支出.108 总干事前言 世界知识产权组织世界知识产权组织 2024/25 年工作计划和预算 3 附 录 110 附录 A 2024/252024/25 年年成员国会
4、费成员国会费.110 附录 B 收入来源和支出用途定义收入来源和支出用途定义.114 附录 C 伸缩幅度公式伸缩幅度公式.116 总干事前言 世界知识产权组织世界知识产权组织 2024/25 年工作计划和预算 4 总干事前言 我很荣幸地介绍产权组织拟议的 2024/25 两年期工作计划和预算。两年前,在成员国的指导和支持下,我们踏上了转型之旅。2022年至2026年中期战略计划(MTSP)和管理层的第一份工作计划和预算的公布,为本组织提出了新的愿景和使命,并由四个战略支柱、基石和一系列明确和透明的预期成果所支持。这一新的战略态势不仅建立在产权组织长期以来的优势之上,而且还将重点放在创新和创造在
5、知识产权的支持下能够对人们的生活产生影响的领域。我们工作的核心所在是秉持这样的观念,即知识产权必须从只有知识产权专家和从业人员感兴趣的技术领域,发展成为促进世界各地创造就业、投资、商业增长以及经济和社会发展的强大催化剂,这也是你们中许多人的共同信念。随着本工作计划和预算的公布,我们进入了执行中期战略计划的新阶段,也进入了通过在当地实际使用知识产权而在全世界产生切实利益的新阶段。从一开始,这一历程就是在动荡的外部环境下进行的。我们将继续保持警醒,注意应对短期和长期的压力,同时认识到大流行病进一步加速了全球向技术、数字化、创新、创造和创业的转变在这些领域,知识产权对成功起着关键作用。在此背景下,我
6、们预测下个两年期的收入增长为 2.2%。我们还认识到,随着知识产权对全世界更多的经济体、企业界和人员,包括发展中国家、最不发达国家和经济转型国家变得愈发重要,对我们的支持和服务的需求可能会增加。为了更好地服务于成员国,并巩固和发展过去两年的进展,我们将继续对我们的计划和基础设施进行谨慎投资。开展这项工作面临着通货膨胀和其他成本压力。为了交付成员国和用户期待我们实现的成果,并加强对审慎财务管理的重视,我们将把下个两年期的支出增长控制在 8%。成员国还将注意到,我们选择不在提交本工作计划和预算的同时提交新的基本建设总计划。我们将把重点放在实现既有项目,并将必要的信息和通信技术、建筑物和安保方面的改
7、进纳入更广泛的预算提案。接下来是加紧实施中期战略计划。在下个两年期,我们希望通过加快全球知识产权服务的数字化转型和以客户为中心,加强产权组织的传统优势领域。我们将继续通过我们的委员会和工作组让国际知识产权界聚集一堂,讨论准则、制定标准和就各项问题开展工作。我们将继续发挥全球论坛的作用,探讨知识产权与前沿技术和无形资产融资等前沿问题。产权组织服务创作者和 WIPO Green 等项目将加紧发展。我们将建立新的伙伴关系来应对全球挑战,包括利用创新来帮助我们为可持续发展目标作出贡献。我们还将召开两次重要的外交会议一次是关于外观设计法条约,另一次是关于知识产权、遗传资源和相关传统知识国际法律文书。同时
8、,我们将加强努力,把我们的工作带到基层,在当地产生影响。我们将通过 WIPO 学院及其他途径提高我们的技能和知识建设水平。我们将实施关于知识产权与性别和残障人士包容的专门战略,这两项战略对产权组织来说都是第一次。支持青年和中小微企业的工作将得到深化。组织改革仍在继续。我们将加紧实施由影响驱动的项目,包括通过一个基金在世界从 2019 冠状病毒病大流行中走出来之际以协助成员国,以及我们对世界最不发达国家的一揽子支助计划。我们建议将超过五分之一的预算(21.4%)用于发展支出,高于上个两年期的 18.9%。尽管我们面临着各项挑战,但对于全球所有地区的创新、创造和知识产权来说,这都是一个令人振奋的时
9、代。我们非常感谢成员国在过去两年中对我们的愿景和使命所给予的支持,我也感谢整个产权组织的各位同事为将中期战略计划付诸实践所作的辛勤工作。我们将团结一致向前迈进,支持建立一个任何地方的创新者和创作者都能利用知识产权来实现其想法的世界。总干事 邓鸿森 财务和成果概览 世界知识产权组织世界知识产权组织 2024/25 年工作计划和预算 5 一、财务和成果概览 1.本工作计划和预算是以成员国的意见、2022-2026中期战略计划(MTSP)1和联合国2030 年可持续发展议程为导向,对 2024/25 两年期活动进行的规划。下文表 1 概述了 2024/25 年的关键财务规划参数。2.2024/25
10、两年期的收入概算为 9.726 亿瑞郎,比 2022/23 年计划和预算增长 2.2%。3.两年期的拟议支出预算总额为 8.573 亿瑞郎,比 2022/23 年计划和预算增长 8%。经过对支出进行国际公共部门会计准则(IPSAS)概算调整之后,预计在两年期末将出现约 6,840 万瑞郎的盈余。表表 1 1:2022024 4/2/25 5 年预算和计划编制关键参数年预算和计划编制关键参数 (单位:百万瑞郎)2022024 4/2/25 5 年关键参数年关键参数 数额数额 2024/252024/25 年收入概算年收入概算2 2 972.6 2024/25 年支出 人事支出 512.2 非人事
11、支出 345.1 IPSASIPSAS 调整前支出共计调整前支出共计 857.3 支出的 IPSAS 调整概算数3 46.8 IPSASIPSAS 调整后支出共计调整后支出共计 904.1 经营经营结果结果 68.4 收收 入入 4.2024/25 年的总收入预计达到 9.726 亿瑞郎,比 2022/23 年计划和预算增长 2.2%,比 2022/23 年更新后概算下降 1.8%。5.下文图 1 说明了各来源收入所占的比重。来自 PCT、马德里和海牙各注册体系的收费收入占总收入的 95.7%。仅 PCT收费收入就占 76.5%。图图 1 1:2022024 4/2/25 5 年按来源开列的收
12、入比例年按来源开列的收入比例 1 PBC/32/3 2 收入按权责发生制估算。3 IPSAS 调整涉及离职后雇员福利(依据怡安公司为 2020 年 12 月 31 日截止的年份出具的精算报告预计的负债和福利缴款)、折旧、地表权和软件摊销、融资租赁和资本化。注:因四舍五入,整份文件中表格和图表里的数字相加起来可能合计不等。76%17%2%4%1%PCT体系马德里体系海牙体系会费其他财务和成果概览 世界知识产权组织世界知识产权组织 2024/25 年工作计划和预算 6 表表 2 2:2024/252024/25 年收入概算年收入概算 (单位:百万瑞郎)2022/232022/23 年年计划和预算计
13、划和预算 收入概算收入概算 2022/232022/23 年年更新后更新后 收入收入概算概算 2024/252024/25 年年收入概算收入概算 2024/252024/25 年与年与2022/232022/23 年年 计划和预算相比计划和预算相比 2024/252024/25 年与年与2022/232022/23 年年 更新后概算更新后概算相比相比 数额数额%数额数额%收费 PCT 736.9 760.5 743.7 6.8 0.9%(16.8)-2.2%马德里 160.0 172.7 170.7 10.7 6.7%(2.0)-1.2%海牙 12.2 14.6 16.4 4.2 34.4%1
14、.9 12.9%里斯本 0.2 0.2 0.2 0.1 33.3%0.1 33.3%收费小计 909.3 947.9 931.0 21.7 2.4%(16.9)-1.8%会费(单一制)35.0 35.0 35.2 0.2 0.7%0.2 0.7%仲裁 3.4 3.4 3.4-0.0%-0.0%出版物 1.0 1.0 0.9(0.0)-4.1%(0.0)-4.1%杂项收入 3.1 3.1 2.0(1.1)-35.5%(1.1)-35.5%小计 42.5 42.5 41.6(0.9)-2.1%(0.9)-2.1%951.8 951.8 990.4 972.6 20.8 2.2%(17.8)-1.8
15、%注:里斯本收费收入详情(单位:千瑞郎)150.0 150.0 200.0 50.0 33.3%50.0 33.3%注:截至 2023 年 4 月的 2022/23 年更新后收入概算和 2024/25 年收入概算。注:产权组织的现金投资与本组织的长期投资目标相一致,因此不包括在 2024/25 两年期收入概算中。此外,投资收益/损失不作为收入的一部分列入产权组织的年度财务报表。6.下文图 2 显示了从 2006/07 年到 2024/25 年的收入总体变化情况。图图 2 2:2002006 6/0/07 7 年至年至 2022024 4/2/25 5 年收入变化年收入变化 规划假设规划假设 7
16、.对 PCT、马德里和海牙的绩效预测是由首席经济师编制的(见表 3 和附件五)。编制时考虑了历史申请趋势和国际货币基金组织(IMF)出版的世界经济展望(WEO)中所载国内生产总值预测情况。4005006007008009001000(单位:百万瑞郎)工作计划和预算概算收入实际收入(2022/23年:更新后概算)预算制预算制权责发生制权责发生制(2016/172016/17年起)年起)财务和成果概览 世界知识产权组织世界知识产权组织 2024/25 年工作计划和预算 7 表表 3 3:PCTPCT、马德里和海牙体系的服务需求概算、马德里和海牙体系的服务需求概算 2022/232022/23 年年
17、计划和预算计划和预算需求概算需求概算 2022/232022/23 年年更新后更新后 需求需求概算概算 20242024 年年 需求需求概算概算 20252025 年年 需求需求概算概算 2024/252024/25 年年需求需求概算概算 2024/252024/25 年与年与 2022/232022/23 年年 计划和预算相比计划和预算相比 2024/252024/25 年与年与 2022/232022/23 年年更新后更新后 需求需求概算概算相比相比 数额数额%数额数额%PCTPCT 体系体系 提交的 国际申请 593,800 571,000 291,700 298,700 590,400
18、 (3,400)-0.6%19,400 3.4%马德里体系马德里体系 申请 145,200 141,400 72,900 75,000 147,900 2,700 1.9%6,500 4.6%注册 138,700 137,189 69,500 71,600 141,100 2,400 1.7%3,911 2.9%续展 66,400 74,065 38,400 40,400 78,800 12,400 18.7%4,735 6.4%海牙体系海牙体系 申请 15,470 17,113 9,970 10,840 20,810 5,340 34.5%3,697 21.6%注册 14,620 16,55
19、5 9,630 10,510 20,140 5,520 37.8%3,585 21.7%续展 9,070 10,654 5,570 6,280 11,850 2,780 30.7%1,196 11.2%注:截至 2023 年 4 月的 2022/23 年更新后需求概算和 2024/25 年需求概算。PCTPCT 收费收入收费收入。与 2022/23 年计划和预算的需求概算相比,PCT 申请量预计在 2024/25 年保持稳定。由于全球经济仍不稳定,2024/25 年的 PCT 收费收入估计为 7.437 亿瑞郎,比首席经济学家的预测低 6%,比 2022/23 年计划和预算的收入概算增长 0.
20、9%。马德里收费收入马德里收费收入。与 2022/23 年计划和预算的需求概算相比,马德里注册量和续展量预计在 2024/25 年分别增长1.7%和 18.7%。由于全球经济仍不稳定,2024/25 年的马德里收费收入概算为 1.707 亿瑞郎,比首席经济学家的预测低 6%,比 2022/23 年计划和预算的收入概算增长 6.7%。海牙收费收入海牙收费收入。与 2022/23 年计划和预算的需求概算相比,海牙注册量和续展量预计在 2024/25 年分别增长 37.8%和 30.7%。由于全球经济仍不稳定,海牙收费收入概算为 1,640 万瑞郎,比首席经济学家的预测低 6%,比 2022/23年
21、计划和预算的收入概算增长 34.4%。里斯本收费收入里斯本收费收入。里斯本体系在 2024/25 年的申请量估计为每年 80 件申请。与该两年期对应的里斯本收费收入估计为 20 万瑞郎,比 2022/23 年计划和预算的收入概算增长 33.3%。分摊会费分摊会费。对 2024/25 年的成员国分摊会费的估算是基于和 2022/23 年一样的单位会费值,即 45,579 瑞郎。4由于某些国家和新成员的会费等级提高,2024/25 年的成员国会费收入概算为 3,520 万瑞郎,与 2022/23 年计划和预算相比,增加 20 万瑞郎。产权组织仲裁与调解中心收入产权组织仲裁与调解中心收入。由于全球经
22、济仍不稳定,并且市场上有其他(已成立或新出现/新获资质的)ADR或 ICANN 提供商参与竞争,仲裁与调解中心的收入预计为 340 万瑞郎,与 2022/23 年计划和预算的收入概算相比,保持稳定。出版物收入出版物收入。出版物收入概算为 90 万瑞郎,与 2022/23 年计划和预算的收入概算相比,保持稳定。杂项收入杂项收入。2024/25 年的杂项收入预计为 200 万瑞郎,与 2022/23 年计划和预算的收入概算相比,减少 110 万瑞郎,这主要是因为产权组织客户在支付费用时产生的较高的信用卡费用以及来自信托基金行政收费的收入减少。4 成员国会费见附录 A。财务和成果概览 世界知识产权组
23、织世界知识产权组织 2024/25 年工作计划和预算 8 2024/25 年成果框架和预算(包括按战略支柱开列的发展所占份额)战略屋中按成果开列的拟议预算不含未分拨的 820 万瑞郎。2024/25 年拟议预算总计包括未分拨。发展份额:支出根据经修订的发展支出定义(文件 A/55/4)定性为“发展支出”。*对2022-2026 年中期战略计划中定义的预期成果进行此种修改是一种例外情况。2024/252024/25 年拟议预算总计年拟议预算总计:857,300(发展份额总计:发展份额总计:183,449)2022/232022/23 年预算总计:年预算总计:793,792(发展份额总计:发展份额
24、总计:150,312)财务和成果概览 世界知识产权组织世界知识产权组织 2024/25 年工作计划和预算 9 成果和资源成果和资源 8.拟议的 2024/25 两年期工作计划和预算采用了成果管理制方法,完全符合 2022-2026 年中期战略计划中的四个战略支柱和基石以及 16 个相关的预期成果。2024/25 两年期的支出总额为 8.573 亿瑞郎,比 2022/23 年计划和预算的7.938 亿瑞郎增加了 6,350 万瑞郎,即 8%。9.与 2022/23 年计划和预算相比,2024/25 年的人事费增长 3,570 万瑞郎,即 7.5%。10.与 2022/23 年工作计划和预算相比,
25、2024/25 年的非人事费增加了 2,780 万瑞郎,即 8.8%。这一增长主要反映了为全球创作者和创新者提供的新的或增强的平台和工具,为中小企业及其支助机构提供的增强的服务,我们不断扩大的信息和通信技术服务的足迹,信息和通信技术基础设施总计划项目向运营的过渡,通货膨胀导致的订约承办事务和公用事业的成本增加,对技能和知识建设的需求增加,以及我们的通信和出版工具的现代化。11.与 2022/23 年一样,2024/25 两年期新的成果框架图是根据中期战略计划中阐述的四个战略支柱、基石和 16 个预期成果拟制的。产权组织发展议程、性别平等(SDG 5)、减少不平等(SDG 10)、气候行动(SD
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