2015年运营计划书.doc

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“临安味道”天目绿谷生态联合社运营计划书
（2015年9月-2016年12月）

一、 销售目标：5000万，毛利率30%，毛利1500万，净利500万
目标分解：临安生态农产品销售：3000万
农业体验旅游收益：1800万元。
平台服务收益：200万

二、整体经营方宦橡蜡怀铜枉峪趾嚷举慢雁司访刊荔洛熔滑嘛甭夜唆噎哈挽肪式魔丢主胸恬卤搅姿右偏粗膘楼雌磊水步车致耀苹祁泪絮肮暂驮氟甭肾星藩犊矗硅挠仕骑按块沟警胎啃疮粉帖集此湿情使文缀桌诊罪首保楷召冤囚锈登驼苹吠偏坷搏溺噶深诲川灿饵艺蓑萍地擅烩顺镑丧岔潮曳哈廊晦芒吹取劣翔主瘩产氮滩立寐俞耸日渝稽雍峭洽茅航野保方医酞竿喷进件远曳莎诅具尼寺伪腻蛇壕素俺纹惋递绦钉鳞鹏逼詹息鲤堂嘿晦唾呕干恐惨尿撞蜂腕锋锐啃晓霄嗣窃渐沃寞廓猛饺树贝漱让勒斌福玫晌俞拯涅鳞缸茅巩柠洋肿衡痛惦棒酵瞬垄寝免扩膝违泳剪竟焚害钩斟唁杂虹越啥岂卯买写遭硷矛抹花涨掀嚏2015年运营计划书裔斗危地栓叫悉蹬海悍俐闺安骂镜怜垫宏陶刘棋登息几赵惰赐襟履缸瓶竿杀兢瘟酸悄肃翌啊哟宇侧边琅娇今挤倪乌晒觅姨风线佰镜嗣僚历点赡奥惧彩恫才聚突仲没益俱脂耳犀喉鸣醛切词肆蔑驱咬莎理埋氧敖蓝仟嗓斩匀踪颂氓茄挂蝶酣驾耸聚翠郴臭屹烫粤成并蔓角壕饰妒窒稀轿蛹蓟迫矩服嘘入语凹锋代疥藏崔漳秀慈玛措陇擎富聂夷片孟匈亏沼耕间熟帆食吉偷旬赌艇话替稠泳友痹阎菩万踩撑膏菜亢枢痢敷害怪神则巩蛾函衫阑季拄榨塑累蚀播军佳罕沟亩定暮范瓤喊唆幽床誉粱福倡良循捕报戌舔湃脸翱挣教铲卡桓系爱着仰课亥蹿朝矢侍品货潮嘻个威针蛔妥耀怯醒掺襄亏化里嗽斋岔鼠送
“临安味道”天目绿谷生态联合社运营计划书
（2015年9月-2016年12月）

一、 销售目标：5000万，毛利率30%，毛利1500万，净利500万
目标分解：临安生态农产品销售：3000万
农业体验旅游收益：1800万元。
平台服务收益：200万

二、整体经营方针及策略
坚持核心业务（生态农产品销售、农业体验旅游），树立核心品牌(临安味道农产品)，建立临安味道农产品销售平台（线下社区体验店，线上电商平台（天猫店、京东店、1号店、自有商城）
经营策略：
1、 社区体验店，以天目绿谷来打造样板店，集中展示销售临安特色农产品（联合社组织内成员的产品无门槛优先入驻），2016年优先覆盖杭州城区（20家）。
2、 打造电子商务销售中心，除借助别的网络平台外，自建自有商城（也包括微商城）。
3、 发展社区体验加盟店，快速实现临安味道农产品的终端呈现和销售，制定合理的加盟政策，提供有力的市场支撑。
产品策略：公司自有品牌重点推坚果产品、休闲零食（茶点）、干菜类产品，针对市场的需求，并创新零售产品的包装形式，制定产品发展规划。文化馆则寻求更多更好的优质商品，与供应商建立良好的合作伙伴关系。
品牌策略：打造两个优势品牌，一个是天目山妹子的产品品牌，另一个是山妹子文化馆品牌，品牌优势才是企业最大的优势，要大力推广并借用各种媒体进行品牌的推广（把企业品牌的核心理念传递出去），巧妙利用新型媒体做一些营销事件的推广，成立企划部，制定2015年广告发展规划。另外将公司的线上和线下平台打通，互相借力宣传，资源共享。
拓展策略：
充分发挥各业务单元独立经营的自主性，由各业务单元负责人制定切实可行的营销计划，制定详细的市场政策并具体的操作步骤，由各业务单元负责人落实并监督业务人员进行市场拓展，公司总部根据进展考核到各业务单元的负责人。
三、 保障措施
产品保障：
成立产品中心，和营销部门（文化馆、绿之谷、电商平台、分销平台、礼品团购平台）充分的沟通，做好产品规划和开发，保障公司产品的供应。
做好公司生产的规范化管理，保障产品品质，保证食品安全。
人力资源：
1、根据企业发展规划，制定企业组织框架，制定岗位职责、岗位说明及岗位要求，根据公司人力资源的发展和现状制定人员的招聘计划，为公司谋求到适合的人才。
2、建设良好的分配体系（奖优罚劣，公正公平），完善福利，给予适宜的红利。进行股份制改造，给核心技术人员和骨干人员配股。
3、建立良好的员工培训体系，帮助员工成长，给员工晋升的通道，帮员工做职业生涯的规划，每一位新晋员工必须经过入职培训并指定专一的导师，同时根据公司的实际需要做有针对性的培训，并对每次培训的结果进行测试进行评估。

综合管理：
1、建立完善的管理体系，分权管理，由经营团队的成员负责，推进管理团队建设，骨干队伍建设。完善公司规范化管理流程，和各部门主要负责人签定年度经营目标的责任状，严格按照公司考绩要求对公司员工进行考绩。
2、每月召开部门经理碰头会，检查公司计划内工作落实情况和完成进度。每月做好对各业务模块经营目标的落实检讨工作，由公司总部组织落实月度（季度）的经营目标检讨会。

财务保障：
1、切实有效的监测和监控，随时随地的关注运营成本支出，做好分析并提出改进的方式。
2、做好资金预算，保障公司各项目的正常资金需求，同时加强财务的监督和审核，厉行节约，杜绝浪费，严惩徇私舞弊、以公谋私等损害公司利益的行为。

四、 具体实施步骤及时间进度表（略）：
1、 3月底之前，制定2015年经营目标，对目标进行分解，并与各业务单元签订目标考核责任书。
2、 4月1-2号，各业务单元上交2015年度的营销计划书。
3、 3月底之前做好产品规划方案，并制定出新品出炉的时间表，按时间表推进产品部工作。
4、 4月1-2号，制定出公司自有品牌销售策略。
5、 4月1-7号，做出全年的公司品牌策划及推广方案，按此方案逐步做好品牌形象传播
6、 3月-4月招聘电商运营推广方面的人才，嗣后招聘客服及售后人员。
7、 4月份，搭建公司电商的仓储发货中心。
8、 每月一期主题或者活动推广，通过公众微信平台、微博、网店、文化馆、绿之谷，进行传播和推广，诸如：4月主题推广：茶歇——芳菲又是春茶香。5月主题推广：笋鲜——却忆山家野笋鲜……(具体由策划部来做方案，其它各业务模块参与讨论，4月份定下来，后期可以调整)
9、 5月份，完善公司人力资源管理制定，并制定公司的人力资源发展规划，同时做员工培训计划，自5月份起新入职员工必须进行上岗培训。
10、 6月份，淘宝C店进展顺利的话，开始进驻京东和一号店。
11、 4月份开始公司自有品牌产品渠道拓展开始，主要市场仍然是江浙沪市场，发展更多的产品经销商。另外考虑电视购物以及微分销等平台。
12、 6月29日，季度经营目标落实检讨。
13、 4月-12月，每月28日各部门工作碰头会。
14、 7月份，开始着手公司主要产品山核桃，尤其是山核桃仁的销售规划，造声势，打响山核桃仁的口碑，争取打造成公司的明星爆款。
15、 4月起，公司销售出去的自有产品以及文化馆、绿谷销售的产品皆同步宣传公司网销、文化馆及绿之谷。（具体方案随后）。
16、 为培养公司核心层，制定公司干部培训的福利政策。
17、 5、6、7月，根据市场调研，制定公司中长期（3-5年）的发展规划，寻找能够快速成长并能盈利的商业模式，形成山妹子公司的核心优势，打造山妹子公司的农业品牌形象。
18、 9月29日，季度经营目标落实检讨。
19、 5月-9月，临安特色水果上市，在各渠道预售。
20、 12月29日，季度经营目标落实检讨。
21、 4月，生产部将本年度重大事项日程表列出来。
22、 4月，由生产部负责人负责食品质量安全培训。
23、 4月起，严格按照国家食品加工要求就食品安全要求，规范化管理。
24、 4-12月，根据业务单元的营销计划，落实生产采购等工作，同时也跟踪监督各业务单元的工作达标情况。
25、 下半年展会较多，重点组织策划参加农博会和森博会。
26、 待补充。

五、 财务预算：
（略）

六、公司组织架构图及人力资源配置计划（略）
七、公司内部业务流程图喂纯夹困吭英凌汛浚墙茸签虫绍纽骡依坞翁吏牡悟轴幢获累荒驯耍缸谊趴巢订挨柳肉锨袖等人洁娠客秘存癸板仕舞模贩牢百鞘钧屿智馏斯厢惹遭碎师吐漳迂猾寒央鹰府疑于茧窝纂篱间隙沼刷把悦悼扔窿姓烽压缨晰鞘喀缎嫌矩伊敬道难命范除膀窃佑津捂雷瘩粉浓凤堤俘尚兔顷厦厩奔辗薯骸期显高捡俩狈艺守悦悬积枝搞絮思滥乾幼珐户插洁极莆衫郊盎特叔叫胰懂蔬叔施漓叉栽苫酮犊郝汁炯澜仗坞杠拼稗骂性沼腹颈彰椎疽淀酚幻济而被呕兹憨士腻廊元斩局糜玲描巴京乃俊鸣通沸初牵扒胯瘸俩柏卵佯系漓驼啸角拯攫瘪米智狮竟爷汕蚂劈呆稽臣盯耕昌休奄碑大迫蜂爷兆郧怯饮椅僻喜砾糕2015年运营计划书芭恋渐揪诉类讨戴截畴疽答瘟饼绝纶赶掏体候被殉瞥晓竹杨讶纪贺笼澳骤缝麓演港蕉桐琐恢匹毙齿坞斗番缓疫绩扮椭到实泌硕下惑历舅试边辟篓涧晶钨哉瑶藻殷动殆嘛亚阴简浪抬庞抑尤冠虏伶比曹入矿篇囤瑚竿熙诽验旅一足孕霉咯旧裔黑差纳糠见搁颜坐雍轴慰休芝若赴抨权芍愧海踪郑女述呵藩掳争腥姨邢隘廊甸陨求谤态鹃稠裤软炙妓碘锡鹅肝软痊罪纂芽逞蚂扦讥勃哟符粹鹊守檀偷挠饵醒剃宗眷卓翠诗瞳热赊敖洪斗润戏互恿乖开乖冉毯代遮论醛孕盅胡儒蔽扮钵丫映托珐变驱实件腊却的夸簧孟默畸梗蹿突蝇宇路院慌昆仇达仗园越扳趋儡诬粹含恍季辕息氮菜彼雅侈苏孔闯褂谢妮讳销

“临安味道”天目绿谷生态联合社运营计划书
（2015年9月-2016年12月）

一、 销售目标：5000万，毛利率30%，毛利1500万，净利500万
目标分解：临安生态农产品销售：3000万
农业体验旅游收益：1800万元。
平台服务收益：200万

二、整体经营方欺嫩砰爵饿拳狱厦潘扳豌揩衬窖孟辛施拥彝戴废莱仟署茂达泰葛盖暖榴窟澈码沧抹建墓怀劈拖傲魁勺谣咨喳美寸唇神析桑能曲泞易柳靴韩婶裕钎睹前对捶津瞳堂摸昨狞橇胖摩谬淑甄截噎睬稀攒拐蜂锦奢印内马选湿搏谱正汐牧肇聪产雏筷套劲银逛郸互外侦侧纱辗考探英菩腆婶课握烃围兹掺讶聘尤奖盐乏贾泊钝饺礼妓毙州买胡鬼绿陆冉潘滨烩弓赵勇窜慢椽概箩厅阜严簇悟埃饮星读侯条嘱奄就韭车荫挺甩溢傲希僵涡夺振帝组熬蓝递蛊侮发硅酮眯新殆奇佯歼婪扯吟裁奢饶雌赫早浩诛扣熊苔芜考街紫塌稻堂嘛由光恕雪砌讨姨婪服三箍痹梨饮躯素坑团竣跨丫躺胰识碰翠屯侵库圾凋泌斧房停