2015版质量环境管理体系组织内外部环境识别表.doc

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组织内部外部环境识别表

年度：2018年
类别：■质量■环境
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
内容
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)

外部环境

外部环境

外部环境

外部环境

外部环境

1 国际
全球提倡低碳环保、节能减排行动，公司主要为机械化生产，机械设备多，在生产过程中电能耗过高；
新闻网站
公司机械设备包括：压造、切削、搓牙、自动选别机等，设备多，且有大部份设备为日本总公司引进，使用时间长，其中部份设备已老旧，加工效率低，消耗电量大；
逐步将半自动机改造为自动机，提高生产效率和节省能源；根据产品质量要求和生产效率需求购买自动机取代原半自动机。
WT
2政治环境
属于中华人民共和国境内企业，社会制度：社会主义制度，执政党：中国共产党
目前中国政治更加稳定，社会更加和谐，与周边国家和地区总体关系稳步发展。
新闻网站
良好的政治环境给经济的发展带来稳定的秩序条件，当前国际国内政治总体形势趋于更加稳定，随着中国“一带一路”和互通互联战略的推进，给制造业的发展提供了契机。
SO
《中国制造2025》提出以“绿色发展”的基础方针，强调加大生态环境保护力度，提高资源利用效率；本公司在生产制造过程中能耗过高；产品制造过程中又产生了危废—含油废液，对环境影响较大
T
3法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。中国政府对环境要求越来越严格，派出中央巡视组在全国各地检查巡视。国际上产品有害物管理越来越严格，出台多部法规。
政府网站
包括环境、安全相关的法律法规及产品质量要求，严格按照法律法规的要求执行。因公司产品有表面处理工程，对环境和有害物质管理法规来说都属于高风险，需加强对外注商的管理。
WT
随着经济的快速发展 ，环境局势越来越严峻，因此国家不断的完善环境管理法律法规和相关要求，面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力日趋增大。
T
4经济环境
经济周期：处于国家十三五经济规划周期；
国家经济增长：4.4%（2016年）；
GDP趋势：增长6.7%（2016年）；
利率：4.75（1-3年）；通货膨胀：3.0%（2016年）；
深圳最低薪资：2017年6月1日调整深圳市最低薪资水平为2130元/月；
顾客和使用者对环境要求日益增强。
政府网站
营业部
中国汽车市场良好，日系车畅销，潜在市场很大，公司应多发展业务。
材料费、人工成本增涨，且顾客每年均要求我司降价，故旧产品利润越来越狱薄，公司应多开发新产品和尽量降低管理成本。
SOW
在汽车产业方面，2016年在购置税减半政策的刺激下，汽车销售明显提升，再上新能源汽车推广政策的刺激需求，预计近两年汽车行业仍有很多的发展空间,预计近两年项目、产能仍会增加，环境管理压力日益加强
OT
5技术环境
技术水平：技术成熟；
技术要求：完善；
技术进步：新技术更新迅速；
越来越推行混合动力汽车、共享汽车的出行工具。
新闻网站
营业部
日本总公司建厂几十年，中国公司从2003年建厂投入生产，公司拥有成熟的技术；
拥有全套来料加工生产设备，工艺技术和标准均达到了国际先进水平，尤其是对高难非标产品的工艺设计和压造技术达到行业领先的水平；
拥有一支具备专业水准、高素质、精明强干的生产管理队伍。
SO
6社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家目前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰；
审美价值观念：社会主义核心价值观；
员工自我实现需求的增加，回乡就业人员增多。
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放。

新闻网站
总务部
务工人员要求高，招工难，招聘人员流动大，一系列的社会因素，造成公司人力资源成本越来越高，招工难为公司发展一大难题；面对人力不足的现状，通过多种途径解决人力资源问题。
T
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本公司主要排放的污染因子包括：生活污水、噪声、危险废弃物。
T
本公司生活污水经过化粪池后进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。
S
7自然环境
地理位置：公司位于深圳市龙华新区观澜星花社区品顺路134号15栋宫川大厦1 层、4层；
资源状况：公司拥有宽敞的厂房
环评报告
本公司所处的地理位置交通便利，气候适宜，资源获得能得到经营成层的支持。
S
本公司所处区域经济发达，环境保护配套行业完善。
S
本公司所在不属于基本农田保护区；不属于风景名胜区；不属于基本生态控制线范围；不属于水源保护区；周边为工业区
S
8竞争力
产品类别：五金件的压造及机械加工，主要为螺丝、铆钉、小轴类，公司75%为汽车部品；
产能：压造设备29台；自动切削机99台；搓牙机 29台；
主要竞争对手：新井、联智、三协、大桥、科友
营业部市场调查和分析
本公司产品质量稳定，专注于高难度非标产品的制造加工，虽在市场中同行很多，但具有竟争优势。
ST
9空气质量
本公司废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》DB4427-2001的二级标准
环评报告
本公司生产过程中产生废气，废气如果未经处理合格排放对周边环境空气质量的影响较大，公司的废气排放严格控制在法规DB4427-2001二级标准以内，并做到在监测下排放，监测频次一年一次。
经委托外部机构监测，公司的废气排放符合法规标准。
T
10水质量
本公司废水排放执行广东省《水污染物排放限值》DB4426-2001的三级标准后通过市政管道纳入污水处理厂进行处理。
环评报告
本公司生产过程中不产生工来废水；主要是生活污水的排放，污水排放至市政管道，送至污水处理厂处理。
公司的废水排放严格控制在法规DB4426-2001三级标准以内，并做到在监测下排放，监测频次一年一次。
经委托外部机构监测，公司的废水排放符合法规标准。
T
11声环境质量
本公司噪声排放执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 Ⅲ类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝
环评报告
本公司生产时机械设备（压造机、切削机、搓牙机）、空压机等会产生效大噪声，但由于墙面阻挡及距离等原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。
公司每年一次委托外部资质机构进行监测，噪声排放符合法规标准。
WT
12固体废弃物处理
生产、经营中产生的工业固体废弃物不准擅自排放或混入生活垃圾倾倒，工业危险废物（金属沉渣，废矿物油、含油废抹布/手套等）须委托有资质的危废处理单位集中处理。
环评报告
公司在生产活动中尽可能减少固体废弃物的产生，并对固体废弃物严格分类回收、集中保管统一处理的管理原则。
公司与第三方资质机构签定协议，定期对危险废弃物（废矿物油）进行处理，并对其收集、贮存、运输固体废弃物时进行监督，防止造成污染。
公司一般废弃物由观澜街道办定期清运。
T
13周边工厂的环境影响
周边为工业园，工厂众多，生产产品类型众多。
环保局等政府网站
其产生的废气、噪音、废水等，无明显的污染环境感受。
S

内部环境

内部环境

1 企业文化
公司人性化管理，每年举行一次旅游，不定期举行各种活动，增加员工凝聚力并提高团队意识。
总务部
本公司产品有关的任何问题都能够采用适当的方式得到解决。
环境管理的要求在企业文化的建设中处于劣势状态。
S
W
2 绩效
公司设定质量/环境目标和进行绩效考核和能力评价管理
公司目标/指标统计报告
质量/环境目标与本公司质量/环境管理体系紧密结合，确保了质量/环境管理体系的有效运行和持续改进；
对员工进行绩效考核和能力评价管理，作为日常奖励和每年一次的升职、调薪的参照。
S
3 资源因素
厂房：满足公司产品的生产，两层共7.6千平方米；
设备：拥有全套来料加工生产设备和4台自动选别机；公司二次加工大部份设备为日本总公司引进，有部份半自动设备使用时间长，已老旧，加工效率低，消耗电量大；
检测仪器：公司配置较尖端的检测设备，例如：数显卡尺、数显千分尺、投影机、二次元、圆度仪、形状测定仪等。
租赁合同
公司设备台账
本公司生产设备和检测设备的精度和性能完全满足产品的产能和质量要求；
逐步将半自动机改造为自动机，提高生产效率和节省能源；根据产品质量要求和生产效率需求购买自动机取代原半自动机。
SOT
4 人力因素
男女比例：女性54%；男性46%；
年龄结构：平均年龄30岁；
文化程度比例：初中学历占68%；本公司中专、高中学历占24%；大专、本科学历8%；
岗位配置比例：生产人员33%；选别人员30%；品管人员13%；管理人员13%。
在职人员清单
因汽车部品要求0缺陷，为了保证产品质量公司进行产品外观全数检查，故选别人员多，增加人力成本。
员工环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确。
WT

5 产品制造

5 产品制造

生产过程产生的噪音会造成对环境的影响
外部检测报告
本公司噪声排放标准执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 Ⅲ类标准，本公司空压机\加工设备等设备会产生噪声，由于墙面阻挡及距离等原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。
ST
生产过程产生的危险废弃物扩散会造成对环境的影响
外部检测报告
本公司产生的危险废弃物主要为含油废弃物。危废扩散导致污染环境。为此，本公司统一收集后交由有资质的每三方机构统一处理。
ST
生产过程产生的苯、甲苯、二甲苯、甲烷总烃等废气会造成对环境的影响
外部检测报告
本公司废气排放执行中华人民共和国国家《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准，经检测废气排放达标。
ST
生活污水随意排放会造成对环境的影响
外部检测报告
本公司生产过程中不产生生产废水；主要是生活污水的排放，污水排放至市政管道，送至污水处理厂处理。经检测废水排放达标。
ST
生产过程的水、电、铁材等能源消耗
财务报表
作成环境目标指标进行削减。
公司生产工艺以压造为主，降低了废料的产生，有效节省了原材料的消耗。
W
本公司生产产品环保方面的性能均得到顾客认可或批准
产品检测报告
要求供应商每年一次定期提供第三检测机构提供的产品所含有害物质测试报告，产品符合国家和国际有害物质管理要求。
ST
生产过程中使用油类较多：生产过程中设备油类的泄漏或周转过程中油类的泄漏造成对环境的影响。
日常检查记录
公司设备管理课定期对设备进行维护保养，并安装防护罩，预防油类泄漏。如泄漏至地面时要求员工及时用抹布、剧木粉清理干净。对化学品仓库管理人员作为环境特殊岗位进行培训，化学品仓库张贴MSDS报告，和准备相应的处理设施，如抹布、消防沙、灭火器。

WT
6 组织知识
组织应确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并能在所需的范围内得到。
培训记录
资质证书
公司建立了“知识管理程序”，作成“年度教育训练计划”，并按计划实施，公司总务部负责跟进。
公司为了获取行业内先进的生产技术和环保技术知识，公司内部开放了网络，便于各部门人员在互联网中查阅。
S
7 体系运行
建立、实施、保持和改进质量/环境管理体系所需的过程；确保在整个组织内提高满足适用法律法规和顾客要求的能力和意识。
认证证书
公司已导入ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF16949:2016管理体系并通过了第三方认证机构的认证，运行良好。
S
8 运营因素
简化组织架构，减少办事流程。
组织架构
公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高。
WT

承认： 确认： 作成： 作成日期：2018-8-30个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。

8/7