内审检查表最(技术部)上传.doc

2015年 QES内部审核检查表
编号：QES/QLD A 08009
审核部门：技术部
审核日期：2015－12－4
审核员：
体系类型及标准要素
审核内容
检查记录
是否符合要求
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
5.5.1
4.4.1资源、作用、职责、权限
44.1资源、作用、职责、权限
◆本部门多少人？
◆是否规定了本部门职责？
◆本部门人员是否明确各自的分工？
本部门12人。负责产品的设计开发；不合格产品认定；行政办公用品管理；特殊工序的确认；工艺文件编制、下达。
本部门环境因素、危险源的识别评价控制。
是

4.3.1环境因素

◆是否制定环境因素识别评价程序？
◆识别本部门环境因素几项？是什么？
◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？
执行公司制定的程序文件识别环境因素9项，电使用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废纸、塑料瓶丢弃。打分方式评价，有识别评价表。
识别重大的1项火灾。
是

4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定
◆是否制定危险源识别评价程序？
◆识别本部门危险源几项？是什么？
◆是否对识别的危险源进行评价？采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大危险源？有几项？是什么？
制定危险源辨识、风险评和控制措施有程序。
识别危险源6项，火灾、触电、交通事故、摔伤、噪声、电脑辐射。采用打分方式对危险源进行了评价，有识别、评价表。
重大的2项；火灾、触电。
是
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标及管理方案
4.3.3目标、指标及管理方案
◆本部门的目标、指标是什么？
◆是否本部门的目标、指标及管理方案？
◆目标、指标及方案是否得到实施？
涉及本部门环境目标、指标及管理方案：1项。
执行公司的目标、指标及管理方案。
涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。
执行公司制定的管理方案。
是

4.4.6运行控制

◆是否制定了运行控制程序？
◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制？
◆相关方如何控制？
制定运行管理制度。
火灾执行目标、指标及管理方案。
电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。
水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。
纸张消耗：尽量电子版，双面打印。
主要是生活废水，进开发区管网。
废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。
废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。
打印机噪声：室内办公打印。
是

4.4.6运行控制
◆是否制定了运行控制程序？
◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制？
◆相关方如何控制？
制定有运行控制程序。
火灾、触电：按目标、指标方案管理。
打印机噪声：减少使用。
交通事故：遵守交通规。
雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。
电脑辐射：减少使用。
是
7.3.1设计和开发策划

◆设计开发策划结果是否形成文件（如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应用开展的评审，验证和确认活动？是否明确了各有关部门，成员的职责，权限？
◆参与设计和开发的不同小组之间接口是否明确、合理，并实施了有效管理，确保了有效沟通？
◆设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？
查开发的产品的设计计划。包含了设计阶段和责任人。  

在程序文件中规定了各部门工作。  

进行阶段评审，根据输入的变化对设计的策划进行更新
是
7.3.2设计开发输入

◆设计开发的输入是否形成文件？是否通过评审？
◆产品的功能/性能要求是否明确？
◆设计和开发输入是否包括了使用的法律和法规要求？
◆设计和开发输入是否考虑到以前类似设计提供的使用信息包括在合同中未明示的要求。
有设计任务书，并通过评审且批准

在设计任务书中明确了产品的要求
在设计任务书中对于法律法规提出明确的要求

在设计产品中参考了以往的设计
是
7.3.3设计和开发的输出

◆ 设计输出是否都形成文件？
◆设计输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式来表达？
◆文件发放前是否得到了批准。
◆ 设计输出文件是否？ 1） 符合输入要求。 
2） 为采购、生产和服务运作提供了适当
信息。 
3） 包含产品验收准则。 
4） 规定了对安全和正常使用至关重要
的产品特性值
设计图纸/加工规范/要求
是

设计文件发放前都得到了评审和批准
是
是
7.3.4设计和开发评审

◆问并查在设计开发的各阶段设置了哪些评 审点？
◆是否建立并予保持评审记录，各评审点的评审内容是否明确和系统？
◆各评审点采取了哪些适宜的评审方法？被评审的设计和开发阶段是否包括了有关的职能代表？
◆对识别出的问题已采取措施并对措施有效性进行了验证？
在设计的最终出图阶段

明确

通过审图的方式，根据要求要求顾客参加评审

对评审出的问题要跟踪验证
是
7.3.5设计和开发验证

◆各验证点是否采取了适宜的验证方法？验证是否在实际使用的情况相似的条件下进行？验证所需客观证据是否能够充证明已满足规定要求？
◆验证时发现的问题是否采取了措施并对其效果重新验证？
通过做样件来验证设计过程
是
7.3.6设计和开发确认

◆问并查确认记录是否建立和保持,在新产品交付或批量投产前，是否经过设计确认？  
◆设计确认内容，是否围绕着预期使用或应用要求进行？   
◆对设计确认发现的问题是否已采取措施，并对其效果重新验证？
设计通过顾客确认，技术部确认
是
7.3.7设计和开发更改的控制

◆当发生设计错误，投产困难等更改情况时，是否及时予以识别，确认，并进行更改？  
◆对某些设计和开发的重要更改是否经过评审，验证和确认？评审是否包括评价更改（如零部件）对已交付产品及其组成部分的影响？
设计变更都经过评审和确认并有记录
是
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。