2017年ISO内审日程计划.doc

广东辰奕智能科技股份有限公司
2017年度 ISO9001内部审核日程计划
稽核目的
检查现行质量管理体系运行情况以及与标准的符合性、有效性。
稽核范围
质量手册覆盖的要素和相关职能部门（除财务，关务，信息，成本，搜寻）。
稽核依据
■ISO9001:2008条文；■公司质量管理体系文件；■适用的法律法规；■顾客要求
稽核时间
2017年04月25日
审核组长
夏杰 副组长：徐亮
稽核组成员
A组：刘得辉 张晓文 B组：阮晓芳 胡悦琴
C组：陈文 周军 D组：梅进松 徐妙连 E组： 赖有红 李根新
日 程 安 排
日期
时间
审核组
审核部门
主要依据
对应ISO要素
备注
4月25日
首次会议（8:30-9:00）
4月25日-
26日
9:00-16:30
A
品质部
进料检验规范
6.3.5/6.4.1/6.3.2/6.2/6.3.2/6.3.3/6.8.3/6.6.1/6.8.6

不合格品管理办法
纠正及预防措施管理办法
6.2.1/6.3.1/6.0/6.1.2/6.0/6.3.2/6.3.1/6.10.2/6.8

制程检验管理办法
供货商管理办法
新供货商评鉴作业细则
6.5.1/6.9.1/6.2/6.6/6.4.1/6.4.3/6.4.2/6.4/6.4.5

检验﹑量测与测试设备管理办法
6.5/6.3/3.1/6.2.4/6.12.1/6.0/6.11.4/6.6.4/4.3/6.7

技术部
设计管制管理办法
4.9/6.1.6/6.2/6.2.2/6.2.3/6.2.8/6.3/6.1/6.2.4/6.2.7

产品手册作业细则
EOM/BOM作业细则
模具开发作业细则
6.3/6.1.5/6.2.2/6.1.3/4.3/6.3.2

B
业务部
顾客满意度管理办法
6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2.1/6.2.2

合约审查管理办法
6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.3.1/6.3.2/6.4

客供品管理办法
6.1.1/6.2.1/6.3.3/6.3.4/6.3.5/6.4.1/6.4.2/6.5.1

管理部
管理部各项管理规定
6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2/6.3/6.4/3.2/4.1/7.5/6.4/8.3

C
生技部
生产设备管理办法
6.4.1/6.5.1/6.5.2/6.6.1/6.6.2/6.6.4/6.7.1/
6.7.2/6.10.1/6.10.2

资材部
接单交货管理办法
6.1.1/6.1.2/6.6/6.8/6.7.1/6.7.2

资材部
采购管理办法
6.1/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.4/6.2.5/6.4.2/6.7.2/6.7.3

仓储及配送管理办法
6.1/6.4.3/6.4.8/6.4.10

物品进出库作业细则
6.3.2/6.3.4/6.3.5/6.5.1/6.5.4/6.2.2

物品存储作业细则
6.2.2/6.2.3/6.2.1/6.2.3/6.3/6.4.1

D
丝印部
喷印制程管制作业细则
6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.1.6/6.1.7/6.2.1

油墨管理作业细则
6.1/6.2/6.2.1/6.2.3/6.2.4/6.4.1/6.4.2/6.2.1/6.3.1/6.3.4/6.4.3/6.4.4/6.4.6/6.4.7/6.4.8

注塑部
注塑制程管理作业细则
6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.5/6.2.6/6.2.7/6.3.1/6.3.4/6.3.5/6.3.7/6.3.8/6.3.9/6.3.10

装配课
制程控制管理办法
6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/6.11/6.12/6.13/6.14/6.15/6.16/6.17/6.18

自动化课
SMT制程管制作业细则
6.1.3/6.1.4/6.2.1/6.2.3/6.3.2/6.3.7/6.3.6/6.6.3.7/6.4.2/6.4.3/6.5.1/6.1

浩博高IC烧录管理作业细则
6.1/6.1.1/6.3/6.3.3/6.3.4/6.5.2

E
文控中心
文件及数据管制管理办法
6.3.1/6.4.1/6.4.2/6.4.3/6.5.1/6.5.2/6.5.4/6.5.6/6.9.5

总经办
品质手册
6.2/6.2.1/6.2.2/5.3/5.4.1/5.4.2/6.2/6.2.2/4.2.3/4.2.4/8.5/0.2/5.1/5.3/5.5.3/8.1/8.2.2/5.3/6.3/7.52/7.6/6.4/8.2.2/5.6.1/5.6.2/5.6.3

管理者代表
品质手册
5.1/5.5/5.6.2/5.3/5.6.1/6.2/8.2.2

4月27日
末次会议（16:30-17:30）
备注
说明：注：本计划可能根据现场情况进行调整。
稽核中各部门均须将以下ISO要素纳入稽查范围：

a. 稽核中各部门均须将以下ISO要素纳入稽查范围：
1.质量记录、2质量方针、3质量目标、4职责、权限、5内部沟通、
6 数据分析、7持续改进、8 纠正措施、9 预防措施
b. 首、末次会议，请各部门负责人、内审员和公司领导出席。
c. 请各审核员按照计划日程表中时间进行审核, 保证足够和充分的审核时间。
d. 审核组组长负责总体协调，保证审核进度安排。

核准： 夏杰 审查： 徐亮 制订： 徐妙连

6. 审核报告审核结果及结论由管理者代表总结在内部审核中报告中, 2017年4月27日之前分发总经理和各部门。
7. 纠正行动的跟进
针对于审查出的问题点内审员自己跟进结案，稽查组长确认签字，管理者代表监督纠正和预防措施的实施状况, 关闭审核中不合格项

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。