供方管理程序.doc
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1、制定日期:2005-8-20供方选择与管理程序文件编号:UPC-QP/7.4-01制定部门:业务课版 次:A01.0目的:对供应商的选择和管理按规定程序进行,确保供应商具有满足本公司采购需要的能力。2.0范围:本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、包装材料、外包加工以及提供运输服务的供应商的选择和管理。3.0定义: 3.1特准采购: 由于供应商在海外或较偏远的地区、或为数极少,无法对供应商进行评估,而又必须向其进行采购的。 本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。 3.2供应商:指向公司直接提供生产材料、生产和维修服务用零件的供应者,同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。4.0职责
2、: 4.1品管课:负责供应商选择与管理的主导,对供应商品质的评定。4.2采购课:负责供应商交期和配合度及价格的评定。 4.3技术部:负责对供应商技术能力的评定。5.0绩效指标:5.1供方交货及时率 100% 当月准时交付数/当月交付总数*100%5.2供方质量管理体系认证率 90% 通过认证的供方数/合格供方总数*100%6.0工作流程和内容:工作流程工作内容和说明使用表单资料收集/新供方调查6.1资料收集/新供方调查:6.1.1采购课根据公司现有产品结构特点、新产品的开发计划及销售计划的预测,利用网络、黄页等进行所需材料或服务的供应厂商资料的收集及市场调查,对可能的开发厂家发出“供应商调查表
3、”进行书面调查, 交部门主管进行初评,初评合格后由采购主管联络品管课、技术部进行联合评估.供应商调查表A新供应商的评估6.2新供应商的评估6.2.1产品(样品)检验评估由采购课要求新供应商提供样品(样品必须附相应的出货检验报告、材质证明书等),品管课对样品进行检验或试验,并记录于“样品检测报告”中,如果样品需要以生产试验后才能确定的,由品管课委托生产部进行试验并审核试验结果。6.2.2生产件批准:样品检测报告工作流程工作内容和说明使用表单B新供应商的评估A对于直接用于产品的物料或配件,要求供应商按照本公司或按客户要求提交等级进行生产件批准,具体参见供应商PPAP管理规定。6.2.3法规符合性评
4、估采购课负责对供应商生产用原材料进行评估,确定是否满足对限制有毒、危险品的政府要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定,并要求供应商提供符合法律法规要求的证明,或提供指标要求供应商遵守。6.2.4产品价格评估样品评估合格后,采购课主管对新供应商所报的价格与类似产品或市场公布的单价进行比较,确定单价是否合理并为公司所接受。6.2.5质量体系评估当样品、价格都能接受的情况下,由品管课负责对新供应商的质量体系进行评定,需要时相关人员协助执行。根据供应商提供产品的重要程度,可以选择以下的评估方法:A. 实地考查(体系评估)由品管课安排人员前往供应商处进行实地评估,评估依据新供
5、应商质量体系评估表中规定的内容进行打分评定。B. 供应商自评后审查其提交的资料若供应商比较偏远不能实地考察可将体系评定内容传真给供应商自评,并要求其提供符合要求的证据由品管课人员审核,若为ISO9000或其他质量体系认证的工厂则要求供应商提供第三方认证证书的复印件或有关的质量体系文件进行评审。C. 免于评估对于材料的分供商、提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响(如包装带、工作流程工作内容和说明使用表单B辅助材料等)的供应商及非生产材料(如化学药水)供应商,可免于评估。6.2.6以上评估的结果必须记录于“新供应商能力评估表”中并予以保存。6.2.7现有合格供应商提供新产品或发生与品质有
6、关的工程变更时依供应商PPAP管理规定执行。合格供应商的批准6.3合格供应商的批准6.3.1经过以上评估合格的供应商,采购课根据需要向供应商进行初次采购,若质量能满足公司的要求和满足100交付能力,并对此作出承诺,承诺内容见(供应商供货能力承诺),经相关部门审核后上报管理者代表以上级人员批准,方可作为公司的合格供应商。6.3.2本公司质量体系导入前已交货且质量良好的供应商,由采购课汇总后,经管理者代表以上级人员批准,方可作为合格供应商,登录于“合格供应商名录表”。6.3.3若有需要,本公司特准采购的供应商,采购课可以先给这类供应商下采购订单,待该批产品采购回来后,采购课马上通知品管课并注明此物
7、料为特准采购,品管课按6.2.1进行产品质量检验评价。C合格供应商建档6.4合格供应商的登录及建档6.4.1经批准合格的供应商,由采购课登录到“合格供应商名录表”中,并建档。6.4.2顾客指定的供应商,采购课可直接登录到“合格供应商名录表”中并注明“顾客指定”,且建档。6.4.3当合格供应商名录表中有供应商新增或删除时,采购课必须定期更新资料。6.5采购的实施,参见采购过程控制程序。工作流程工作内容和说明使用表单D供应商管理C6.6供应商的监测及管理:6.6.1每季度对供应商进行供货绩效的再评估(每季度至少供货5次以上的供应商)。6.3.1.1评价项目:质量、交货期、价格、配合度6.3.1.2
8、评价的计分方法如下:A.质量分=每季的合格批次该季入检总批次*55分(品管课作成)B.交货期分=(每季内要求交货总批次该季逾交批次)该季内要求交货总批次*25 分(采购课作成交品管课)C.价格分=比对系数*10分(采购课作成交品管课)当价格太高、偏高、适当、偏低时,价格系数分别为0.5、0.7、0.9、1.0。D.配合度分100-总扣分*10%分(采购课作成交品管课)配合度扣分须符合下列条件:a.品质异常联络单未回复或改善不力者。b.配合交期,紧急应变不力者。c.供应商未将标签贴于外包装上,列为配合度之考核。d.以上各点如有违犯,每一点扣5分,到配合度为零止6.3.1.3评级分质量分交货期分价
9、格分配合度分。6.3.1.4根据评级分将供应商划分等级,划分标准如下:(评分取整数)A级:90 B级:80-89C级:70-79 D级:706.3.1.5由评价人员(品管课)将供应商的供货评价等级记入“供应商供货评价表”中。并通报采购课,其管理方式见下表:工作流程工作内容和说明使用表单D等级得分管理方式A90分以上(含90分)视为优等供应商,可增加采购量.B80-89分视为良等供应商,采购员必须维持彼此之关系,适当激励,期望能朝优级分供方之目标努力.C70-79分视为普等供应商,技术部、采购课等相关单位派人协助供应商改善品质。D70分以下视为劣等供应商,采购课、技术部等单位必须寻找替代之供应商
10、来源,并在最短期限内淘汰劣等供应商,经管理者代表批准后在合格供应商名录表中除名。合格供应商名录表E供方失败成本的监控6.3.2与供应商有关的失败成本监控6.3.2.1采购课必须每月对交货过程中,不能按期交货及多次交货等造成的超额运费进行统计,记录于“运费监控记录表”中。6.3.2.2对供应商提供的不合格产品进行挑选、加工所产生的工时损耗,以及因产品不合格造成生产返工、材料报废或生产中断产生的工时和费用,生产部必须每月予以统计。6.3.2.3对于因供应商产品质量或交付问题,造成客户投诉、退货或终止订单的,业务课必须予以统计。6.3.2.4以上因供应商造成的内、外部损失各部门必须提报财务课,由财务
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