ISO9000认证全套表格.doc

文件发放/接收记录
HTZK/JL4.2.3-01
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
接收记录
部门
签收
日期
份数
签收
日期
份数
1
仓库岗位职责

仓务部

.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

深圳国保警用装备器材有限公司
受控文件清单
HTZK/JL4.2.3-03
序号
文件名称
文件编号
版本
份数
备注
1
仓库管理制度
ＷＩ-ＣＫ-01
Ａ/0
1

2
ＩＱＣ进料检验管理规范
ＷＩ-ＰＺ-01
Ａ/0
1

3
ＱＡ检验管理规范
ＷＩ-ＰＺ-03
Ａ/0
1

4
制程检验管理规范
ＷＩ-ＰＺ-02
Ａ/0
1

5
抽样计划与充收水准
ＷＩ-ＰＺ-04
Ａ/0
1

6
消防设备的管理
ＷＩ-ＳＣ-03
Ａ/0
1

7
紧急事故的处理
ＷＩ-ＳＣ-04
Ａ/0
1

8
固体废弃物的管理
ＷＩ-ＳＣ-05
Ａ/0
1

9
岗位说明书
ＷＩ-ＸＺ-02
Ａ/0
1

10
人员聘用管理制度
ＷＩ-ＸＺ-01
Ａ/0
1

11
节约用电管理规定
ＷＩ-ＸＺ-04
Ａ/0
1

12
公司安全管理制度
ＷＩ-ＸＺ-03
Ａ/0
1

13
节约用水管理规定
ＷＩ-ＸＺ-05
Ａ/0
1

14
节约用纸管理规定
ＷＩ-ＸＺ-06
Ａ/0
1

15
客户投诉管理规定
ＷＩ-ＹＸ-01
Ａ/0
1

16
质量手册
ＧＢ-ＱＥＭ-01
Ａ/0
3

17
程序文件
ＧＢ-ＱＰ-14
Ａ/0
3

文件更改单
HTZK/JL4.2.3-.04
文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人： 日期：
所在部门意见：

签 名： 日期：
审批部门意见：

签 名： 日期：

文件回收/销毁记录
HTZK/JL4.2.3-02
文件名称

编号

版本

份数

回收销毁原因：

申请人： 日期：
所在部门意见：

签 名： 日期：

文件保管部门意见：

签 名： 日期：

管理者代表意见：

签 名： 日期：

记录清单
HTZK/JL4.2.4-01
序号
记录名称
编号
保存期
使用部门
备注
1
文件发放接收记录
HTZK/JL4.2.3-01
三年
各部门

2
文件回收销毁记录
HTZK/JL4.2.3-02
三年
各部门

3
受控文件清单
HTZK/JL4.2.3-03
三年
各部门

4
文件更改单
HTZK/JL4.2.3-04
三年
各部门

5
记录清单
HTZK/JL4.2.4-01
三年
各部门

6
管理评审计划
HTZK/JL5.6-01
三年

7
管理评审通知
HTZK/JL5.6-02
三年

8
管理评审报告
HTZK/JL5.6-03
三年

9
员工登记表
HTZK/JL 6.2-01
长期

10
年度培训计划
HTZK/JL 6.2-02
三年

11
培训记录
HTZK/JL 6.2-03
三年

12
设备﹨工具台帐
HTZK/JL6.3-01
长期

13
设备﹨工具领用记录
HTZK/JL 6.3-02
三年

14
合同评审记录表
HTZK/JL 7.2-01
三年

15
顾客反馈调查表
HTZK/JL7.2-02
三年

16
合同台帐
HTZK/JL7.2-03
三年

17
项目建议书
HTZK/JL7.3-01
三年

18
设计开发任务书
HTZK/JL7.3-02
三年

19
设计开发方案
HTZK/JL7.3-03
三年

20
设计开发计划书
HTZK/JL7.3-04
三年

21
设计开发输入清单
HTZK/JL7.3-05
三年

22
设计开发信息联络单
HTZK/JL7.3-06
三年

23
设计开发评审报告
HTZK/JL7.3-07
三年

24
设计开发验证报告
HTZK/JL7.3-08
三年

25
设计开发输出清单
HTZK/JL7.3-09
三年

26
试产报告
HTZK/JL7.3-10
三年

记录清单
HTZK/JL4.2.4-01
序号
记录名称
编号
保存期
使用部门
备注
27
试产总结报告
HTZK/JL7.3-11
三年

28
客户试用报告
HTZK/JL7.3-12
三年

29
新产品鉴定报告
HTZK/JL7.3-13
三年

30
供方评价表
HTZK/JL7.4-01
三年

31
合格供方名录
HTZK/JL7.4-02
三年

32
采购计划
HTZK/JL7.4-03
三年

33
采购产品验证入库单
HTZK/JL7.4-04
三年

34
工程进度计划表
HTZK/JL7.5-01
三年

35
工程进度实现一览表
HTZK/JL7.5-02
三年

36
成品入库记录
HTZK/JL7.5-03
三年

37
成品出库记录
HTZK/JL7.5-04
三年

38
检测设备台帐
HTZK/JL7.6-01
长期

39
检测设备校准记录
HTZK/JL7.6-02
三年

40
年度内审计划
HTZK/JL8.2.2-01
三年

41
内审实施计划
HTZK/JL8.2.2-02
三年

42
内审检查表
HTZK/JL8.2.2-03
三年

43
内审不合格报告
HTZK/JL8.2.2-04
三年

44
内审报告
HTZK/JL8.2.2-05
三年

45
内审不合格项分布表
HTZK/JL8.2.2-06
三年

46
首（末）次会议签到表
HTZK/JL8.2.2-07
三年

47
工序自检记录
HTZK/JL8.2.4-01
三年

48
质检记录
HTZK/JL8.2.4-02
三年

49
不合格品处置记录
HTZK/JL8.3-01
三年

50
纠正/预防措施记录表
HTZK/JL8.5-01
三年

管理评审计划
HTZK/JL5.6-01
评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审通知单
HTZK/JL5.6-02
评审会议时间：

评审会议地点：

评审参加人员：

评审内容要点：

编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审报告
HTZK/5.6-03
评审会议时间、地点：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制： 审核： 批准： 日期：

深圳国保警用装备器材有限公司
员工登记表
HTZK/JL6.2-01
序号
姓名
职务
性别
民族
学历
出生年月
1
龙华丽
财务
女
汉
大专
1974/1/15
2
唐罔贵
采购
男
汉
中专
1990/11/19
3
周小丽
人事助理
女
汉
中专
1991/2/15
4
余丽勤
PMC
女
汉
高中
1982/4/16
5
丁泽元
仓管
男
汉
高中
1987/6/23
6
彭磊
结构工程师
男
汉
本科
1988/5/5
7
邓星
产品设计
男
汉
本科
1988/8/12
8
凌远秋
电子工程师
男
汉
大专
1983/11/20
9
陈明天
结构工程师
男
汉
大专
1986/8/30
10
谭祥励
电子工程师
男
汉
本科
1986/11/9
11
韦春源
拉长
男
汉
高中
1989/3/3
12
郑冬梅
QC
女
汉
初中
1991/11/21
13
胡坚
作业员
男
汉
初中
1991/10/29
14
陈金飞
作业员
女
汉
初中
1994/12/2
15
覃金姑
作业员
女
壮
初中
1985/5/7
16
鲁侠
作业员
女
汉
初中
1983/3/13
17
许红梅
作业员
女
汉
初中
1983/12/21
18
邱少彬
维修
男
汉
职高
1982/2/11
19
陈雪环
作业员
女
汉
初中
1987/10/8
20
高春芝
作业员
女
土家
初中
1988/3/9

邓丽珍
作业员
女
瑶族
初中
1993/9/22

郑志玲
IQC
女
壮
高中
1988/6/5

唐月华
品质组长
女
汉
初中
1984/9/15

韦娜
QC
女
汉
初中
1980/12/7

陈肥
QC
女
汉
初中
1989/9/10

杨璐璐
QC
女
汉
初中
1992/5/20

余玉燕
QC
女
汉
高中
1992/9/23

潘美朝
QC
女
侗
初中
1993/4/7
培训记录
HTZK/JL6.2-03
时间：.
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：
备注：

年度培训计划
HTZK/JL6.2-02
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方 式
培训内容
考核方式
备注

编制： 审核： 批准： 日期：

设备﹨工具台帐
HTZK/JL6.3-01
序号
设施名称
型号规格
价格
起用日 期
生产厂家
放置地点
备注

编制： 日期：

设备﹨工具领用记录
HTZK/JL6.3-02
序号
设施编号
设施名称
领用时间
领用人

合同评审记录
HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146
顾客名称：

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

参加评审人员意见及签名：

评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）：

承办人签名：
日期：
顾客确认：

联系人： 地址：

电话： 传真： 邮编： 日期：
备注：

合同台帐
HTZK/JL7.2-03
序号
顾客名称
合同编号
签定日期
备注
1

2

3

4

5

项目建议书
HTZK/JL7.3-o1 序号：
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原有技术：

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参加人员：

总工程师审核：

签名： 日期：
总经理批示：

签名： 日期：

设计开发任务书
HTZK/JL7.3-02 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计部门及项目负责人：

备注：

总工程师签名： 年 月 日

设计开发方案
HTZK/JL7.3-03 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

备注：

编制

审核

批准

时间

时间

时间

设计开发计划书
HTZK/JL7.3-04 序号：
项目名称

起止
日期

型号规格

预算
费用

职 责
设计开发人员
职 责
设计开发人员

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计开发阶段的
划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限

备注：

编制：
审核：
批准：

设计开发输入清单
HTZK/JL7.3-05 序号：
项目名称

型号规格

设计开发输入清单（附相关资料 份）

备注：

编制：
审核：
批准：
设计开发信息联络单
HTZK/JL7.3-06 序号：
发出部门

发出人

发出时间

接收部门

接收人

接收时间

要传递的设计开发信息描述：

接收部门处理意见：

备注：
1、 本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2、 本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3、 本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：

设计开发评审报告
HTZK/JL7.3-07 序号：
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“╳”表不同意
1 合同、标准符合性□ 2 采购可行性 □ 3 加工可行性 □ 4 结构合理性 □
5 可维修性 □ 6 可检验性 □ 7 美观性 □ 8 环境影响 □
9 安全性 □ 10 □ 11 □ 12 □
存在问题及改进建议：

评审结论：

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：
备注：1、评审会议记录应予以保留。
2、可另加页叙述。

编制：
审核：
批准：

设计开发验证报告
HTZK/JL7.3-08 序号：
项目名称

型号规格

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：

主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：

设计开发验证结论：

对验证结论的跟踪结果：

备注：可另附页叙述。

编制：
审核：
批准：

设计开发输出清单
HTZK/JL7.3-09 序号：
项目名称

型号规格

设计开发输出清单（附相关资料 份）：

备注：

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

试产报告
HTZK/JL7.3-10序号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工：
总负责人

生产设备负责人

材料供应负责人

技术指导

工序控制负责人

工艺负责人

质量控制负责人

工艺路线及可行性评审：

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

结论：

评审参加人员
单位
职务或职称
评审参加人员
单位
职务或职称

编制
日期
审核
日期
批准
日期

试产总结报告
HTZK/JL7.3-11 序号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产起止日期

试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：

产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：

试产结论及建议：

签名： 日期：
总工程师审核意见：

签名： 日期：
总经理批示：

签名： 日期：

客户试用报告
HTZK/JL7.3-12 序号：
项目名称

产品型
号规格

试样数量

生产日期

客户名称

试用时间

地址：
电话

传真
邮编
联系人
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

客户试用结论及建议：

客户签名：
公章：

日期：
（可另加页叙述）

新产品鉴定报告
HTZK/JL7.3-13 序号：
项目名称

产品型号规格

鉴定方式（会审或函审）

会审时间

会审地点

鉴定过程及主要内容：

鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：

鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务

编制： 日期： 批准： 日期：
供方评价表
HTZK/JL7.4-01 序号：01
供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料共 23页）：

企管部签名： 日期：
首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：

质检员签名： 日期：
小批量试用加工适用性结果及结论：

工程部签名： 日期：
小批量试用检测结果及结论：

工程部签名： 日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）

管理者代表签名： 日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

合格供方名录
HTZK/JL7.4-02
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A，B，C）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
1

2

编制： 批准： 日期：

采购计划
HTZK/JL7.4-03 序号：
序号
名 称
型号规格
数 量
到货日期
支付方式

备注

编制： 日期： 批准： 日期：
采购产品验证入库单
HTZK/JL7.4-04 序号：
序号
物品名称
型号规格
数量单位
到货日期
供方
验收人
备注

工程进度计划表
HTZK/JL7.5-01
序号
工作内容
开始时间
完成时间
备注

备注：

编制： 日期： 批准： 日期：

工程进度实现一览表
HTZK/JL7.5-02
序号
工作内容
开始时间
完成时间
负责人

备注：

成