煤矿风险分级管控手册新编1.doc
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一、矿井风险因素系统部分 安全风险预测与管控 序号 危险因素 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） LEC法风险评估 风险分级 管控措施 管控层级 L E C D 1 顶板 冒顶 采掘工作面支护不到位、过地质构造带、过动压显现区等地点 人身伤亡、设备损坏 3 6 40 720 一级 支护跟头、正规循环。 矿级 2 掉碴 采掘工作面支护不到位、过地质构造带、过动压显现区等地点 人身伤亡、设备损坏 3 6 15 270 二级 及时找顶、加强管控。 区（科)级 3 片帮 采掘工作面支护不到位、过地质构造带、过动压显现区等地点 人身伤亡、设备损坏 3 6 15 270 二级 及时找顶、加强管控。 区（科)级 4 通风 主要通风机停风 主风机房 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 6 7 126 三级 巡查、检修到位。 班组级 5 局部通风机停风 掘进工作面局部风机安装处 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 6 1 18 四级 风机切换、检修到位。 岗位级 6 通风系统紊乱，出现无风微风巷道 角联巷道、老巷老空 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 6 15 270 二级 全面测风、设施严密，系统可靠。 区（科)级 7 瓦斯 瓦斯超限 上隅角、顶板冒落处及无风微风巷道 人身伤害、环境破坏 3 6 7 126 三级 通风可靠、检查到位。 班组级 8 瓦斯燃烧 瓦斯超限地点 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 10 15 450 一级 加强瓦斯、热源检查。 矿级 9 瓦斯窒息 瓦斯超限地点 人身伤害、财产损失、环境破坏 1 0.5 15 7.5 四级 通风、电气防爆。 岗位级 10 瓦斯爆炸 石门揭煤、过地质构造带及未保护区域、误揭煤层 人身伤害、财产损失、环境破坏 1 10 40 400 一级 严格落实双“四位一体”综合防突措施。 矿级 11 煤与瓦斯突出 老巷、无风微风 巷道 人身伤害 1 6 100 600 一级 全面测风、加强检查。 矿级 安全风险预测与管控 序号 危险因素 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） LEC法风险评估 风险分级 管控措施 管控层级 L E C D 12 防 灭 火 内因火灾 采空区 财产损失、环境破坏 3 6 7 126 三级 加强采空区一氧化碳监测、检查。 班组级 13 外因火灾 运输机巷道,机电硐室及采掘工作面等 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 10 15 450 一级 加强机电设备及高温热源检查。 矿级 14 爆破 爆破作业 采、掘工作面 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 6 7 126 三级 执行一炮三检及三人连锁放炮制。 班组级 15 雷管和火药爆炸 火药库、采掘工作面 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 6 7 126 三级 加强火工品检查、强化职工正规化操。 班组级 16 粉尘 污染作业环境，加快机械设备磨损 采、掘工作面及整修、运输巷 人身伤害、财产损失、环境破坏 10 6 1 60 四级 加强防尘治理。 岗位级 17 诱发尘肺病 采、掘工作面及整修、运输巷 人身伤害、财产损失 3 6 7 126 三级 加强防尘治理。 班组级 18 煤尘爆炸 煤尘超限场所 人身伤害、财产损失、环境破坏 1 6 100 600 一级 杜绝煤尘超限。 矿级 安全风险预测与管控 序号 危险因素 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） LEC法风险评估 风险分级 管控措施 管控层级 L E C D 19 水害 地表水溃水 井筒、采掘工作面 人身伤害、财产损失、环境破坏 1 6 15 90 三级 雨季前排查，下雨期间巡查，井下涌水量动态监测。 班组级 20 底板奥灰承压水突水 未探明构造地质带 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 10 40 1200 一级 有掘必钻、区域超前治理。 矿级 21 老空透水 邻近采空区采掘工作面 人身伤害、财产损失 3 1 100 300 二级 留设防水煤柱、超前疏放。 区（科)级 22 断层、陷落柱导水 采掘工作面构造揭露处 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 10 15 450 一级 有掘必钻、超前区域治理。 矿级 23 封孔不良钻孔突水 采掘工作面 人身伤害、财产损失、环境破坏 3 0.5 7 10.5 四级 留设防水煤柱、注浆封堵。 岗位级 24 水平分支孔跑浆 区域治理野青采掘工作面 人身伤害、财产损失、环境破坏 1 1 3 3 四级 加强注浆压力管理。 岗位级 25 密闭墙失效透水 采空区、老巷 人身伤害、财产损失 3 1 15 45 四级 留设泄水孔。 岗位级 26 井下钻孔遇高压水喷孔、钻杆射箭 钻场 人身伤害、财产损失 6 3 3 54 四级 打设点柱、地锚，安装防喷装置。 岗位级 27 煤仓溃煤水 煤仓 人身伤害、财产损失 1 0.5 15 7.5 四级 及时疏通。 岗位级 安全风险预测与管控 序号 危险因素 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） LEC法风险评估 风险分级 管控措施 管控层级 L E C D 28 立井提人 过卷 井口 财产损坏 3 6 100 1800 一级 管控到位。 矿级 29 过速 井筒 财产损坏 3 6 100 1800 一级 管控到位。 矿级 30 超载 罐笼 财产损坏、人身伤害 0.1 6 100 60 四级 管控到位。 岗位级 31 罐笼卡住 井筒 财产损坏、人身伤害 1 6 7 42 四级 管控到位。 岗位级 32 制动闸失效 卷筒 财产损坏、人身伤害 1 6 100 600 一级 管控到位。 矿级 33 钢罐道变形 井筒 财产损坏、人身伤害 1 6 100 600 一级 管控到位。 矿级 34 木罐道损坏 井筒 财产损坏、人身伤害 1 6 100 600 一级 管控到位。 矿级 35 断绳 井筒 财产损坏、人身伤害 1 6 100 600 一级 管控到位。 矿级 36 防坠器失效 罐笼 财产损坏、人身伤害 1 6 100 600 一级 管控到位。 矿级 37 天轮轴断 天轮 财产损坏、人身伤害 0.2 6 100 120 三级 管控到位。 班组级 38 主轴断 卷筒 财产损坏、人身伤害 0.1 6 100 60 四级 管控到位。 岗位级 39 火灾 车房、信号房内外 人身伤害、财产损失 0.5 0.5 7 1.75 四级 执行专项防火措施。 岗位级 40 墩罐事故 井底 人身伤害、财产损失 0.2 2 3 1.2 四级 过放段保持清空。 岗位级 41 冬季坠冰伤害 井筒、井底 人身伤害、财产损失 1 1 7 7 四级 冬季三防措施。 岗位级 42 雷爆 提升系统 人身伤害、财产损失 1 1 7 7 四级 雨季三防措施。 岗位级 安全风险预测与管控 序号 危险因素 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） LEC法风险评估 风险分级 管控措施 管控层级 L E C D 43 架空人车 断绳 钢丝绳接头处 人身伤害、财产损失 1 10 40 400 一级 认真检查。 矿级 44 断轴 驱动主轴承 人身伤害、财产损失 0.5 10 40 200 二级 认真检查并加护罩。 区（科)级 45 制动系统失效 液压站、钳型闸 人身伤害、财产损失 1 10 7 70 三级 认真检查并实验可靠性。 班组级 46 抱索器打滑 猴杆抱索器 人身伤害 3 10 3 60 四级 认真检查猴杆抱索器及钢丝绳情况。 岗位级 47 钢丝绳脱轮 托绳轮处 人身伤害、财产损失 6 10 1 60 四级 认真检查。 岗位级 48 驱动轮反转 驱动轮处 人身伤害、财产损失 1 10 3 30 四级 猴车运行安全技术措施。 岗位级 49 超速 坡头超速保护处 人身伤害、财产损失 1 10 7 70 三级 每班试验检查。 班组级 50 越位保护失效 猴车坡头、坡底 财产损失 1 10 1 10 四级 每班试验检查。 岗位级 51 拉线保护失效 猴车机道 人身伤害、财产损失 6 10 3 180 二级 每班试验检查。 区（科)级 52 胶带运输 胶带纵撕 机尾 财产损坏、环境破坏 1 6 15 90 四级 管控到位。 岗位级 53 胶带着火 机头 财产损坏、环境破坏 人身伤害 1 10 100 1000 一级 管控到位。 矿级 安全风险预测与管控 序号 危险因素 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） LEC法风险评估 风险分级 管控措施 管控层级 L E C D 54 斜井绞车 过卷 坡头 财产损失 1 10 7 70 三级 认真检查。 班组级 55 松绳 斜坡 人身伤害、财产损失 1 10 7 70 三级 认真检查。 班组级 56 制动力失效 盘形闸处 人身伤害、财产损失 1 10 15 150 三级 认真检查。 班组级 57 错向运行保护失效 错码处 人身伤害、财产损失 1 0.5 15 7.5 四级 认真检查。 岗位级 58 溜车 车场 人身伤害、财产损失 3 10 7 210 二级 罐车不超重。 区（科)级 59 物料掉出、滚落 斜巷半坡、变速点 财产损失 6 3 1 18 四级 捆绑、封车。 岗位级 60 地滚挑出、滚落 变坡点、低洼段 人身伤害、财产损失 3 1 1 3 四级 加固地滚。 岗位级 61 车辆运行伤人 行人偏口 人身伤害 1 0.5 15 7.5 四级 严格管制秩序。 岗位级 62 脱轨、翻车 磨损严重处及卡拌处 人身伤害、财产损失 3 6 3 54 四级 检修轨道、拔顺道。 岗位级 63 脱钩、断绳跑车 斜坡 人身伤害、财产损失 6 6 15 540 一级 防跑与跑防措施。 矿级 64 钢丝绳弹跳伤害 变坡点、起坡点 人身伤害 1 0.5 3 1.5 四级 避开运行钢丝绳。 岗位级 65 摘挂钩伤害 上中下各把钩地点 人身伤害 3 6 1 18 四级 遵守把钩操作规程。 岗位级 66 车辆误入 各甩车偏口 人身伤害、财产损失 3 0.5 15 22.5 四级 道岔正确密贴。 岗位级 二、岗位部分 （一）通用岗位 岗前安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 未经培训、考试合格上岗 人身伤害、财产损失 3 3 3 27 四级 1.对无证者严禁入井；2.当班班长必须严格按照职工的岗位证安排当班工作；3.职工有权拒绝与本人工种不符的工作。 岗位级 2 未参加班前会，不清楚当班安全注意事项 人身伤害、财产损失 3 3 1 9 四级 1.值班领导班前会必须详细介绍现场工作环境、当班安全风险预测预报和防止措施。 岗位级 3 未按规定穿戴好劳动防护用品，可能造成人身伤害风险 人身伤害、财产损失 6 0.5 100 300 二级 1.值班领导详细检查每名职工工作服、劳保用品佩戴情况。 区（科）级 4 未按规定乘坐罐笼、人车、猴车、行走，可能造成人身伤害风险 井口、井底；进风道、四一、四二、五一、五二猴车；井下大巷、-400人行车 人身伤害 6 6 3 108 三级 1.乘坐罐笼严禁拥挤，职工互相监督，当班班长负责，执行“先出后进、先下后上”管理制度；2.乘坐猴车严禁越界，严禁中途上下；3.人员行走时应走人行道，超长金属物体不得扛在肩上，人员行走时注意顶板情况，通过各片口时要集中精力，观察来往车辆；4.机车运行时，行走人员不得扒蹬车，加强人车秩序维护并严格按顺序候车，乘车人员按规定挂好防护链；5.严格按照矿规定的集体升入井执行，升入井时每班有一名人员举旗带队行走；6.加强职工安全教育培训。 班组级 5 工具、材料准备不齐全、不完好，可能造成违章作业 人身伤害 6 2 1 12 四级 1.工作任务布置要详细；2.作业人员严格执行。 岗位级 班长安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 班前会未对人员进行精神状态确认 人身伤害、财产损失 6 3 7 126 三级 1.对无证者严禁入井；2.当班班长必须严格按照职工的岗位证安排当班工作；3.职工有权拒绝与本人工种不符的工作。 班组级 2 未布置当班安全生产注意事项 人身伤害、财产损失 6 3 7 126 三级 1.对无证者严禁入井；2.当班班长必须严格按照职工的岗位证安排当班工作；3.职工有权拒绝与本人工种不符的工作。 班组级 3 未按规定执行集体升入井制度 人身伤害 6 6 3 108 三级 1.严格按照矿规定的集体升入井执行；2.升入井时每班有一名人员举旗带队行走。 班组级 4 未按规定执行班前隐患排查、班中巡检及汇报制度 人身伤害 3 6 7 126 三级 1.严格执行安全确认制度。 班组级 5 发现安全隐患不及时组织处理 人身伤害、财产损失 6 3 15 270 二级 1.发现隐患及时汇报处理。 区（科）级 6 未按规定执行交接班制度 人身伤害、财产损失 6 3 7 126 三级 1.严格执行交接班制度。 班组级 安全员、验收员安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 未参加班前会不清楚当班安全生产事项 人身伤害、财产损失 3 3 1 9 四级 1.值班领导班前会必须详细介绍现场工作环境、当班安全风险预测预报和防止措施；2.不参加班前会不准入井。 岗位级 2 未按标准和规范检查监督或监督不严 人身伤害 6 2 1 12 四级 1.严格按标准、规范执行；2.严格检查监督；3.加强培训。 岗位级 3 未按规定执行班前隐患排查、班中巡检及汇报制度 人身伤害 6 2 1 12 四级 1.严格执行一班三汇报制度。 岗位级 4 发现安全隐患不及时组织处理 人身伤害 6 2 1 12 四级 1.发现隐患及时汇报处理。 岗位级 5 未按规定执行交接班制度 人身伤害、财产损失 6 2 1 12 四级 1.严格执行交接班制度。 岗位级 防爆检查员安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 未按标准和规定检查监督，不能及时消除隐患问题 采掘工作面 人身伤害 6 2 1 12 四级 1.严格按标准、规范执行；2.严格检查监督；3.加强培训。 岗位级 2 未严格执行停送电制度，可能造成触电风险 采掘工作面 人身伤害 1 6 7 42 四级 1.严格检查监督；2.严格执行停送电制度制度。 岗位级 3 未对瓦斯进行检测，可能造成瓦斯事故风险 采掘工作面 人身伤害 3 2 7 42 四级 1.严格检查监督。 岗位级 4 未进行验电、放电，可能造成触电风险 采掘工作面 人身伤害 3 2 7 42 四级 1.严格检查监督。 岗位级 小绞车司机安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、 环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 采掘工作面 人身伤害、财产损失 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 绞车稳固，可能造成移位、跑车等风险 采掘工作面 财产损失 3 0.5 15 22.5 四级 1.检查确认；2.各零部件齐全，螺丝不得松动及缺损，开停车的运转要灵敏，制动闸必须可靠，钢丝绳磨损不得超过规程规定，排列整齐，电气按钮及信号灵敏可靠，斜撑点柱、压车点柱、车座、地锚必须牢固，矿车保险绳、连接插销、连接环、滑轮点柱、滑轮、绳套、绳卡必须牢固。 岗位级 3 信号联系，可能造成误操作 采掘工作面 财产损失 3 1 7 21 四级 1.严格按信号开回车，信号不清严禁启动。 岗位级 4 钢丝绳，可能造成断绳风险 采掘工作面 财产损失 3 2 7 42 四级 1.认真检查安全设施，确保设备完好；2.严格执行“行人不开车，开车不行人、不作业规定”。 岗位级 5 绞车完好、防护装置，可能造成人身伤害风险 采掘工作面 人身伤害 3 1 7 21 四级 1.严禁开不完好或病车，发现问题立即处理。 岗位级 6 停机后开关未打零位，可能造成误启动风险 采掘工作面 人身伤害、财产损失 3 1 7 21 四级 1.严格执行停电闭锁制度。 岗位级 小绞车信号把勾工安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 信号联系，可能造成误操作 采掘工作面 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.必须持证上岗；2.信号不清严禁启动。 岗位级 3 钢丝绳连接，可能造成断绳、脱钩风险 采掘工作面 财产损失 3 2 7 42 四级 1.认真检查安全设施，确保设备完好；2.严格执行“行人不开车，开车不行人、不作业规定”。 岗位级 4 轨道及安全设施，可能造成落辙、跑车等风险 采掘工作面 财产损失 1 6 3 18 四级 1.认真检查安全设施。 岗位级 5 截撤人，可能造成挤、撞、弹等风险 采掘工作面 人身伤害 1 2 3 6 四级 1.穿戴好劳保用品2、人员站位要正确。 岗位级 机电搬运工 、运料工安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 信号联系，可能造成误操作 采掘工作面 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.必须持证上岗；2.信号不清严禁开回车，严格执行回头铃制度。 岗位级 3 钢丝绳连接，可能造成断绳、脱钩风险 采掘工作面 财产损失 3 2 7 42 四级 1.认真检查安全设施，确保设备完好；2.严格执行“行人不开车，开车不行人、不作业规定”。 岗位级 4 轨道及安全设施，可能造成落辙、跑车等风险 采掘工作面 财产损失 1 6 3 18 四级 1.认真检查安全设施。 岗位级 5 物料装载，可能造成超高、超宽隐患 采掘工作面 财产损失 3 6 3 54 四级 1.物料装载严禁超高、超宽。 岗位级 6 捆绑打摽，可能造成散落隐患 采掘工作面 财产损失 3 6 1 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 7 人力推车，可能造成挤、撞伤害风险 采掘工作面 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 8 车辆固定，可能造成车辆滑移隐患 采掘工作面 财产损失 3 6 3 54 四级 1.物料装载严禁超高、超宽。 岗位级 9 卸料码放，可能造成散落隐患 采掘工作面 财产损失 3 6 1 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 10 截撤人，可能造成挤、撞、弹等风险 采掘工作面 人身伤害 1 2 3 6 四级 1.穿戴好劳保用品2、人员站位要正确。 岗位级 11 未断电搬迁设备，可能造成触电风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.严格执行好停送电操作制度。 岗位级 12 起吊作业，可能造成坠物风险 采掘工作面 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 13 多人作业，可能造成相互伤害风险 采掘工作面 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.施工人员做好互保联保，三不伤害。 岗位级 14 架空线下作业，可能造成触电风险 采掘工作面 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 小水泵司机安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 转动部位，可能造成机械伤害风险 采掘工作面 人身伤害 3 3 3 27 四级 1.认真检查设备的完好情况发现问题立即处理；2.水泵入井前严格对其完好及防爆等方面进行检查，不合格、不完好、不防爆的设备严禁入井。 岗位级 3 水窝防护，可能造成坠入水窝风险 采掘工作面 人身伤害 1 1 3 3 四级 1.灌泵时司机必须精力集中，灌泵平台必须牢固。 岗位级 4 水泵、电缆，可能造成触电风险 采掘工作面 人身伤害 6 3 7 126 三级 1.认真检查开关及保护装置的完好情况，并留有记录杜绝漏电和失爆。 班组级 胶带输送机司机安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 信号联系，可能造成误操作 采掘工作面 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.必须持证上岗；2.信号不清严禁启动。 岗位级 3 皮带保护、防护装置，可能造成安全隐患 采掘工作面 人身伤害 3 1 7 21 四级 1.各旋转部件加护罩；2.巡检时与旋转部保持安全距离。 岗位级 4 杂物、煤矸石飞溅、滚落，可能造成人身伤害风险 采掘工作面 人身伤害 1 2 3 6 四级 1.穿戴好劳保用品；2.人员站位要正确。 岗位级 5 转动部位，可能造成机械伤害风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.各旋转部件加护罩；2.巡检时与旋转部保持安全距离。 岗位级 6 溜煤井，可能造成坠落风险 溜煤井 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.在溜煤井处设置护栏。 岗位级 胶带输送机检修工安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 井下胶带输送机沿线 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 信号联系，可能造成误操作 井下胶带输送机沿线 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.必须持证上岗；2.信号不清严禁启动。 岗位级 3 皮带保护、防护装置，可能造成安全隐患 井下胶带输送机沿线 人身伤害 6 6 3 108 三级 1.严格执行安全确认制度和巡回检查制度保护失效严禁开车。 班组级 4 转动部位，可能造成机械伤害风险 井下胶带输送机沿线 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.各旋转部件加护罩；2.巡检时与旋转部保持安全距离。 岗位级 5 检修停送电，可能造成误启车风险 井下胶带输送机沿线 人身伤害 1 6 7 42 四级 1.严格执行回头铃制度。 岗位级 6 大倾角巷道皮带掐、接作业，可能造成跑带风险 井下胶带输送机沿线 人身伤害 6 6 3 108 三级 1.严格执行安全确认制度。 班组级 7 皮带机尾固定不牢固，可能造成滑移风险 井下胶带输送机沿线 人身伤害 6 6 3 108 三级 1.严格执行安全确认制度。 班组级 8 溜煤井，可能造成坠落风险 溜煤井 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.在溜煤井处设置护栏。 岗位级 井下电钳工安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 维修电气设备处 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 瓦斯, 可能造成瓦斯超限风险 维修电气设备处 人身伤害 3 6 7 126 三级 1.工作地点进行瓦斯检测。 班组级 3 检修停送电，可能造成触电风险。 维修电气设备处 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.严格执行好停送电操作制度。 岗位级 4 未进行验电、放电，可能造成触电风险 维修电气设备处 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.严格执行好停送电操作制度。 岗位级 5 转动部位，可能造成机械伤害风险 维修电气设备处 人身伤害 6 6 3 108 三级 1.严格执行安全确认制度。 班组级 6 设备保护，可能造成安全风险 维修电气设备处 人身伤害 6 6 3 108 三级 1.严格执行安全确认制度和巡回检查制度保护失效严禁开车。 班组级 7 未断电搬迁设备，可能造成触电风险。 维修电气设备处 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.严格执行好停送电操作制度。 岗位级 8 平行作业，可能造成相互伤害风险 维修电气设备处 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.施工人员做好互保联保，三不伤害。 岗位级 9 使用工具不齐全、不完好，可能造成违章作业 维修电气设备处 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格按章操作，使用轨道专用工具。 岗位级 巷道维修工安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 瓦斯、有毒有害气体,可能造成瓦斯超限、中毒窒息风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 7 126 三级 1.工作地点进行瓦斯检测。 班组级 3 顶帮浮矸，可能造成掉矸风险 采掘工作面、整修巷道 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 岗位级 4 电缆设备防护，可能造成损坏电缆设备隐患 采掘工作面、整修巷道 财产损失 1 6 7 42 四级 1.检查确认；2.加强防护。 岗位级 5 操作平台，可能造成坠落风险 采掘工作面、整修巷道 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 6 登高作业，可能造成坠落风险 采掘工作面、整修巷道 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 7 架空线下作业，可能造成触电风险 采掘工作面、整修巷道 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 8 截撤人，可能造成误伤害风险 采掘工作面、整修巷道 人身伤害 1 2 3 6 四级 1.穿戴好劳保用品2、人员站位要正确。 岗位级 9 多人作业，可能造成相互伤害风险 采掘工作面、整修巷道 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.施工人员做好互保联保，三不伤害。 岗位级 10 后路，可能造成不畅通隐患 采掘工作面、整修巷道 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.活矸及时清理。 岗位级 管路维修工安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 顶帮浮矸，可能造成掉矸风险 采掘工作面、井下大巷 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 岗位级 3 操作平台，可能造成坠落风险 采掘工作面、井下大巷 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 4 登高作业，可能造成坠落风险 采掘工作面、井下大巷 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 5 架空线下作业，可能造成触电风险 采掘工作面、井下大巷 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 6 多人作业，可能造成相互伤害风险 采掘工作面、井下大巷 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.施工人员做好互保联保，三不伤害。 岗位级 7 有限空间作业，可能造成机械伤害风险 采掘工作面、井下大巷 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 8 起吊作业，可能造成坠物风险 采掘工作面、井下大巷 人身伤害 1 6 3 18 四级 1.严格执行安全确认制度。 岗位级 9 掐接管路，可能造成带压液体伤害风险 采掘工作面、井下大巷 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.严格正规操作。 岗位级 背药工安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 药箱未及时上锁，可能造成丢失风险 财产损失 1 6 7 42 四级 1.背药工实时检查。 岗位级 2 未执行炸药与人车分开运送规定，可能造成安全风险 -400水平 人行车 财产损失 1 6 7 42 四级 1.严格按矿大巷行车制度执行，炸药与人车分开运送规定。 岗位级 3 运输中药箱磕碰挤摔，可能造成损坏丢失风险 -400水平 人行车 财产损失 1 6 7 42 四级 1.轻拿轻放；2严禁磕碰挤摔。 岗位级 4 药箱存放地点支护，可能造成埋压损坏风险 采掘工作面 财产损失 1 6 7 42 四级 1.专用火工品存放点；2.专人看管。 岗位级 刮板输送机司机安全风险预测与管控 序号 存在风险 风险位置 可能导致事故（人身伤害、财产损失、环境破坏） 风险评估 风险 等级 管控措施 管控层级 L E C D 1 巷道支护，可能造成掉矸、冒顶、片帮风险 采掘工作面 人身伤害 3 6 15 270 二级 1.检查确认；2.敲帮问顶；3.加强支护。 区(科)级 2 信号联系，可能造成误操作 采掘工作面 人身伤害 3 6 3 54 四级 1.必须持证上岗；2.信号不清严禁启动。 岗位级 3 防护装置，可能造成安全风险 采掘工作面 人身伤害 6 6 3 108 三级 1.严格执行安全确认制度和巡回检查制度保护失效严禁开车。 班组级 4 杂物、煤矸石飞溅、滚落，可能造成人身伤害风险 采掘工作面 人身伤害 1 2 3 6 四级 1.穿戴好劳保用品2.人员站位要正确。 岗位级 5 转动部位，可能造成机械伤害风险
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