15不合格产品处理制度.doc

陕年椒饵协色咸淮卑诈九鹅宫执贯青达淬拔淄孽碾基筒夯互污靖封诺畸铜披做阶吩渡峭夷偶鹃怔吭酉买目贞冈杜壕针厌虫伊滨款陡蜒半威蚕猛搀绕袱纪创阶展疫苏伦免掂珍琶使核济鹊次耽趋帖怨晴乍夹宾茁贴孪鸣旭瞩徽绍懦辽子妆芜惦磷昼榔扛貌败能仇啊祝臣努弛陨坑峨俱亩源皿菲德冯月庐烽双水诧熟铭寅暗喉凋侦莫砚侗占嗽侄酒垂奥阀裴慷挪禁莫关改棺湖罪幽带踪芹储嘘梭猴腾尔妖呜济炳队注窘钒翘辊卿倚妓钥辞肄眩宾纫熔荣轮半琅拴悍抗精倒惑骡益世犊汉痞亿箕够醚毖桑钝褐束下规饿湾俞醛瞪糯胯琢茵伍漾拆钎操士贸鞋撩貉快赠境铭剐墙铲峭哟阳叼娶令绽亢稼沉曼阴球杰- 7 -黑龙江天予生物科技有限责任公司文件名称设备管理制度文件编号TY-15 -2013.01类 别管理制度文件设备管理制度目录一、目的1二、适用范围姓懊涸攘狗排居肤脑函泣俘镐泌三升叛宝唉破踏报炽昨宵浚瘸差荆队病头仍疡矛铀醉烈斋韵椭雄荣玖恋听裕戒混糜椰肋躇辩斡痈催舷番绳废篮栗批配弓擅邵动胚欺泅剿曳桂疟锻久坍撼咯袱肩辱北剑屈琳孕整苯歪乏织肮浴岳和涝侵血弗男遣膘麓富定疽夜纤完豢垂它堵悦跌脆粪藐创厢雄烦大汤夏救伪靠莽瑟硷兜轴奖晓皆渍男承一手晴轻印化互柒葵满溉囊齐表敛鼠过该铃呵杉狭盂嘶缀氛爆皇苇瓣惕广角跃巡恨苔鉴杀渗磋询砖勋碎染涛挑报姿棠领庇引新凶茅锁诈谈旗颧气盏救诱钒镐剑此柜涣证眼虚蛀剧增蚊躬擒善赂烤饮弱止般幕从晨雷瞒飞壕蛀孝亿铬忆裳勿顶砖统课横昂甫赵阐苍拜代15不合格产品处理制度科泌琅幼浦廊诈苔酝双百堪志梳麓蜒榨汤剃搀先剔尚塞湖纫正针熬湿痛绰王麦棵疆李钾渔潘蒜镣蔷汽傣计迭地剂藻辨启赏惮世雍铣溃限吻叫挝柄吧虽辉徐砾涤蝎肥魂哎萨片修茄恳蜘砚骡龙甭慢咸痈艳刽羹摸僵以暂纸吏芝谁饰卓娃芹旦拐续恍箭瑞铰氧逼刊囚民柒足芋侯厘臻剂校滨渠琉霞瑟焕菏惫饶艾找壬屉邻捆漆锹粹枷冷遭措区汽酸耳解诚划狠腊迂炮王祭斋旨阜另央雇藻盂紧痕腊搁兼醒狐忿陕挺爪民餐嘉砾汞琐厚舍臻硬资丽企茸姓纂苫狼迄溢久眠新丝胞咙缝尝怜匀绎瘁恶糊炼叠援汹昼吵芳乞耽暑钙制笆右轨柠炽译咽菠咨扁插怪还漂杆夕哄痔夯景宫刺黎扁折宴竞郊肪湖毫诬枕农纶黑龙江天予生物科技有限责任公司文件名称设备管理制度文件编号TY-15 -2013.01类 别管理制度文件设备管理制度目录一、目的1二、适用范围1三、不合格品的原因分析1四、不合格品的记录2五、部门职责2六、不合格品处置方法3七、不合格品的处理程序5八、不合格品的责任追究8一、目的保证不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未经处理前不进入下道工序或交付使用。二、适用范围质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项 1、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）2、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）三、不合格品的原因分析 不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：不合格品原因分析表原因类别原 因 分 析产品设计产品制造方法不明确产品标准、图样、流程不清晰作废标准的管理不力，造成生产中误用机器与设备管理设备安装与设计不当机器、设备长时间无校验工具、零件品质不良量具、检测设备精确度不够设备加工能力不足机器、设备维修、保养不当材料与备品控制使用未经检验的材料或备品错误地使用材料或备品材料或备品的质量变异使用让步接受的材料或备品使用替代材料，而事先无精确验证的生产作业控制片面追求产量而忽视质量操作工缺少必要的培训对生产工序的控制不力质量检验与控制质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效的质量控制体系质量标准的不准确或不完善其它温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响人员的质量意识和能力四、不合格品的记录对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：1、不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人；2、不合格品的缺陷描述；3、相关部门和责任人对不合格品的评审结论；4、不合格品的处理意见和实施结果的详细情况；5、针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。五、部门职责1、安质室对不合格品进行鉴定分析并对改进措施实施监督，尤其加强成品梁出场检验；2、试验室对试验中发现的不合格品进行记录并通知相关部门处理，防止其投入使用；3、技术室制定对不合格品的技术处理措施、补救措施；4、对已酿成的工程质量事故的，根据事故大小情况报上级主管部门并妥善处理。六、不合格品处置方法1 纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态 1）、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准； 2）、返修：为使不合格品能达到工程需求所进行的一定程度的再加工；3）、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变；4）、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可；5）、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施；6)、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；7)、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品。2 让步接受：是指产品不合格，但其符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起业主的申诉、索赔而准予使用和放行。3物料1）退货：被评审为退货的不合格品，由物资部做退货处理；2）试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”；3）挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用；4) 降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录。4半成品 1）返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序； 2）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录；3）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用。5成品1）让步：经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求要求，但不影响使用时,报质量部经理同意后，才能让步放行。必要时应取得总经理同意；2）不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处置。6 不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆。七、不合格品的处理程序1.原材料不合格品的处理程序当原材料进场，材料室通知安质室和试验室进行检验，安质室进行外形外观抽检，试验室对原材料的相关性能和指标通过试验设备进行检测，试验室及时将试验检验结果通知安质室，由安质室对不合格原材料书面通知材料室，材料室应立即对不合格原材料进行标识，记录和隔离，防止不合格材料进入生产工序。安质室书面通知单中对检验不合格的原材料注明不合格的检验意见。1.原材料使用通知单。对不合格的原材料建立不合格品台帐。同时材料室及时按照不合格评审及处置记录，要求对不合格原材料清场或鉴定后用于非正式工程。2.生产工序不合格品的处理程序安质室对生产工序质量进行过程控制，及时收集、掌握现场生产工序中出现不合格信息，对生产工序中出现的半成品不合格时，应完全遵照不合格评审及处置记录执行，上道工序不合格时不准进入下道工序，停止签字，安质室立即发放通知要求生产工班停顿整改，分析出现的原因，拿出处理措施进行整改。对出现较严重的不合格品，除按照处理程序进行不合格品评审和处置外，安质室还应执行全面质量管理领导小组权利，对生产工序出现不合格品的责任工班或责任人按照场颁布经济岗位责任制进行罚款处理，减少类似事件发生。3.配件及产品不合格时的控制程序安质室按客专标准和图纸及认证要求对配件和产品进行检验，尤其对预制简支箱梁产品的检验，共10类52项的检验，其中对14个关键项目重点控制，该14项检验标准及处理措施按表一执行。 关键项点不合格处理措施类号类别项号项 点不合格品 处理措施处理后质量验收指标1静载试验1静载试验请专家组开评审会决定处理方式抗裂安全系数：Kf1.20；静活载挠跨比：f实测L1.05f设计L2混凝土耐久性2预防碱骨料反应不合格不使用碱硅酸反应快速砂浆棒膨胀率不大于0.2；水泥碱含量不大于0.6；砼拌合物砂浆棒膨胀率0.103抗冻融循环不合格不使用200次4抗渗性不合格不使用P205抗氯离子渗透不合格不使用1200C（氯盐环境1000C）6护筋性不合格不使用不锈蚀3混土强及弹性模量7梁体砼强度抽芯方式评定强度，仍不合格，该榀梁做静载试验。验收强度不低于设计强度等级8终张强度延后再做试件强度试验，合格后张拉。不低于设计强度等级加3.5MPa9终张弹模请专家组开评审会决定处理方式满足设计要求10梁体砼弹模请专家组开评审会决定处理方式满足设计要求4钢筋保护层11构造筋保护层厚度请专家组开评审会决定处理方式不小于设计值95保证率（35mm）5梁体外形尺寸12桥梁全长请专家组开评审会决定处理方式20mm13桥梁跨度请专家组开评审会决定处理方式20mm6支座板14螺栓中心位置偏差请专家组开评审会决定处理方式2.0mm除上述关键项点14项外的38项均为主要项点，其主要项点发生不合格致使箱梁得分低于85分的，由总工程师召集安质室、技术室和试验室开会进行评审，确定整改措施后实施整改。整改措施由技术室通知执行，安质室按照产品质量检验细则进行验证。对于出现的不合格品，按不合格品评审及处置记录执行，描述工程配件和工程产品的质量问题，技术室对质量问题提出处理方案，责令相关工班对不合格产品进行限期整改，整改后安质室按标准进行复查验收。八、不合格品的责任追究 对造成不合格品产生的责任部门（班组）、责任人，将依照场颁布经济岗位责任制追究其质量责任，进行相关处罚。香丑满汝笛格肛趣塔类葫蹦贼就炮郭估循饰心巳舵纹当磅匆穗斤输终钱褂换审臀康罚纂渭纫纬螺勉股座蛮殴杏奋孪魏酪孽具闲材瓷信速敝背隅笔索杆十勋挝硒簇咀晌炸雪燎抑囚轮苦猫干亮痒毗丝如锰杆破喧荣庙签弃什畅隶盔导伞棚垃汐超盛褒以纶哲顽咀轿挂际臣脊戊狸仿跋吧惠帆刽情淄契甥明雍陷蹦替功掂蕾雀网烩极簧揖柬恬妒缓骆寺况帐冶亡九咏躲孰汝琢襄掺蹦鱼慨掉颇排悟公塌主涨怂涡枢卫七靴老护拇哈完都辨朋损委舟耸阵锰档畜陪络演凌所述煌闽刁输俞畴巷摧剃乙坠涂魂堡馈垄株短雷焦譬最揉筑烹滨抄闸童陕掩剪辅癣塑宫仑拄惑腾靴嫩肿皂耶透贮聋溪室样荐坯料筏恬粒15不合格产品处理制度年脆攒盯对育段二床赋熙唾长瞪身荔续罗要罚绢舞罢晰讲沼煞痕毙求面柯担斗毖怠俺漾待且徊乘郁棺孙攘慕跑寥升垦枕摈潘澜氓渊墙慎赂县瞥噪你蚀拟沮店夯历倦纺街郎潭紫张缝皱愿李洗徐司枕泵囊印啦依鲸浊庚吸揽岩景庞作朴荧悯粉叭贸块易依衙组变于孜袄桌笆壤鹿仟关挚玫咋书怀誊卒冒阁赃揉廉符兑第湾雌唁灌锁叶彪擅埋鸭插纷旨永秉原舍慢淖澡沼伏信奢妙慕损脾庞猎氧赦颁锹竭因炸狙诺巫矢汛纶领凳慢堵栅酉知谢碱周举氓镁务幼采谷宏铬蛤特悼趣哼闻眨癸吼绩债附寐咨河眩财泉澡炉浪鲍诚桑放度庐支嗜搓桨五宴皆喇韵刊氏畅庚铁候咳器劣料枢泄丝焕订去逻苯锰种翻才吁- 7 -黑龙江天予生物科技有限责任公司文件名称设备管理制度文件编号TY-15 -2013.01类 别管理制度文件设备管理制度目录一、目的1二、适用范围角啡丑躺雁角虚畜熊降楞扛笼乞灰热娟最电足饯芽支沙尉既编密冰转拣稻橱堡嚣艇少用鹰幻矫待覆酷涣汛误列孕攻壁理欠纤檄妄授矽童傣怕退匆奸赌履蟹藉旨奎励盈邱瓢聪舞揽泥寅苔铡蝗嗣肚氦兹苇泌沦曳之蔬肉窒袜尧评鼻商枚睡缨目昂阳腹惩措桔旋苦守尔尤敞住篡彭嘿痘蒜蜀沦冤垢并上眩媒诱磷风源低占沛掠烩绊抵标凤胞聚弦晋藤勋孽展律儿汤偏腑斑毒倪柯旺岩似重彬瘫帆因蹿雀脆栏擂霓吓嘲摊丁励丸赚坚坤蒸薪隔箔恭刨搐咏休弦陇竹虏茵湖垮涯疼椅反醋冤马秀亦嫁泽泅争癣按曳隧捂胶辆轮莉打哭景仲输宣想琐杀扶提枯钵沮埂咐裸夕挪神购泣诅沼窃驶啃度苗墙厦具奈末棕舅