审计部门月度工作计划例文.docx

审计部门月度工作计划例文
审计部门月度工作计划表

时间：2021年3月

周次 | 工作内容 | 目标 | 负责人 | 完成时间 | 备注

第一周 | 对公司财务报表审核 | 确保公司财务报表准确无误 | 审计部门主管 | 3月5日 | 已分析并提交意见

第二周 | 对公司营销方案评估 | 确定公司营销方案的效果及问题 | 审计部门高级主管 | 3月12日 | 已提交高层领导反馈

第三周 | 对公司供应商合规性审计 | 确定公司现有供应商是否符合合规要求 | 审计部门主管 | 3月19日 | 已提交审计意见

第四周 | 对公司业务风险评估 | 确定公司业务风险情况及其影响程度 | 审计部门高级主管 | 3月26日 | 已提交高层领导反馈

详细内容：

第一周：对公司财务报表审核

审计部门将对公司财务报表进行全面的审核，确保公司财务报表准确无误。审计部门主管将组织小组进行审核，包括对各项财务指标的分析，查看会计记录和资金运转记录等。

审计部门主管需要确保审核过程中严谨，认真对待每一个环节。完成后，审计部门主管需要将审核意见提交至公司高层领导。

第二周：对公司营销方案评估

审计部门高级主管将负责对公司营销方案进行评估，以确定其效果及问题。该评估将包括对市场和竞争环境的分析，对当前市场趋势和市场需求的了解，并提出改进建议。

审计部门高级主管需要协调与营销部门开会，以交流意见并确定未来的营销战略。

第三周：对公司供应商合规性审计

审计部门主管将对公司现有供应商进行审计，以确保其符合合规要求。审计将涉及对供应商的管理程序，采购程序和收货程序的评估。审计团队需要对公司采购，管理和运营流程进行监督和检查，以确保所有标准得到满足。

审计部门主管需要协调工作，并将审核意见提交给公司高管部门。

第四周：对公司业务风险评估

审计部门高级主管将负责对公司业务风险进行评估，以确定其程度和影响范围。该评估将涉及到市场营销、供应商选择、生产流程等方面的风险评估。

审计部门高级主管需要协调与公司管理层和内部审计部门开会，以确定如何降低和管理业务风险。

总结：

以上是审计部门的月度工作计划表，这些工作都是审计部门日常工作中至关重要的一部分。审计部门需要严格按照相关要求进行工作，并将工作结果进行汇报。同时，审计部门还需要积极推动改进和创新，以提高其工作效率和水平，并维护公司的财务和风险管理。