玫瑰产业园项目可行性研究报告.doc

玫瑰产业园项目
可行性研究报告

目　　录
第一章 总 论 6
一、项目名称 6
二、拟建地点 6
三、建设规模 6
四、建设年限 6
五、概算投资 6
六、效益分析 6
第二章 背景和意义 8
一、项目建设背景 8
二、项目建设的必要性与可行性 9
一、国内市场分析 12
二、西安花卉市场分析 13
二、营销策略 15
三、销售队伍和销售网络建设 15
第四章 建设条件 17
一、项目区概况 17
二、产业发展 19
第五章 项目建设方案 22
一、园区发展定位 22
二、总体布局 22
三、建设内容 24
第六章 项目技术方案 27
一、玫瑰幼苗繁殖技术 27
二、玫瑰种植管理技术 30
第七章 环境影响评价 34
一、生态环境建设及综合利用 34
二、环境评价 34
三、环境保护措施 35
第八章 组织机构与人力资源配置 38
一、组织机构设置 38
二、项目的运行管理机制 39
三、人力资源配置 40
第九章 投资估算与资金来源 41
一、投资估算依据 41
二、投资估算 42
三、资金来源 42
第十章 经济及社会效益分析 43
一、财务评价依据 43
二、营业收入、营业税金和附加估算 43
三、总成本及经营成本估算 44
四、财务效益分析 44
五、不确定性分析 45
六、财务评价结论 48
七、社会效益 48
八、生态效益分析 51
第十一章 结 论 53
一、可行性研究结论 53
二、问题与建议 53

第一章 总 论
一、项目名称
长安玫瑰产业园区
二、拟建地点
项目位于长安区王曲镇南江兆村四组，秦岭环山路旁。
三、建设规模
项目建设总面积283亩，带动发展1847亩。项目总体构成为“一心.五区结构”，分别为新品种展示区、玫瑰育苗区、标准化种植区、产品藏贮区、玫瑰休闲区。建设2400平方米连栋温室，10座日光温室（15亩），25座拱棚（25亩），建设实验室、培训室、产品贮藏室及管理用房2400平方米（占地2亩）。建设高标准露地玫瑰生产区200亩。带动农民发展1847亩玫瑰生产基地。
四、建设年限
2014-2016年。
五、概算投资
建设投资为2369.45万元，其中：工程建设投资2108.34万元，占建设投资的88.98%；工程建设其他费148.28万元，占建设投资的6.26%；预备费112.83万元，占建设投资的4.76%。
六、效益分析
该项目年均销售收入为1134.98万元，年均总成本费用555.68万元，年均税后利润总额434.48万元。其投资利润率为22.99%，投资利税率为17.24%。财务内部收益率为21.49%，在基准折现率10%时，经营期可实现财务净现值1400.5万元，投资回收期5.85年(包括建设期在内)。
第二章 背景和意义
一、项目建设背景
农业是国民经济的基础，种植和养殖产业始终是国家大力扶持的产业，天然绿色食品将是今后农业产业发展的最终目标。从国家的角度来看，首先现代农业示范园区的建设需求有着深刻的社会经济改革的意义。在经过几十年的发展，尤其是中国改革开放以农村经济改革为核心的第一个阶段，农业生产力有了一定的提升，农产品的供给由相对紧缺到相对平衡与富裕，传统农业结构调整与生产要素配置优化的需求日渐显著。在此背景下，“现代农业园区的建设成为中国县城农业发展第三次变革的起点，”其改变了传统农业低产低效粗放经营的特征，而是以农业资源利用的高效化，农业产出率和农业生产效益的高值化作为现代农业示范园区建设的最终目标。
在国家科学技术部印发的《农业科技园区指南》中，其指导思想以市场为导向，先进适用技术为支撑，发挥区域优势，突出地方特色，加强农业技术的组装集成和科技成果转化，促进传统农业的改造与升级；通过政府引导、社会参与，促进农业产业化经营；以改革创新为动力，完善运行机制，促进体制创新。其发展重点是引导园区优质农产品生产实现产品标准化和经营产业化；引导园区农产品加工实现高效化和市场化；引导园区设施农业实现生产规模化和专业化；引导园区农业科技企业实现集团化和国际化。党的十七届五中全会决议和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出，要在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化。“十二五”是我国农业和农村经济进入新的发展阶段的重要时期，是调结构、转方式、促增长的关键时期。
按照城乡统筹发展、“四化同步”推进的要求，为进一步加快长安区现代农业发展步伐，根据中省市农村、农业工作会议，结合长安区农业发展实际，建设长安现代玫瑰园区。
二、项目建设的必要性与可行性
（一）适应国家农业产业政策和结构调整的新趋势
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，市场经济的发展和对外开放的进一步扩大，对农业的产业结构、科技水平、品种质量等问题提出了新的更高的要求。本项目根据国内外市场的需求情况，并结合当地资源特点，规划以玫瑰产业化开发为核心，以玫瑰加工、苗木生产、农业旅游为辅助产业的主要建设内容，既适应国家农业产业政策和农业生产结构调整的方向，也符合国家发展“高产、优质、高效”农业的战略方针。计划把项目区建设成为一个集玫瑰科研、技术引进、试验示范、教育、推广、生产、加工、贸易于一体的玫瑰产业化开发园区，以此带动长安区农业科技水平的提高和农业产业结构的调整和优化，实现农业生产的高附加值，促进长安区乃至陕西省省实现农业产业化、现代化。
（二）符合省、市、县农业现代化建设和农业科技的长远规划
2012年2月13日,《全国现代农业发展规划》由国务院公布，这是我国首部现代农业发展规划，是今后5-10年现代农业发展的纲领性文件。2013的中央一号文件，《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》中明确指出：“加强‘三农’工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。”发展现代农业是党中央在全面分析、科学判断社会主义新农村建设形势和我国经济社会发展客观趋势做出的重大战略决策，也是对新时期我国农业发展的要求。
陕西省人民政府《关于深入持续推进现代农业园区建设的意见》（陕政发〔2012〕53号文件、西安市人民政府《关于进一步加快现代农业园区建设的意见》（西政发〔2012〕29号文件，都对现代农业园区的发展提出了明确要求，现代农业园区建设成为现代农业发展的方向。
在今年召开的西安市人民代表大会上，明确提出了建设现代农业园区的长远规划。全省农业工作会议也着重强调现代农业园区建设，准备今年再建省级现代农业园区100个，实现涉农县区全覆盖。计划至“十二五”末，我省省级现代农业园区要达到300个，各类农业园区总数要突破2000个，农业园区面积占全省耕地面积的比例将超过10%。每个农业县区都有2—3个省级现代农业园区，通过园区的要素聚集和集中展示，率先推进局部农业现代化，引领全省现代农业发展。
（三）有利于借鉴和吸收先进农业科技，提高示范效应
通过该项目的实施，可以加强与西北农林科技大学等科研单位的先进实用技术的合作，通过引进先进的技术、设备和经验，直接进入高起点的发展。不仅符合现代农业科技的发展方向，而且还能有针对性地提高农业区域应用科技的积累水平。这必将会提高项目区农业生产的整体水平，为陕西关中地区农业现代化建设提供超前的示范样榜。
（四）有利于大幅度增加农民收入
本项目根据当地农业发展水平和经济、资源状况，在加强基础设施、投入要素、农业科技和经营管理体制等方面建设的基础上，采取综合有力的措施提升农业现代化的整体水平。这为农户生产优质农产品打下了坚实的物质基础，带动农户的生产。将在项目区内形成以玫瑰为核心的农业技术体系，逐步达到在品种选育、种植技术、施肥、灌溉及产品检测等技术符合国家规范要求，为农民增收创造了良好的基础条件。
（五）有利于加速长安的农业现代化进程
当前我国农业发展与发达国家相比，农业科技贡献率还相差20多个百分点，农业生产人畜力比重仍接近50%，农业发展依赖水土资源消耗、靠天吃饭的局面仍没有根本改变，农业仍是国家现代化建设的短腿。现在就是要加快现代农业的发展，以实现与工业化、城镇化的平稳协调发展，打牢国民经济发展的基础，实现真正的强盛。坚持以科学发展观为指导，按照“以工促农、以城带农、以改活农”的思路，以农业增效、农民增收、农村经济繁荣为中心，以现代农业高新技术为支撑，发展优势特色农业产业为重点，用抓工业的理念抓农业，以现代农业示范园区为载体创新农业发展，是加快传统农业向现代农业转型，实现农业与农村经济又快又好发展的载体与有效途径。建设现代农业示范园区，有利于提高农业综合生产能力，实现优势特色农产品区域化布局、专业化生产、产业化经营；有利于合理利用农业资源，大幅度提高资源利用率、土地产出率、劳动生产率、产品市场竞争力；有利于发挥各种生产要素的聚集效应、扩散效应和催化效应，实现农业跨越式发展。
第三章 市场预测
一、国内市场分析
目前我国的花卉产业仍然存在不足。2012年7月在北京召开的全国花协秘书长会议上明确提出，目前花卉产业存在的突出问题是技术创新能力弱，花卉生产的关键技术需要引进，种苗、种球绝大部分依靠进口。这个问题已经引起了各级政府及其主管部门的高度重视，陕西省农业厅2012年明确指出要加大对花卉业的投入和政策扶持力度，重点抓好对花卉育种等科研攻关的投入。
据农业部农业司花卉处保守统计，近年来我国每年仅对种球市场需求量约8000万头，涉及资金上亿元，大部分需要从外国进口。随着农村产业结构调整，许多地方把花卉作为发展农村经济，增加农民收入的重要项目，特别是切花生产。国内对种源的需求量会进一步增加，另一方面，我国的花卉出口除水仙外几乎是空白，有巨大的市场潜力。花卉生产（包括种球生产）是劳动密集型产业，我国的劳动力资源丰富，劳动成本低，因此在这一方面有很大优势。生产种球比生产切花利润更高，种球生产的最适宜区域在陕西、新疆、甘肃等西部地区，陕西有发展种球生产的地理优势，同时西安又处在西部的交通要道，是西部地区的中心城市，有望成为全国球根花卉的市场中心。
花卉在我省目前是一个新兴产业，在全国发展速度很快。就整个种植业而言，花卉是利润率最高的行业。随着加入世贸，国家提出围绕增加农民收入，对农村产业结构进行调整，种什么的问题显得尤为突出，在传统的蔬菜种植利润空间逐渐减小的情况下，许多人把目光投向了花卉。在大城市的郊区例如西安市各辖区发展花卉产业，完全符合国家以增加农民收入为目的的农村产业结构调整政策。
二、西安花卉市场分析
西安市是全国四大旅游城市之一，现有人口600多万，建有大中型高档涉外宾馆30多家，每年接待中外游客150多万人次。据统计，1992年西安有鲜花店十几家，每日需鲜花5000支，90%以上为宾馆用花。1997年，全市鲜花店已发展到200多家，日需鲜花约为3万支左右，年需求量达1000万支，其中60%以上的为居民消费。陕西省及周边城市年需鲜花4000万支以上。根据市场调查，香石竹占鲜花需求量的首位，约40%。玫瑰约占30%，唐昌蒲、百合、菊等约占20%，其它占10%。长安区采用温室大棚生产花卉，除香石竹生产条件差，其它品种都能生产。但目前，陕西以至西北地区，尚没有一家大规模，高档次的现代化花卉生产专门企业。西安市场供应的鲜花，80%需依赖外地引进。该项目建成后，即具备大批量生产和通年供应优质鲜切花的能力，劳动力成本低，运输成本低，切花品质好，耐本地气候环境保鲜期长，且售价不超过外地产品，可以占领西安及周边市场相当份额。盆花，盆景市场潜力也很大。据了解，仅西安市宾馆、饭店、企业团体对高档盆景的消费额每年已超过3000万元。近年来，随着西安市旧城改造工程和职工安居工程的进展，越来越多的居民有了宽敞的住房，对盆花盆景的需求量迅速增长。该项目建成，有了规模化的现代化培育设施，配合观光旅游，参观展销，培植消费市场，发展盆花，盆栽前景是巨大的。发展花卉产业是调整农业结构、发展优质高效的产业化农业的需要。因为花卉产业是集约化产业，具有资金密集，高投入，高产出。传统农业的亩产值在1000元左右，果林业通过科学管理，亩产值可达1万元左右，投资见效最少需要3年。而花卉业当年投资，半年内即可收益，普通日光温室亩产值均在2万元左右，现代化智能全控温室，采用组培育苗技术，无土栽培技术，亩产值可达10万元以上。
休闲观光农业发展潜力分析：随着我国城镇化的发展，人民生活水平的提高，国民收入的增加，休闲度假、假日游、农家游蓬勃发展。
农业休闲旅游顺应了现代人们回归自然、放逸身心、感受自然野趣、体验农村生活、休闲娱乐的新型消费需要，农业休闲旅游市场前景广阔。旅游业发达的国家，农业休闲旅游已经成为旅游业新的经济增长点。据统计，2004年意大利约有1.5万家专门从事“绿色农业休闲旅游”的经营企业；2003年美国夏威夷有6500座农场从事农业休闲旅游，全州农业休闲旅游产值中1/3来自农产品的直接销售；法国有1.6万户农家建立起了家庭旅馆，每年给法国农民带来700亿法郎的收益，相当于法国旅游业收入的1/4。
近年来，随着中央和国家对“三农”问题和生态环境的政策倾斜不断加大，以及农村产业结构调整和城市居民消费需求的变化，我国农业休闲旅游迅速升温。据统计，截至2006年底，全国已有约800万农民因休闲农业致富。2006年北京有民俗旅游接待户8732个，接待人次2193.1万人次，休闲农业总收入16.6亿元；南京市先后推出螃蟹节、梅花节等20多个农业节庆活动，连续举办三年的“农业嘉年华”已形成品牌。2007年至今，江苏省接待休闲农业游客收入已在20亿元以上。可见，农业休闲旅游市场发展势头强劲。
二、营销策略
品牌化营销——选取固定的经营主体，控制质量监控、产品安全责任可追溯性，建立统一的、标准的、品牌化的营销体系。
差异化营销——挖掘自身的特色，凭借本地的自然环境和文化背景进行有成效的诉求，地域差异化营销，从而突出产品的人无我有，人有我精，人精我异。
组团联盟，协调联动——增加企业、产品的关联性、延伸性、精深性、增值性，以降低竞争成本，形成集约优势。通过行业分层次组团联盟，发挥集约优势、规范效应，增强产业发展竞争力。
营销渠道多元化——加强对市场营销渠道的调查，深入了解和分析合作伙伴和竞争对手的实力和营销策略，根据市场变化及时调整营销方略，在扩大农产品销售的同时确保经营安全。
三、销售队伍和销售网络建设
公司建立专业化的产品销售队伍，分成若干片区小组，每小组负责一个片区种苗销售，技术培训，生产技术指导等工作。同时加强企业产品销售网络建设，提高对项目区农产品的销售能力。国际市场主要通过公司销售部进行，市场销售队伍和销售网络主要依靠公司现有农产品销售体系完成；国内市场销售将同国内大型超市建立销售合作订单。同时，公司将建立长安玫瑰专业网站，对产品进行宣传销售。随着种植经验和水平提高，种植面积不断扩大，销售渠道、销售网点终将逐步建立和完善。报纸、电视、互联网及销售人员将全面出击，占领更大的市场。 第四章 建设条件
一、项目区概况
（一）地理位置
长安区位于东经108°38′～109°14′，北纬33°47′～34°18′，是西安市南部主城区，全区总面积1580平方公里，南北跨度约55公里，东西跨度约52公里，常住人口108万，辖22个街道办事处、34个城市社区、606个行政村。东有航天经济技术开发区、与蓝田县为邻，西与沣渭新区、高新技术产业开发区、户县接壤，南接宁陕、柞水县，北靠雁塔区和灞桥区。2002年6月经国务院批准撤销长安县，设立西安市长安区，是建设中的西安现代国际化大都市新型主城区。
长安区背靠秦岭，区内地势为东原、南山、西川，最低海拔384.7米，最高海拔2886.7米。地势大体为东南高西北低，土壤肥沃，灌溉便利，古人赞之为“资甚美，膏腴之地”。地貌单元属皂河Ⅱ级阶地。
项目所在地长安区隶属陕西省西安市，地处陕西省关中地区东部，秦岭北麓，距西安市10公里，距离商洛市150公里，属关中—天水经济区范围之内。
项目区交通简表
交通设施
内 容
机场
距西安咸阳机场仅60公里
铁路
西安铁路与陇海线连接，距长安铁路货场仅8公里，未来可通过西安铁路和铁路对外连接。
公路
毗邻国道、省道、高速公路多条
对外交通：园区西临京昆高速，东临西沪高速，北接长安区城至西安市区主干道——绕城高速，临近航空港、铁路站、公路等交通设施及站点，对外交通条件良好。
（二）自然资源
园区现有土地主要以一般农田为主，其中城镇可建设用地面积为13亩，主要位于西部地块，其余土地为一般农田，占地面积140亩。
1.农业基础
撤县建区以来，长安区经济社会发展全面驶入快车道，城乡居民收入快速增长，生活质量明显改善，综合实力连续三年进入全市优秀行列。2010年，生产总值、财政一般预算收入、城乡居民收入等主要经济指标增速全市排名前三;已进入2010年中国西部最具投资潜力百强县行列，跃居“中国全面小康成长型百佳县(市)”行列，发展势头强劲。“十一五”末，长安区生产总值达到274 亿元，是2005年的2.96倍，年均增长16%，较“十五”的13.3%提高了2.7个百分点;地方财政一般预算收入达到13.2亿元，是2005年的4.2倍，年均增长34.4%，较“十五”的22.5%提高了11.9个百分点;全社会固定资产投资达到302亿元，是2005年的4.7倍，年均增长38.5%，较 “十五”的68.5%下降了30个百分点;社会消费品零售总额达到89.24亿元，是2005年的2.6倍，年均增长19.9%，较“十五”的18.7%提高了1.2个百分点。三次产业结构由“十五”末的16.7∶46.1∶37.2调整到“十一五”末的8.2∶50.1∶41.7，经济结构日趋优化。长安区近三年连续获市综合考评优秀区(县)称号，综合实力持续增强。
2.气候资源
长安属于暖温带半湿润大陆性季风气候区，雨量适中，四季分明，气候温和，秋短春长。一般以1、4、7、10作为冬、春、夏、秋四季的代表月。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温15.5℃，降水约600 m m，湿度69.6%，无霜期216天， 日照1377小时。最冷的1月份平均气温-0.9℃,最热的7月份平均气温26.8℃。雨量主要分布在7、8、9三个月。雨热同期，有利于农作物生长。年平均降雪日为13.8日，初雪日一般在11月下旬，终雪日一般在3月中旬。受地形影响，长安全年多东北风，年平均风速为1.3～2.6米/秒。
长安境内主要河流有沣河、浐河，均属渭河水系。沣河流域主要河流有沣峪河、高冠河、太平河、潏河、大峪河、小峪河、太峪河、滈河、金沙河等。浐河流域主要河流有浐河、库峪河及过境河汤峪河、岱峪河、鲸鱼沟等。全区年平均水资源总量为61682万立方米，其中地表水资源总量为46379万立方米，地下水资源总量为37453万立方米，地表水与地下水之间的重复量为22150万立方米。平均产水摸数为38.96万立方米/平方公里，地下水可开采量为29100万立方米。亩均占有水资源量为863立方米，人均占有水资源量为656立方米。
二、产业发展
（一）发展背景
长安区地处关中平原腹地，南依秦岭，北拥西安，生态资源条件优越，区位优势得天独厚，是农业部认定的首批国家现代农业示范区之一，辖17个街道、5个乡，671个行政村、21个居委会，常驻人口103.37万人，农业人口81.73万人，总面积1583平方公里，其中耕地面积70.17万亩。经过多年来的发展，设施农业、观光农业、现代畜牧业、农产品加工销售业、循环农业五大产业基本形成，“四带一基地”（西部蔬菜带、东部瓜菜带、沿山农家乐产业带、南部果林带、中部食用菌基地）的发展格局初具规模。2009年，全区农业总产值30.3亿元，农民人均收入5965元。到2015年预计城市化率可达50%以上，从事农业的人口还有30万，农业用地还有50-40万亩左右，以南横线和秦岭北麓之间为重点的“四带一基地”将成为长安都市农业，尤其是设施农业的重点招商区域。
长安境内植物资源丰富。主要乔木树木有油松、华山松、雪松、椴、桦、泡桐等60多种;粮食作物以小麦、玉米和水稻为主，还有谷子、豆类、薯类等;经济作物以棉、油菜、蔬菜、瓜果、花卉为主，还有少量的烟、麻等。蔬菜有70多种，很多是历史传统名菜，如东大的莲藕、五星的白菜、韦曲的韭菜、黄良的薹韭、大峪的莴笋等十多个名产。果类主要有苹果、梨、桃、葡萄、李子和柿子。山货特产主要有板栗、核桃、花椒、漆木、黑木耳、松香、桂皮等。植物药材651种，蕴藏总量在1万吨以上，国家统一管理的药材有杜仲，国家重点药材199种。
（二）产业基础
目前我国农业园区的发展正处于由单一种植示范功能向多元化产业辐射功能转变，这种辐射功能不仅表现在农业技术与新品种的推广方面，更多的是通过招商引资搭建以拉伸农业产业链，提高农业附加值的服务平台，构建集一二三产于一体的现代农业复合产业体系。从而提高园区的产业抗震性，实现园区健康、可持续发展。
园区作为长安秦岭北麓环山休闲农业产业带园组成之一，具有较为成熟的经营管理经验，将形成了地区内相当规模的玫瑰生产基地，气候条件和技术条件都符合国家现代农业产业和绿色产业的技术要求。

第五章 项目建设方案
一、园区发展定位
依据园区的区位条件和区域地位，整合园区及周边的自然资源、人文资源和产业资源，按照园区总体规划的建设与实施，逐步形成以玫瑰为核心产业，以玫瑰加工流、、苗木生产、农业旅游为辅助产业，构建园区完整的产业链，实现园区产业化化深度开发发展。
二、总体布局
（一）功能结构
总体构成为“一心•五区”：
一心：园区综合服务中心：主要包括园区管理、技术培训、科研创新。
五区：新品种展示区、玫瑰育苗区、标准化种植区、产品藏贮区、玫瑰休闲区。
1. 园区综合服务中心
占地面积500平方米，建筑面积1270平方米，主要包括技术培训室，生产管理用房、实验室等。主要进行产品推介，参观接待，技术创新，园区品牌打造和宣传推介等工作，完成产品生产农资材料使用质量检测、认证等工作，为农民和产业发展提供技术、信息和政策等方面的指导和培训等服务。
2. 新品种展示区
占地面积6亩，建设连栋温室1980平方米，主要进行新品种，新技术示范。以无土栽培为主，展示玫瑰花卉无土立体栽培技术和自动化控制技术；展示长安新奇特栽培模式与新奇特花卉新品种、新种类，同时开发出新特产品功能价值，可进行现场品尝。
3. 玫瑰育苗区
占地40亩，包括10座日光温室，25座拱棚。以玫瑰幼苗生产为内容，以现代生物技术、工程技术及信息化管理技术为核心，进行玫瑰幼苗植物繁育。该区在展示植物工程化育苗与克隆技术的基础上，为都市带动农民发展玫瑰提供种苗.
3.标准化种植区
占地面积190亩，按照玫瑰不同品种对环境条件的要求及当地的气候环境条件，选择适宜时期，田间营养灌溉系统等设备，达到满机械化灌溉需要的能力。
4.产品藏贮区
建设面积600平方米，选择在综合服务大楼地下室。
5.玫瑰休闲区
该区域生产及景观文化为基础，重点发展以玫瑰为主题的休闲农业、创意农业、科技农业为特色的现代农业旅游产业，并结合长安地区特色民俗文化，开发富有地方韵味的休闲农业旅游服务产品体系，完善园区旅游服务内涵，丰富园区的旅游业态，实现园区农业与旅游业的健康发展。

（二）功能布局
长安现代农业产业园区各功能区占地面积
功能区名称
占地面积（亩）
百分比（%）
综合服务中心
2
0.8
新品种展示区
6
2.4
玫瑰育苗区
40
15.8
标准化种植区
200
79
产品藏贮区
1
0.4
玫瑰休闲区
2
0.8
其他
2
0.8
合 计
253
100.00

三、建设内容
1. 工程方案
项目
面积
材料
备注
连栋温室
2400m2
钢管+自动调控设备
现代化温室
日光温室
10座
塑料薄膜+钢管
节能型温室
仓储车间
500m2
砖混结构

水电房
100m2
砖混结构

道路建设
400m

公司内道路与绿化

2.设备方案
项目
内容
备注
1．育苗设备
组织培养设备育苗床架

2．灌水设备
过滤器、阀门、滴灌带

3．配电设备
开并、配电盘，变压器

4．采收设备
采收车

5．冷库
200m3

6．加工设备
包装车间、包装设备

7．冷藏车

3.原材料燃料供应
3.1种苗品种、数量、价格、来源及运输方式
（1）40亩品种展示母本园，共引进5个种的25个品种，这些品种均为目前国际流行的优良品种，可分别从美国维生集团，北京金地公司及广东大汉景观公司引进。
（2）847亩推广种植基地的需要玫瑰种苗由本公司育苗基地提供.
4 其它原料
第六章 项目技术方案
一、玫瑰幼苗繁殖技术
1.玫瑰幼苗有性繁殖
2 无性繁殖
3 组织培养
4.栽培管理

第七章 环境影响评价
一、生态环境建设及综合利用
长安区气候适宜，光照充足，生态环境纯净天然，为发展玫瑰花卉生产的优越条件。本项目的建设方案充分考虑了各子项的综合开发利用，使项目实现良性的生态循环，变废为宜，并产生良好的经济效益。
本项目实施过程中，充分依托建设地点的资源优势创建生态农业示范园。针对当地农业结构选择在背风向阳、排灌方便建设连片的生态农业示范基地，进行合理规划，推广先进的生态技术，实现良性生态循环，并且建立综合养殖示范基地，进行科学养殖，形成农业循环经济生态链。果蔬下脚料、生活垃圾、畜禽粪便用于沼气池，产生能源供应养猪和生活燃料，牛粪、鸡粪经过发酵处理后，以及沼渣和沼液可作果园、无公害蔬菜生产基地的肥料。上述各子项目在提供给人类丰富食品的同时，综合利用园区内外的资源优势，减少污染，保护环境，使项目具有显著的生态效益。
二、环境评价
本项目为生态农业园区建设项目，在建设和实施过程中贯彻生态农业综合开发与环境整治相结合的建设方针，所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术，可保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环。园区界种植防护林，可保证不受外界环境污染影响。项目完成后基本上无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境，符合国家环境保护有关规定和要求。
在生产过程中产生的污染物主要有：玫瑰作物秸秆和垫草及生活废水等。粪便、垫草等可经过沼气池和土堆发酵处理后综合利用，沼渣可用于基肥，不会对环境造成污染，而且变废为宝；生活废水量很少，生活排污有化粪池沼气池处理，不会对环境造成污染；在项目实施过程中，还可收集附近的畜禽粪便、垫草处理后作为农家肥料。对保持市郊的环境卫生、生态环境均可起到积极的作用。
三、环境保护措施
（一）水体保护措施
地表水环境质量应按GB3838-2002中规定标准执行，严格控制园区的排污，不得将污水直接排放，须进行集中处理，达到GB8978-2002的规定后再排放；
为保护园区的水体及水生生物，园区应组织专人对水面垃圾进行定时打捞，确保水环境质量达到GB3838-2002的规定；
禁止园区人员向园区水域内吐痰、丢抛烟蒂、瓜皮、果壳、纸屑和其他废弃物；
禁止在园区水域内洗澡、便溺、洗涤污物和擅自游泳。
（二）植物保护措施
严禁对园内苗木花卉的采伐，管理部门要加强对园区植物的管理，同时还应加大宣传力度。加强苗木防火教育与管理，严防火灾对大面积苗木花卉的破坏从而降低旅游景观价值。经常开展调查，发现病虫、鼠害，适时防治，保证苗木花卉茁壮成长。在观光路径的适当位置设置标牌，禁止折枝攀树。在非采摘区内不准采集标本、野生药材和其它林副产品。对品种珍贵的苗木花卉，经济价值较高的草本植物实行划界打号，进行重点保护。
（三）噪声控制
园区室外允许的噪声级应低于GB3096-2008中规定的“特别住宅区”环境噪声标准值，即昼间低于45 Dba，夜间低于35Dba。
园内主要道路两侧各设隔离林带，起降噪滞尘的作用。
（四）大气污染控制
园区普及使用电力、太阳能、沼气等无污染能源，公共服务设施中限制使用燃煤锅炉，燃煤锅炉在条件允许情况下可由燃油锅炉替代，并予以必要的行政、财政、技术支持，直至替代燃煤、燃木的低级能源利用现象，公共服务设施建设执行《餐饮业油烟排放标准》；
大气环境质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的一级标准执行，并满足GB3096-2008的一级标准、《锅炉大气污染物排放标准》一类区标准、《饮食业油烟排放标准》一类区标准的要求。
（五）固体废弃物处理
规划要求在园区人员集中地区按50米的服务半径设置具有园区特色的垃圾桶，并及时清理垃圾到指定地点进行分类处理，做到日产日清，同时依据循环经济的理念，循环利用各类垃圾；制定卫生环境管理条例等措施，引导园区工作人员和游客保护环境，并实现园区卫生清洁动态管理。
（六）景观建设
基于园区及其周边现有的万亩红提葡萄种植园的景观，结合“合洽路生态观光农业十里长廊”的景观长廊建设，利用园区先进的农业技术，实现“三季有果、四季有花”，优化园区生态环境。同时挖掘长安区的民俗和地域文化特色，融合到园区的景观建设中，主要以景观小品、雕塑、符号、建筑形式等表现方式。
另外在园区景观园林植物的选择上，优先选择本地树种，可适量引进适合园区种植的外来树种。
第八章 组织机构与人力资源配置
一、组织机构设置

长安区玫瑰现代产业园区
园区组建投资发展有限公司，下设董事会、监事会、董事会内有董事长、总经理（副总经理），分设前期部、招商部、综合部、物业管理部、基建部、财务部、人事部。

组织机构图
l 前期部：负责示范园的规划、征地拆迁、基础设施建设等工作。
l 招商部：负责示范园招商引资，以及产品推广等工作。
l 综合部：下属科技研发中心、旅游接待中心、管理服务中心、生产中心、物流配送中心。
- 其中科技研发中心提供科技孵化、技术培训、产后研发，管理服务中心提供科普教育、为入驻企业提供配套服务，科技服务中心上与高校、农业专家对接、下与种植户、养殖户、青少年等科普对象对接；
- 生产中心主要负责农业种植示范、新品种推广示范、种质库维护；
- 旅游接待中心提供旅游接待服务，主要管理生态农业观光园；
- 物流中心主要对物流企业进行管理和提供服务。
l 物业管理部主要负责示范园安保、环境卫生维护等职能。
l 基建部主要负责建筑及基础设施维修等职能。
l 其他有财务部以及人事部，分别承担公司财务管理和人事管理职能。
二、项目的运行管理机制
项目实行“谁投资、谁收益”的原则，由参与投资商直接与项目办签订工程投资、投劳和利益分享合好项目设施和有关设备，确保项目可持续发展。
现代农业园区所生产的产品定价收购，统一销售，逐步引导农民自觉加入这种管理模式上来。
在土地利用方面，对租用的土地只投入基础建设。
同时要充分利用本项目带来的机遇带动农业产业化发展，以龙头企业为依托发展商品农业产业，积极参与市场竞争提高经济收入水平，为国家、地方、农民个人创造个人利益，使本项目成为利国利民的农业生态工程。
三、人力资源配置
本示范园按生产规模需劳动包形式，园内管理机构给予技术支持、引导科学种养和生产，整个园区需要劳动力约200人。

第九章 投资估算与资金来源

一、投资估算依据
（1）依据国家关于建设项目在可行性研究阶段投资估算的编制要求；
（2）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字[1999]1号；
（3）财发【2000】57号关于印发《农业综合开发财务管理办法》的通知；
（4）《国家农业综合开发办公室关于印发<国家农业综合开发多种经营项目可性研究报告编写大纲>的通知》（国农办【2002】175号文）；
（5）陕西省现行的建安工程综合概预算定额及全国统一安装定额陕西省价目表，《陕西省建筑工程概算定额》（2012年版）、《陕西省建筑工程其他费用定额》（2012年版）；
（6）原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》标准；
（7）建设工程监理与相关服务收费标准［发改价格（2007）670号］；
（8）西安市物价局、西安市财政局《关于收取城市基础设施配套费有关问题的规定》；
（9）电力电缆铺设、燃气、弱电、供热等工程费用由相应建设单位筹措，不含在本项目总投资内。
（10）前期工作咨询费、施工图审查费、环境影响咨询费等依据国家有关部门发布的最新取费标准编制。
二、投资估算
三、资金来源

第十章 经济及社会效益分析

一、财务评价依据
二、营业收入、营业税金和附加估算
三、总成本及经营成本估算
1. 项目总成本估算
2. 经营成本估算
四、财务效益分析
五、不确定性分析
六、财务评价结论
七、社会效益
项目园区的社会效益分析，主要是从国家经济增长和社会进步的角度，全面考察项目建设对社会、对国家的影响（包括贡献和代价）。长安玫瑰产业园区作为农业基础性项目，不仅对提高人们日益增长的物质生活水平，促进农业产业化，快速转化农业科研成果，优化农业产业结构，推广科学技术，扩大社会就业，促进当地农业经济增长和实现农业可持续发展，具有重要的作用，而且将成为长安现代农业的技术源头，为实现现代化农业大规模发展奠定基础。
（一）技术贡献
本项目的建设紧紧围绕西北生态类型区的农业如何利用高新科技成果实现高效化生产，以及如何推进高新科技成果在更大范围内快速推广与转化这一主题来展开。项目实施后，通过项目区名特优园艺作物新品种的引进与高效栽培、设施农业技项目区形成技术服务与传播中心，将大大地提高项目核心区、示范区和辐射区农业科技含量。其中，主体高新技术的普及率预计在项目核心区可达90-95%，示范区、辐射区可达75-80%；通过采用优质种子供应、高效栽培和节水灌溉等技术的实施将使项目区的土地生产率提高60%以上，示范区、辐射区提高40%以上；通过机械化操作、集约化经营以及现代管理模式的推广，使项目区的劳动生产率提高50%以上，示范区、辐射区提高35%以上；通过喷灌、滴灌等节水灌溉技术的大面积推广与实施，农业用水量将大为降低，直接减少对河水的引用量和对地下水的过渡超采造成水资源危机的现象，改善水资源对农业生产的制约，使水资源有效利用率提高70%以上，示范区、辐射区提高55%以上。总之，该项目实施后对三区的技术贡献十分显著，并具有明显的技术外溢效应，这对增加园区社会福利，促进农业产业化和社会发展具有明显的贡献力。
（二）产品贡献
项目建成后，项目区将年产优质无公害玫瑰种苗1500万只，玫瑰切花花6000万只，在产品销售淡季可为玫瑰加工企业提供原料。项目区的所有产品均以商品化生产为目的，产品主要以技术依托单位和支撑单位最新的优良品种为主体，商品的品质均达到国家对优质农产品的要求。
（三）就业贡献
从我国宏观经济发展看，由于我国人口多，劳动力资源丰富，就业不仅是经济问题，也是社会发展的目标之一。本项目的特点是以利用高新科技成果发展高效农业产业，通过名特优园艺作物与苗木种子种苗工厂化生产、园艺作物高效栽培、玫瑰产品加工、设施（温室、大棚）栽培技术的推广等农业高新科技示范项目的实施，逐步形成农高效型生产模式，既可拓宽项目区的产业链条，增加农产品的附加值，同时也增加了大量的就业渠道。项目建成后，围绕农高效农业的发展，项目区和辐射区将会迅速形成多个特色产业带，就业机会也将大大增加。据初步测算，项目园区直接就业200