技术状态管理制度.docx

中环天仪（天津）气象仪器有限公司Zhonghuan TIG (Tianjin) MeteorologicalInstruments Co., Ltd制 度 类 文 件技术状态管理制度文件编号QX/WI-01-JG-2012版本号A修改码0页码10 / 101. 目的应用技术和行政管理手段，通过标识、控制、纪实和审核的技术的和管理活动对产品技术状态项目实施有效控制，保证能够使用正确、协调、现行有效的技术状态文件，确保产品实物与相应文件在研制生产全过程中，保持文实相符，文文一致，并具有可追溯性。2. 适用范围适用于有合同要求进行技术状态管理的产品研制、生产过程。3. 职责3.1 军工产品部是产品技术状态的归口管理部门，负责组织确定技术状态管理项目，指挥技术状态 的标识、控制、纪实和审核。3.2 生产部、各车间实施产品技术状态的标识、控制、纪实和审核。3.3 质量管理部负责对技术状态管理进行监督检查。4. 工作流程4.1技术状态管理工作流程见附录A5. 工作内容5.1 确定技术状态管理项目（产品）5.1.1 为了分阶段、稳定地实现产品规定的功能和物理特性，保持产品技术状态的相对稳定，应对产品的技术状态进行管理。5.1.2 技术状态的管理需要相当的经费和人力的支出。因此，通常只对大型、复杂的产品工程项目进行技术状态管理。合同无要求时，在设计更改时对技术文件实施技术状态更改的标识和控制。5.1.3 选择技术状态项目，以功能特性、物理特性能够单独管理为准则，将产品分解为逻辑相互关联的硬件、软件或它们的组合。5.1.4 一般选择下列项目为技术状态管理项目：a) 复杂的系统或分系统项目；b) 跨单位、部门的大型项目；c) 在风险、安全、完成作战任务等方面具有关键作用的项目；d) 采用了新技术、新材料和新工艺的新研制复杂项目；e) 与其他项目有重要接口和共用分系统的项目；f) 在使用和维修方面有特殊要求的项目。5.1.5 需执行技术状态管理的项目（产品）应根据顾客的要求列入合同。技术部应在产品研制计划中确定技术状态管理的项目（产品），并通知相关职能部门和项目负责人。5.2 建立技术状态基线5.2.1 技术部和产品项目负责人应根据QH/QP07.01-2010产品实现的策划控制程序，在产品实现的策划时，按照产品研制阶段的划分确立产品技术状态的功能基线、分配基线和产品基线的时机，并纳入产品的质量计划安排。5.2.2 确定对应三种技术状态基线所需编制的技术状态文件。通常应编制的技术状态文件见附录B。5.3 技术状态标识5.3.1 技术状态标识是一种确定产品技术状态基线特征的经过批准的文字形式，包括各阶段形成的技术状态文件、带标记的图样和其他标识。5.3.2 技术状态文件应对技术状态项目进行描述和说明，主要内容包括：a) 产品规定的功能特性和物理特性；b) 验证产品是否达到规定的功能特性和物理特性所需要进行的各项试验及实施细则；c) 产品内外接口、协调关系；d) 产品主要功能特性与接口及设备的关系；e) 设计限制条件和偏离许可；f) 有关的更改和追溯性的信息。5.3.3 功能基线标识5.3.3.1 大型、复杂产品工程项目的功能基线标识在产品研制过程中的论证阶段形成。最终结果主要为经批准的战术技术指标论证报告及战术技术任务书。5.3.3.2 一般产品的功能基线标识为总工程师批准的技术说明书、技术规格书。5.3.3.3 在技术文件封面右上角标注“GN”标识。5.3.4 分配基线标识5.3.4.1 分配基线标识在方案论证和工程研制阶段前半部分形成。主要文字形式为产品设计任务书、设计规范、试验规范、各分（系统）机的研制任务书、产品质量计划（可靠性、维修性保证大纲等）及标准化大纲（综合要求）等。5.3.4.2 在技术文件封面右上角标注“FP”标识。5.3.5 产品基线标识5.3.5.1 产品基线标识在产品工程研制阶段后半部分、设计定型阶段和生产定型阶段形成。主要形式为签署完整的设计图样、工艺文件；成套设计定型技术资料，包括生产图样、工艺文件、检验标准及试验标准；生产定型阶段的产品规范、工艺规程、设计图样、产品验收试验规范、标准化审查报告等。5.3.5.2 在技术文件封面右上角标注“SC”标识。5.3.6 图样的阶段标记C初样，新产品试制生产归档前阶段；S试样，新产品试制生产归档后阶段；D设计定型（鉴定）阶段；P生产定型、批量生产阶段。 注：另有要求的除外。5.4 技术状态控制5.4.1 技术状态的控制是指技术状态基线确定后,为技术状态项目的变更而对提出的更改建议所进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。5.4.2 技术状态控制包括行政与技术上的工程管理及对己经批准的技术状态标识（如研制任务书、规范及图样等）所进行的更改实施控制。5.4.3 工程管理5.4.3.1 新产品研制应按研制程序进行，明确划分研制阶段，提出各阶段的工作内容及要求；5.4.3.2 产品研制、生产过程中应执行QH/QM-A/0-2010质量手册，实施全面质量管理，对技术状态进行有效控制；5.4.3.3 将各类、各级评审工作纳入研制计划，在组织、时间和经费上给予必要保证，提高评审的有效性。5.4.4 技术状态文件发放、回收控制5.4.4.1 批准生效的技术状态文件原件由技术部统一管理，建立技术状态文件发放记录，完整、准确地记录发放信息。5.4.4.2 技术状态文件发放、回收执行QH/QP04.01-2010文件控制程序。5.4.5 技术状态更改控制5.4.5.1 工程更改应执行QH/QP07.03-2010设计和开发控制程序，严格控制工程更改，以稳定技术状态，保证更改有利于产品性能、费用及进度的要求。5.4.5.2 技术状态文件更改根据：a) 上级项目单位要求；b) 顾客要求；c) 笔误、设计差错或完善设计；d) 研制过程中所需的偏离等。5.4.5.3 顾客要求时，技术状态管理计划、技术状态基线确定及其更改应征得顾客同意。5.4.6 偏离和超差的控制5.4.6.1 技术状态项目制造前，根据顾客书面提出偏离的要求，设计人员可以办理偏离申请，说明偏离的范围、理由和影响，按本公司技术状态管理规定执行，下达的“技术通知单”要注明适用时间或范围。5.4.6.2 在制造或验收过程中发现超差，必须提出超差申请，不合格品处理制度。5.5 技术状态纪实5.5.1 技术状态纪实是对已确定的技术状态文件、提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的正式记录和报告，为技术状态演变进行有效管理。5.5.2 技术状态纪实是为了保证技术状态的可追溯性。首先应记录经批准的技术状态文件，然后连续跟踪记录研制及生产过程的更改情况。5.5.3 技术状态纪实的主要内容包括：a） 己批准的技术状态文件；b） 记录和报告更改过程；c） 更改执行情况；d） 更改效果。5.5.4 技术状态纪实应按QH/QP04.03-2010记录控制程序的规定进行控制和归档。5.6 技术状态审核5.6.1 技术状态审核是为确定技术状态是否符合技术状态文件所进行的检查。对已确定的技术状态基线和更改后的技术状态，应分阶段、分级别进行必要的审查、评审和鉴定，是产品研制各阶段完成的标志。5.6.2 技术状态审核的设计评审、工艺评审产品质量评审和产品确认（鉴定和定型）应执行设计评审控制程序的规定。5.6.3 产品验收之前，技术部负责组织品质保证部、生产部、市场经营部等职能部门和有关技术人员对产品功能技术状态和物理技术状态进行审核。审核时邀请顾客参加。5.6.4 功能技术状态审核是通过检查评审、检验和试验记录来证实技术状态项目是否达到了功能技术状态基线中和技术文件中表达或规定的所有性能和功能要求。5.6.5 物理技术状态审核是通过检查产品制造各工序的检验记录和产品试验记录，来证实技术状态项目的产品技术状态文件确定的物理特性要求。5.6.6 技术状态审核可结合产品质量评审一起进行，做好审核记录并形成文字结论。5.7 技术状态管理计划5.7.1 按合同要求，研发部门项目组负责编制技术状态管理计划（编制要求见附录C），说明对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理所采用的程序和方法。技术状态管理计划必须按规定履行签署手续，经技术部领导和生产部、质量保证部会签，总工程师批准后实施。5.7.2 技术状态管理计划一般应分阶段编制，按合同要求提交使用方。在研制过程中应根据技术状态项目的不断演进，对计划进行必要的更新，更新采取换版的方式需重新签署。其技术状态管理计划发放按记录控制程序的规定执行。6. 相关记录7. 绩效考核附录A(规范性附录)技术状态管理工作流程确定技术状态管理项目建立技术状态基线技术状态标识技术状态控制技术状态纪实技术状态审核附录B(规范性附录)编制技术状态文件序号研制阶段主要任务标识文件完成标志标识符号基线1论证阶段研制立项综合论证，包括作战使命及战术技术指标和初步总体方案论证等研制立项综合论证报告（含主要战术技术指标）及论证工作报告报批研制立项综合论证报告（含主要战术技术指标）L功能基线2方案阶段根据立项要求，进行装备研制总要求论证及研制总要求的编制与评审研制总要求论证报告及研制总要求报批研制总要求附研制总要求论证报告C分配基线3工程研制阶段根据批复的研制总要求进行技术设计和试制。完成设计图样、技术文件、工艺文件编制，工装设计制造、样机制造等可靠性、维修性、安全性、保障性、标准化大纲，设计和试验规范、分机研制任务书，形成设计、工艺评审文件提交成套设计图样、技术文件；完成样机加工生产、调试和试验，样机评审，符合研制总要求或研制任务书要求，军厂检验合格，具备设计定型条件SG产品基线4设计定型阶段整理全套图样和技术文件，申请设计定型符合设计定型要求的全套图样和技术文件批准设计定型D5生产定型阶段完善工艺、工装，组织试制，进行首件鉴定，生产定型试验，申请生产定型符合生产定型要求的全套图样和技术文件批准生产定型P附录C(规范性附录)技术状态管理计划编制要求C1 概述C1.1 技术状态管理的目的、范围、适用阶段。C1.2 技术状态管理对应的系统和设备的技术状态项目。C1.3 其他应预先说明的事项。C2 相关文件依据和引用的标准、规范和文件。C3组织接口C3.1 参与技术状态管理活动的部门、职能和相互关系。C3.2 技术状态管理活动中与使用方、上级设计师系统、供方及对应的技术状态项目的接口关系。C4 技术状态管理阶段阶段的划分、对应各阶段实施技术状态管理的顺序、各阶段输出的技术状态文件及确定技术状态基线、实施技术状态标识、控制、纪实和审核等工作的程序。C5 对供方的控制要求。苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、 苗木数量： 二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、 苗木价格：每株计人民币四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、 有关事项：1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月更改人审核人批准人时间时间时间