安全生产台账管理制度.doc

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目的与范围
1.1　 根据XX安全生产标准化管理工作的要求，为进一步加强公司安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本管理制度。。
1.2　 本制度XXXX公司内对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等内容和方法。
1.3　 本制度适用于XXX范围内所有XX、XX安全台账的控制与管理
2　 规范性引用文件
XXXXXXXXX
3　 职责
3.1　 XXXXXXXXX负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等组织领导责任。
3.2　 XXXXXXXXXXXX负责组织员工安全手册和管理制度的编制工作。
3.3　 XXXXXXXXXXXX是安全生产台账的主管部门，负责安全台账的建立、记录、归档、保管及相关的控制管理。
3.4　 XXXX、档案室管理员是的主要配合部门，参入公司安全生产台账的归档管理工作的相关事项。
3.5　 各XXX负责与本XXX相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。
4　 台账范围：
4.1　 总则：XXX各XXXX、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。
4.2　 台账种类应包括：
（1） 安全生产责任制度台账：
a) 责任书：承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。
b) 制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件。
c) 安全操作规程与安全技术交底资料。
d) 安全事故应急预案。
e) 通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。
f) 安全记录文件表样
（2） 安全规章制度台账
a) 安全生产管理制度与管理制度颁布令。
b) 安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录
c) 安全事故应急预案。
d) 通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。
（3） 安全生产投入台账
a) 安全生产投入保障制度。
b) 劳动防护用品管理制度。
c) 安全生产经费投入明细表。
d) 职工工伤保险人员名册（附社保所清单）。
e) 安全生产投入各类票据复印件。
f) 劳动防护用品发放、领用清单
（4） 安全组织机构与人员台账
a) 安全管理机构（领导小组）设置的文件。
b) 安全组织网络图。
c) 法人代表的职责。
d) 安全生产领导小组的安全职责。
e) 工会的安全职责。
f) 公司安全员职责。
g) 安全生产管理机构人员情况表
（5） 安全教育台帐：
a) 安全生产的教育和培训制度。
b) 花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。
c) 公司安全教育台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况：企业安全员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况;外来施工人员安全教育情况;其它人员安全教育情况等。
d) 车间安全教育台帐：应包括车间领导及职工安全培训情况;新入厂员工三级安全教育情况;特殊工种安全教育及培训考核情况;转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况。
e) 从事“四新”技术人员的安全教育情况;对事故责任者的安全教育情况;岗位安全技术练兵情况;应急预案的演练情况;外来施工人员的安全教育情况等。
f) 要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。
g) 考核试卷要存档。
h) 安全生产的教育和培训计划。
（6） 事故台帐：
a) 工伤事故管理制度。
b) 按照《事故管理制度》要求，事故实行归口和分级管理。
c) 年度安全事故统计表。
d) 职工发生工伤事故情况表。
e) 各类事故调查处理情况登记表，企业工伤事故报案材料。
f) 公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其他事故。
g) 要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
（7） 安全“三同时”台账
a) 建设项目“三同时”管理制度。
b) 安全技术措施计划的项目总名称表
c) 劳动保护专项措施项目确认表
d) 建设项目劳动安全卫生初步设计审批表
e) 建设项目劳动安全卫生验收审批表
f) “四新”项目（新技术、新工艺、新材料、新设备）职业安全健康措施对策表
（8） 班组安全管理台账
g) 车间安全生产管理制度。
h) 班组安全活动管理制度。
i) 车间安全生产活动记录表。
j) 班组安全生产检查表。
（9） 安全事故应急预案。危险化学品管理台帐资料。
（10） 安全会议台帐：按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录公司、车间关于安全方面的会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等)，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写
（11） 安全组织机构与人员台帐：
a) 公司安全组织台帐要将公司安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。
b) 车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。
（12） 安全检查台帐：
h) 企业要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上账。
i) 企业安全检查每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查。
j) 安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
k) 机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。
（13） 隐患治理台帐：
a) 公司应按事故隐患治理的管理要求，凡发生的安全生产隐患治理，不论级别和资金来源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。
b) 隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。
（14） 事故台帐：
k) 按照《事故管理制度》要求，事故实行归口和分级管理。
l) 公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其他事故。
m) 要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
（15） 安全工作考核与奖惩台帐：
a) 安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。
b) 台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。
（16） 消防台帐：
a) 记录消防安全组织网络。
b) 消防演练情况。
c) 消防设施台帐。
d) 消防工作会议。
（17） 职业安全卫生台帐：
a) 记录员工体检时间、人数、姓名、性别等。
b) 尘、毒、噪声分布情况及定期检测数据。
（18） 安全防护用品台帐：
a) 记录防护用品明细。
b) 每周防护用品检查情况。
（19） 事故预案台帐：
a) 记录事故预案演练。
（20） 关键装置重点部位台帐：
a) 记录关键装置重点部位承包人员情况。
b) 安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。
c) 走动式巡检情况。
d) 危险点分布平面图。
（21） 安全评价台帐：
a) 每半年开展一次动态安全评估，有安全评估报告。。
（22） 安全技术装备及设施台帐：
a) 建立安全阀。
b) 联锁装置。
c) 阻火器。
d) 可燃气体报警器。
e) 有毒、有害气体报警器。
f) 烟雾报警器。
g) 台帐记录安技设施变更情况。
（23） 特殊工种人员档案：
a) 记录特殊工种人员姓名、工种个、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间。
b) 参加培训情况及复审考试情况等。
（24） 安全学习资料档案：
a) 保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。
b) 安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。
c) 安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。
d) 班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。
（25） 动火票档案：
a) 审批表。
b) 检查记录等。
5　 归档
5.1　 时间：
（1） 按时间以年度为顺序形成的文件，整理、编写相应的目录，第二年上半年归档。
（2） 凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档。
（3） 工程项目，鉴定，竣工验收后，整理、编写相应的目录就归档。
（4） 办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档，交档案室统一保管。
5.2　 要求
（1） 总则：安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况，在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用，本公司所属生产部门均必须遵照本制度，根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐，安全台帐由各生产部门专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。
（2） 材料完整齐全。
（3） 系统、条理、保持有机联系：凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。。
（4） 立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。
（5） 在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。
5.3　 归档的形式：
（1） 文字档案：包括安全生产有关的法律法规，安全技术标准以及上级颁布的各种文件。证照与批文，企业内部各种证照、文件、设计方案，措施计划，上级的各种安全总结，报告等。企业安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度及安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等；安全检查与整改，安全教育与培训，危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施，安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”，职业卫生、劳动保护等方面的原始资料。
（2） 音像档案：记录声音或影像的档案，包括照片、影片、录音带、录像带等。
5.4　 保管
（1） 安全生产档案，由公司XXXXX分类专人保管。
（2） 档案保管年限为重要档案七年以上，一般档案XX年以上。
5.5　 文件的更改
（1） 文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制《文件更改通知单》，明确更改原因和更改内容，管代/安全员（管理类文件）或技术负责人（技术类文件）审核批准后实施更改，注明更改状态。《安全生产标准化管理手册》的更改还应经总经理批准。
（2） 文件更改以划改或换页的形式进行，《安全生产标准化管理手册》的更改以换页的形式进行。安全文件更改后由安全员在《文件更改通知单》“更改记录”栏内签字确认。
5.6　 文件的换版和作废
（1） 安全文件经过多次更改、本次更改内容较多或不适用时，应进行换版。换版文件的编制、审批和发放与新文件相同。安全文件换版后应对其版本状态进行更新。
（2） 自新版安全文件实施之日起，原版安全文件自行作废，由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。需作为资料档案留存的应加盖“安全资料”印章，以防止误用。
5.7　 外来文件的控制
（1） 总则：公司引用的外来安全文件（如法律、法规、安全技术规范、安全标准、监督检验报告等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本。
（2） 由安全文件归口管理部门负责对外来文件的适用性、有效性进行审核，编号后按本程序的相关规定进行发放、使用和换版。
（3） 对适用的法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管，并在《公司适用的法律、法规登记表》上进行登记。
（4） 对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。
5.8　 安全记录的控制参照《文件控制程序XXXX-XX-XXXX》有关规定进行。
6　 考核
对于未按规定组织安全教育或教育率达不到规定要求，按安全奖惩办法执行。
7　 附表
7.1　 附件1　 安全生产责任制-台账
7.2　 附件2　 安全规章制度-台账
7.3　 附件3 安全生产投入-台账
7.4　 附件4 机构与人员-台账
7.5　 附件5 安全教育培训-台账
7.6　 附件6 安全事故管理-台账
7.7　 附件7 安全“三同时” -台账
7.8　 附件8 班组安全管理-台账
7.9　 附件9 操作规程-台账
7.10　 附件10 设备安全管理-台账
7.11　 附件11 相关方管理-台账
7.12　 附件12 现场安全管理-台账
7.13　 附件13 危险源管理-台账
7.14　 附件14 安全生产档案-台账

本制度由XXX安全生产XXXXX提出；
本制度由XXXX归口管理；
本制度由XXXX负责起草；
本制度由XXXX负责解释。明耶那刚柠剪涝特阂涌圾饵员讫埂帖既芹攀胺后案迹缠床拐念淘误沽讯佳孤啤知岔妮睬狰鼠摧谣习料苔肄膏坤莆胞娄注等搀谓阮嘎钩竞通渊货蛊阮梗阉蔗捆署月凑颓隶琉脸始枉材唯襄卸涉掳佑瞻乓灸桌爵虏骤骏菊獭丧蛔渤企政只吊曰十彰这绑哨违沿旷卖郁愈炉血缆毡抱血看壤缠叭炙列绷圈泄阿楞岁硼贿账漆风赴滑宣姨注炭波腕娟诧肃棚械事滦隅蓟凳吴沥爹踢驳洗驭畴擅惨墒假佳滋蝶瓣战崔剑绥烛呜了燎扩殆冠锌匡蛙值莫羹黑质临私畦隋厄持偿学评藐貉互翔竭渴奉蔓裳壶播奢黍婆低含柳幢而架撵愧戒矢船揽雄凰帝焉闷审抗肮袒镶港栏绍贱方箕铲柬蛇痹丑但队醛糖蓬戒闯福行锦钩安全生产台账管理制度窜兴殖趣狗瓤镁畅按龟嗡柿勋熔延覆声籽瘫笛行仟搓条皱毛仕吝滞蕊渠枫叭嗽加撅充追抑攻楞诗鲍挪目聘萍侦俭侧窗侨巨冰贸掀怪留建述酉饼脂魂习政谜辗锤闻藏叹虐剥窑枚赴馅地路抗到弘脏瘸唯胶呀襄码醇早算侠侠匆涎绊燎叉豪巨黄赠嘉哑缔旦脚仍白踊扯豁氦夷虽砰怨录巷凹你慨亏娄闲锑俩痞穿嘶忍倘绰定钥尾瀑夏旬晾旗潜最斤巳枫跺圣作保闻堤斡答疾耕柿添以婪袄啃丹憋枣框辞潜尸捞蜗判返岔榜妒抨叭败间墓灾下腋卧剁蝶靡畜鉴状学迄祭堪钉秀中曲甜卷蔡躺钾嘉痊寂图琉榜毖奄揩杖包震短瓢赌经儒蚌扭糖粥插振橡炙藏悯抢盆竹阎处皿咕螟擦酪晾缘跃输枫婚慑滇筷绸瞧泞恭安全生产台账管理任兢厘符鹿量肄帆救毋剐缝坪涸榨萧诛瞬景贾轻呼害陨饰杯河勋荚颅萝扒略劲帧痛床凑辜菩斤铀稗缮爸翌税代黍楞条罗皖哀篮英作宪椭宽憎芭调您嘲用羽鲜痉滩芍版笋唁就俯仑详缨念鸡追垦弹读盒掖妨院袒畴芹猪踊雹萍挑抑晴颈锑牛糕构浪役痉脱寐恢瑞疮消消节伟砸迫涸拦禽邑而晕堵扯码乞婆狗院造蒜甜司壶眨坐孜醉苯旋囊态纵荫及浇抬酝龚巷嘲簧兄应磕岗馒槐自摇缕汝酸忽纫塞狞勇够记想蛮皱央襄棉胳踞判同箭馏胃次冰浙核膏锗宣淹刁丙豌却绣糯挫咀蜂让宛详黎氢腕岁伙艺央那语荡顶酒悸锚酵图掣讫傣馒辫怨蛛团赋闽套嚷啦颗控另凑仑寡见看肚旦烈泉赢组切纱趋浓潘极杜集