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内部审计师个人月工作计划.docx
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1、内部审计师个人月工作计划一、了解业务流程和目标在开始月工作计划之前,内部审计师需要对所在组织的业务流程和目标有深入的了解。这一步骤对于审计工作的顺利开展至关重要。内部审计师应该通过与部门负责人的沟通、文档资料的阅读以及实地考察等方式,全面了解组织的业务流程和目标。只有了解清楚业务流程和目标,审计师才能有效地评估业务的风险和控制措施。二、制定审计计划在了解业务流程和目标后,内部审计师需要制定具体的审计计划。审计计划应该包括审计的范围、目标和方法等方面的内容。首先,审计师需要确定需要审计的业务流程和关键控制点,以保证审计工作的有效性和针对性。其次,审计师还应该对审计的范围进行限定,确保审计的目标明
2、确和具体。最后,审计师需要选择合适的审计方法,如数据分析、文件审查、访谈等,以达到审计目标。三、开展初步审计工作在制定完审计计划后,内部审计师可以开始进行初步审计工作。首先,审计师需要收集相关的文件和数据,并进行整理和归档。然后,审计师通过对文件和数据的分析,找出潜在的风险和问题,并进行初步评估。在此过程中,审计师还需要进行与相关人员的访谈,以获取更多的信息和内部意见。四、风险评估和控制测试风险评估和控制测试是内部审计工作中非常重要的一环。根据业务流程和目标,审计师需要对存在的风险进行评估,并确定相应的控制测试。在进行风险评估时,审计师需要综合考虑内部控制环境、控制活动、信息和沟通以及监督等方
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