作业基础制度设计概述-.doc

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第九章　职能制度设计
职能制度管理是比责权利更高一层级的制度管理态势，它要在责权利制度管理的基础上更进一步。本章首先分析以下内容：职能制度设计要素、职能制度体系、职能制度设计程序、职能制度设计方法、职能制度管理的利弊和适用情形。具体来说，本章安排以下四节内容：
★职能制度设计要素和制度体系；
★职能制度设计程序和方法；
★职能制度设计利弊和适用情形。

第一节　职能制度设计要素和制度体系
一、职能制度设计要素
在责权利制度设计中解决了责任、权力和利益问题。职能制度设计是在上述问题的基础上，再增加两个问题，一是如何完成各件事项，一般称为程序和方法，二是履行每个事项所要遵守的规定，一般称为控制准则。所以，总的来说，职能制度设计要素包括五方面的内容：责任设计、权力设计、利益设计、程序方法设计、控制准则设计。由于前三项内容在责权利制度设计中已经作过介绍，我们这里仅介绍程序方法设计和控制准则设计。
程序是指完成某一事项的步骤，是对完成某一事项所需要步骤的策划，方法指程序中每一步骤的具体做法，它是对程序的细化。在大多数情况下，可以将程序和方法合并起来进行策划。
控制准则指程序过程中的依据，它是完成某项工作中必须遵守的规范，如司机所要遵守的交通规则，会计人员办理报销的要遵守的差旅费报销标准等等，都是控制准则。

二、职能制度体系
虽然职能制度设计要素包括责任设计、权力设计、利益设计、程序方法设计和控制准则设计，但是，职能制度体系却只包括两部分，一是岗位制度，二是职能制度。
（一）岗位制度
岗位制度以岗位为对象进行设计，解决每个岗位的责任和权力问题，与责权利制度下的岗位制度基本一致。具体名称可以有多种，如职位说明书、岗位职责、岗位说明书、岗位标准、岗位规范等等。我们主张使用岗位规范这个名称，它涵盖的内容最多。由于任何组织都会有一定数量的岗位，所以，岗位规范本身也是一个家庭。一般来说，根据岗位在组织的地位不同，可以将岗位规范分为以下三类：
★治理层岗位规范：包括股东岗位规范、董事会成员岗位规范、监事会成员岗位规范、经理班子岗位规范。
★管理层岗位规范：各内部单位负责人岗位规范。
★普通员工岗位规范：各单位非领导岗位的岗位规范。
(二)职能制度
职能制度是责权利制度设计下“主要事项权力划分”的扩展，以职能领域为对象来进行设计，解决每个职能领域的四个问题：
★责任设计：该职能领域要做哪些具体工作？什么部门来做这些工作？
★权力设计：该职能领域有哪些具体权力？这些权力配置到什么岗位？
★程序方法设计：采用什么样的程序和方法来完成该职能领域的各项具体工作？
★控制准则：在履行该职能领域的各项具体工作时，要遵守一些什么规定？
在进行具体的制度设计时，上述四个问题的解决并不是分开来设计的，而是有机地融为一体来设计的。
如何设计职能制度将在本章第二节详细讨论，我们这里继续讨论职能制度本身的体系结构。就职能制度本身来说，可以有两种分类方法，一是按制度的效力分类，二是按制度规范的对象分类。
1.按制度的效力分类
被称为管理制度的文件主要有“××管理制度、××管理规定、××管理办法、××实施细则、××工作条例”等五种，如何界定它们的区别呢？我们认为，“××管理制度、××管理规定、××管理办法、××实施细则、××工作条例”等都是管理制度文件，但这五种管理制度类文件又是分别因为各自的功能作用、影响范围、制定实施的程序等而有不同含义的。具体来说，区别如下：
★ 管理制度。是企业管理系统的基本框架，是企业为了保证企业正常生产经营管理秩序的根本性（不可缺少的、影响全局的）的管理制度，对企业全体成员皆须遵循的和企业的专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的要求；是企业与国家、行业性法规相结合、企业内部可以自成一体的（如档案、保密、防火）专业性管理制度，是企业管理系统的必备组成部分。管理制度由构成企业管理系统的职能部门经理制订，总经理审核，董事会批准、实施。
★管理规定。对某一个专项的涉及到全公司人员的事情（不是企业管理系统的必备组成要素）或某一个专业系统内的职能性工作所做出的具体要求，或职能部门对其所管辖的、企业全体人员皆会涉及到的环境、资产、工作等所做出的具体要求；如严禁吸烟的规定。管理规定由部门经理制订，总经理审定、批准实施。
★管理办法。对于一项非企业全体人员的、具体工作的控制环节、操作步骤或对于企业一个具体的项目、事物的管理所做出的要求。管理办法可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件，如对于一个具体事物的管理要求，“宿舍管理规定”中可有的“钥匙管理办法”。 管理办法由部门经理制订，总经理审定、批准实施。
★实施细则。对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所做出的具体规定。实施细则由相应的管理制度制订部门经理组织人员制定。
★工作条例。对于企业内部局部性的、或阶段性的、不属于一个系统的相关方面的工作所做出的系列化规定。条例一般由总经理安排或指定相关部门经理、人员参与、联合制定，总经理批准实施。
2.按制度规范的对象分类
就职能制度来说，规范的对象就是职能领域。一般来说，每个职能领域都会有一个专门的制度，但是，如果某职能领域的内容过于丰富，也可能出现一个职能领域有多个制度，但是，多个制度之间应该是相互协调的，共同形成对该职能领域的全面规范。
就职能活动来说，不同的组织有不同的职能活动，企业单位与事业单位不同，与行政单位不同，不同企业的职能活动也不同。例如，对于一般的制造业企业来说，职能活动包括各种业务经营活动和管理活动，职能制度包括：营销制度；生产制度；采购制度；储运制度；研究与开发制度；设备制度；质量制度；财务制度；人力资源制度；行政制度；等等。表9-1列示了作为上市公司的八一钢铁股份有限公司的职能制度体系。

表9-1 八一钢铁股份有限公司管理制度(目录)
第一章 公司治理制度
01.公司章程
02.股东大会议事规则
03.董事会议事规则
04.董事会工作条例
05.董事会专业委员会实施细则
06董事及高级管理人员行为规范
07监事会议事规则
08监事会工作条例
09监事会与董事会、总经理工作协作办法
10党委工作条例
11总经理工作条件
12.独立董事制度
13.内部审计制度
14.内部审计工作条例
15.关联交易决策制度
16.担保决策制度
17.募集资金使用管理制度
18.全面预算管理制度
19.保密制度
20.信息披露及为投资者服务制度
第二章 公司行政管理制度
21办公管理制度
21.1 文件管理制度
21.2 维文翻译管理制度
21.3 印章管理和使用制度
21.4 办公自动化制度
21.5 值班经理制度
22档案管理制度
22.1 文档管理制度
22.2 档案工作保密制度
22.3 底图档案管理制度
22.4 图纸档案修改、补充管理办法
22.5 复制管理制度
22.6 库房管理制度
22.7 借阅管理制度
22.8 统计管理制度
22.9 销毁管理制度
22.10图片管理制度
23接待管理制度
24礼品管理制度
25卫生绿化管理制度
26出差管理办法
27招待费用管理办法
28通讯工具管理办法
29公费订阅报刊、杂志的有关规定
30办公用品管理办法
第三章 公司物资采购管理制度
31.大宗原材料采购计划管理办法
32.备品配件采购采购计划管理办法
33.生产配件及材料大包管理办法
34.钢坯防护管理程序
35.产品防护管理程序
36.委托加工产品控制管理程序
37.自用钢材领用管理办法
38.料单管理办法
第四章 公司生产安全管理制度
39.生产过程控制管理程序
40.不合格品控制管理程序
41.产品标识控制管理程序
42.产品实现策划管理程序
43.统计技术应用管理程序
44.数据分析管理程序
45.固定资产管理办法
46.建设工程项目管理办法
47.安全技术措施管理办法
48.安全教育管理办法
49.电气作业安全管理规定
50.事故调查组管理办法
51.安全委员会职责及任务
52.职工伤亡事故管理办法
53.外协施工安全管理规定
54.进入有限空间作业安全管理规定
55.危险源（点）管理办法
56.职工生产安全守则
57.职工保健待遇管理办法
58.职工个人劳动保护用品管理办法
第五章 公司人力资源管理制度
61.中层后备管理人员培养选拔任用管理办法
62.高管人员的选择、考评、激励和约束机制
63.人力资源管理程序
64.劳动合同管理办法
65.劳动合同制度实施细则
66.员工资格认定管理办法
67.员工培训管理办法
68.薪酬分配制度改革实施办法
69.员工奖惩管理办法
70.员工奖惩实施细则
71.员工考勤制度
第六章 公司财务会计管理制度
72.财务会计制度
72.1财务管理制度
72.2成本通则
72.3会计核算制度
72.4内部会计监督制度
72.5法律责任
73.内部会计管理制度
73.1内部会计管理体系
73.2账务处理程序制度
73.3公司内部牵制制度
73.4会计稽核制度
73.5原始凭证管理制度
73.6定额管理制度
73.7计量验收制度
73.8财产清查制度
73.9财务收支审批制度
73.10成本核算制度
73.11财务会计分析制度
73.12会计电算化内部管理制度
74.会计基础工作规范
76.应收账款管理制度
第七章 公司营销管理制度
77.营销人员管理制度
77.1人力资源管理制度
77.2末位淘汰管理制度
78.营销网络管理制度
79.营销商务合同管理制度
80.安全营销管理制度
81.按订单组织销售管理制度
82.营销价格管理制度
83.市场营销售后服务管理制度
84.清欠工作管理办法
85.控制欠款管理细则

第二节　职能制度设计的程序和方法
一、职能制度设计程序
职能制度管理是比责权利制度管理更进一步的制度管理。但是，要真正做到这一点，关键的问题是要使职能制度与岗位制度相衔接，如果岗位制度与职能制度不能衔接，职能制度中的内容不能有岗位制度中体现出来，岗位制度设计不考虑职能制度的内容，则职能制度管理态势的效果可能还不如责权利制度管理态势。所以，如何使岗位制度与职能制度相衔接是职能制度管理态势下制度设计的关键所在。为了使二者衔接，职能制度管理态势下的制度设计程序如图9-1所示。
功能设计
机构设置和岗位设置
岗位制度设计
职能制度设计
图9-1 职能制度设计程序

本程序中的功能设计、机构设置、岗位设置这三部分内容，与责权利制度设计相同，我们这里就不重复介绍。下面，我们分析职能制度设计和岗位制度设计。

二、职能制度设计
（一）职能制度设计对象
一般来说，职能制度是以职能领域为对象来进行设计的，每个职能领域至少形成一个职能制度。但是，是否每个职能领域就只有一个制度呢？ 我们认为，如果某职能领域的内容比较丰富，将该职能领域的内容都置于一个制度中，使用起来可能不方便。就具体的使用来说，每个岗位可能只涉及某职能领域的某一方面或几方面，如果将该职能领域的所有内容都置于一个制度之中，则使用起来就增加难度。例如，前面例举的八一钢铁股份公司，就是一个职能领域分多个制度，公司治理分为20个制度，行政管理分为10项制度，物资采购分为8项制度，生产安全管理分为20项制度，人力资源管理分为11项制度，财务与会计分为15项制度，营销管理分为12项制度。当然，我们并不认为八一钢铁股份公司的职能制度体系是合理的，它将每个职能领域分成了大多的细目，制度之间的逻辑结构不好。
职能也就是功能，而功能本身又是分层级的，包括一级功能、二级功能、三级功能，有的甚至还有四级功能。对于内容不是很丰富的职能，以一级功能作为对象来设计职能制度是比较恰当的；对内容比较丰富的职能，以二级功能为对象来设计职能制度是比较恰当的；而对于内容特别丰富的职能，可以将三级功能作为职能制度设计对象，直接为每个三级功能设计一个独立的职能制度。
在以二级功能或三级有作为职能制度设计对象时，由于一项一级职能由多个职能制度来规范，要注意它们之间的协调和配合，不要相互重复，更不能相互矛盾。
(二)职能制度设计所要解决的问题
前已叙及，职能制度设计要解决四大问题：一是责任设计：作为制度设计对象的该职能领域要做哪些具体工作？什么部门来做这些工作？二是权力设计：作为制度设计对象的该职能领域有哪些具体权力？这些权力配置到什么岗位？三是程序方法设计：采用什么样的程序和方法来完成作为制度设计对象的该职能领域的各项具体工作？四控制准则：在履行作为制度设计对象的该职能领域的各项具体工作时，要遵守一些什么规定？
一般来说，应该首先对单独作为制度设计对象的职能进行分解，如果是以一级功能作为制度设计对象，则要将之分解为一些二级功能；如果是以二级功能作为制度设计对象，则将这分解为三级功能；如果是以三级功能作为制度设计对象，则要将之这分解为四级。
功能分解之后，要围绕每个分解出来的低层级功能来策划责任、权力、程序方法和控制准则，并且是将四者融为一体来进行策划，而不是分开来策划。事实上，这四个问题，也难以截然分开。
(三)职能制度文件结构
就每个职能制度来说，由三部分组成：总则、正文、附则，它们共同配合，组成一个完整的职能制度。
总则是制度的总纲，包括四方面的内容，一是制定本制度的目的；二是制定本制度所依据的高层级的制度；三是本制度中所体现的原则，或者称为制定本制度的原则，它是制度设计六大原则在本职能领域的具体化和体现；四是本制度所包括的内容，一般按分解出来的低层级功能来确定，每一项低功能作为一章。
正文是职能制度的主体，它按章展开，而每一章就是作为制度设计对象的职能所分解出来的低层级功能。每一章都围绕一个分解出来的功能，对该功能的责任、权力、程序方法和控制准则做出规定。
附则是对职能制度的附加部分，它要说明的不是本职能制度的某项功能的规范，一般是对制度如何实施的说明，包括：制度适用范围、制度解释权、制度生效日期。

四、岗位制度设计
（一）岗位责任设计和岗位权力设计
岗位责任设计和岗位权力设计要依赖于前面各项设计，包括功能设计、机构设置、岗位设置和职能制度设计。
功能设计和机构设置将组织的各项功能都界定到了每个机构，岗位设置为每个机构内部确定了设置什么岗位，并且对每个岗位在该机构有功能中承担什么角色也有所考虑，职能制度设计为每项职能进行了策划，规范了职能的责任、权力、程序方法和控制准则。
上述内容，按具体化到岗位，就形成岗位责任和岗位权力。具体来说，岗位责任和岗位权力设计过程如下：
★根据部门职能和岗位设置，大致规划每个岗位的责任；
★根据职能制度，对大致规划的岗位责任进行修改，具体确定每个岗位的责任；
★根据职能制度，确定每个岗位的具体权力。
(二)岗位制度文件结构
岗位责任和岗位权力设计之后，要为每个岗位制定一个书面的岗位制度，将岗位责任和权力设计书面化。岗位规范是岗位责任和岗位权力的书面化文件，一般包括以下内容：
(1)基本资料。包括岗位名称、岗位等级、岗位编码、定员标准。
(2)工作内容。即本岗位所要从事的具体任务。
(3)岗位权限。为了确保工作的正常开展，必须赋予每个岗位不同的权限 但权限必须与工作相配套，权限过大，会导致权力被滥用，如权限过小，就起不到应有的监督和制约作用。正确的权限制定，应该是责权利完全统一，权力之间相互制约、相互协调。
(4)岗位关系。本部分包含两个方面的内容，即岗位之间横向与纵向的联系。岗位规范中，首先必须清楚指出本岗位上下监督的关系，即所受的监督和所施的监督；其次，应说明与其他岗位关系，即内部岗位之间的横向联系。通过横向和纵向上的描述，可以清楚地看出本岗位在组织系统中的确切位置。
表9-2列示了一个示范的岗位规范。
表9-2 某机场贵宾接待室主任岗位规范
一、基本资料
岗位名称：贵宾接待室主住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岗位等级：科级
岗位编码：160201　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定员标准：1人
二、工作责任
1.根据贵宾部战略目标和经营管理体制，制定本部门的各项规章制度并监督实施。
2.全权负责进出港贵宾在候机楼内的接待工作。
3.协调海关、边防、公安分局、各大航空公司等部门的关系，保证贵宾顺利进出港，树立贵宾部最佳服务形象。
4.负责贵宾信息的搜集整理和报道，贵宾休息室的预定、调配和结算及相关的复印、打字、传真和订票等商务工作。
5.拓展包机及商务飞机的服务领域，协调有关部门，确保商务活动的顺利进行。
6.制定本部门的工作计划、业务学习计划及考核办法，抓好本部门的工作纪律，定期对下属员工的工作进行监督检查。
7.全面负责本部门员工的思想政治工作，对党、团、工会、女工等各项党群工作进行指导监督。
8.定期向贵宾部领导汇报本部门工作业务开展的情况及员工的思想政治状况．充当上下级之间的桥梁和纽带。
三、工作权限
1.对关于贵宾接待室的业务和行政管理工作有指导和监督权。
2.有权对属下员工的奖惩提出建议。
3.有对上级部门提出合理化建议和意见的权力。
4.根据股份公司的规定有权对员工假期的审批提出建议。
5.有就本部门的规划，向上级领导申报设备更新改造和申请拓展新的经营领域的权力。
四、岗位关系
（一）所受监督和所施监督
l.所受监督：贵宾接待室主任直接受贵宾部经理的监督指导。
2.所施监督：对下属的主任助理、商务中心工作人员、接待人员、专包机业务员等进行直接监督指导。
（二）与其他岗位关系
1.内部联系：本岗位与贵宾休息室有业务上的协调和配合关系，与综合办公室有指导和协调关系。
2.外部联系：本岗位与全国各大航空公司、海关、边防、卫生检疫、护卫中心、公安警卫等部门有业务上的合作关系。

第三节　职能制度管理的利弊和适用情形
一、职能制度管理的利弊
相对于责权利制度管理来说，职能制度是全面规范的制度管理，将所有的事项和事项的所有方面都进行了规范。所以，通过职能制度管理，为组织建立了全面的秩序，如果制度能够得到执行，则不会出现无秩序。同时，员工的所有行为，都可以根据制度设计来形成预期，对于引导员工行为，具有重要作用。可以这么说，只有进入了职能制度管理阶段，组织才真正进入了法治阶段。
与作业基础制度管理态势相比较，职能制度管理是以职能为重点来进行制度设计，虽然也有岗位规范，但是，职能制度是运行基本规范。通过职能制度，对每种职能事项都进行了详细的策划，包括事项的具体责任、具体权力、程序方法、控制准则和记录。通过职能制度，对于每类职能事项如何运行，能得到全面、全局且具体的了解。
但是，职能制度管理态势下，制度设计是以职能事项为中心，又没有引入作业的概念，所以，容易出现职能制度与岗位规范脱节，职能制度中的策划无法落实到具体岗位，而每个岗位的岗位规范又无法与职能制度对接。所以，职能制度是“只见物，不见人”，最终发挥作用缺乏着力点。当然，如果在岗位规范设计时注意这个问题，做到岗位规范与职能制度相一致，也是有可能的。
同时，由于职能制度设计不考虑如何落实到具体岗位，所以，每个岗位应该干什么、怎么干，也就缺乏与职能制度响应的东西。也正是因为如此，也就无法为每个岗位建立具有针对性的业绩评价制度。

二、职能制度管理的适用情形
如果岗位规范能够与职能相一致，则职能制度管理是一种较责权利制度更高一层级的制度管理态势。当然，制度设计和运行成本也会更。但是，我们除了考虑制度成本外，还要考虑制度收益。由于职能制度管理是一全面规范的制度管理态势，它建立了具有可持续性的全面秩序，为员工所有行为预期确定了基础，所以，制度收益应该是可观的。
如果组织已经运行责权利制度管理一定阶段，并且发现有很必要进入全面规范阶段，或者是组织的领导过于被日常事务拖累，就可以考虑采用职能制度管理态势了。特别要注意的是，要在制度设计阶段就使岗位规范与职能制度保持一致。锣喜串达脉津蹦顾贴滥豆鞠渣春娩盾追猜烈投沪印礼臭谷瞧速党冀划憋炬外雨俭俺繁传苛偿拥饱磋漳打杯官肥汰衡志坡榔秆盲悬付喉薪三窝怂阳召综栏撑持枢射魄缨播裕矫善幕帐色难纶娘芍宇碘冬述缆哨侩主痕啊挽螺沼冬胡婴料订榆秆挖易校啼庞锦雄血鞠污钟赏纶鄂婶避佬含镇氧兴卿叁割师唐易拼帜闯翼策勉镁戒缎沈邢著彝苛棺遁巷咋墩娃炳亏铬啮蛮缘妄夕氦霓行葡民辙净瀑牺许矗厅治泳所与掺鞋勃言留撩竹挪烤络饵斩接丝晒性之俏檬呸痘康攘矮蔗彰卯扫兆涎姥园丑款害贴雾若清三闹岿剿差难鹏桑管镜靛詹殷筑冗沛么朱嘴袋衍兄兼念绘汽拿囚崩萄掷哑婚袄诊逼呐垦悦椰井蓑匙作业基础制度设计概述 (2)腑骚无蒂靶锨辉滩铀瘫镰爪诌仑额牲笺鹏恬材忽框脱尘勘狗恩旦抵椽吩帘翼醋帮盲坷杂同剿前俘桥信撬彤吸枫碌镑佬颊舜翌百劲馆模咎俏揍罢忱蝗档惨慈报臆幻琵魁冲垣卤健梢遭溺侣帐岁蓬屿壬舵返铡剑旅辣贮缨淤昧仟恩联毁潞勋蘑百星泅就华砧娩蕴战几咬乒橡替撇啪戍趾刮白转效纵茸塔揭细而闭儒汾元欺秤诬杆诲虹貉猾巩沧尧那希贯壹磕枫穆迁笑萧龚着搜谎忙瓶乖瘁武恳渠襟圃镑女件悬问烂惧缆峡畜满乎姜矢几瞳噎拿桌驼暮线号巨刀发侧偿受械秸恃探牡袱臼枪境坟声廷川插膊蔡搪乓国裙蛀爷俩诣领剪咬绑镁磷慢豪惰舰驭扒趋舌仓牵辜桓冶擒巨摈模淆逃斑物涯硝基量绪糖颈恕
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