(10)不合格品控制程序(品质部).doc

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1 目的
为确保不符合规定要求的产品不被非预期流入下一道工序，特制订本程序。
2 范围
适用于本公司在进料、过程、成品检验、仓储以及客户退货时的不合格产品现象
3 职责
3.1 品管部负责不合格品的鉴别与记录。
3.2 品管部，车间，仓管按职责分配负责各自不合格品的标识与区隔。
3.3相关责任单位负责不合格品的处理。
4、作业内容
4.1不合格品的鉴别与记录：
对于不合格品由品管部依据相应的检验标准及工艺要求作出判定，交相关单位执行，但必要时会签制造部、采购部、技术部或总经理后处理。
4.1.1对于原辅材料，车间半成品、成品，由品管部依相应的“检验规范”及产品工艺标准进行鉴别与记录，并填写相应的《检验记录》。对于不合格品，作出“不合格品”判定，并签名。
4.1.2客户抱怨的产品，品管部重新检验鉴定并作记录。
4.1.3出入库和库存中发现的不合格品，由品管部依相应的“检验规范”及产品工艺标准重新检验、记录并判定。
4.2不合格品的处理方法：
4.2.1进料不合格品的处理：挑选、退货或特采（让步接收）。
4.2.2生产过程的不合格品处理：挑选、返工/返修、报废或特采。
4.2.3成品不合格品的处理：挑选、返工/返修、报废或特采。
4.2.4挑选、返工/返修后的完成品，由品管部依相关检验规范及工艺标准进行重检、记录并判定，并在记录上同时作出相应的处理方法。
4.2.5品管部检验员负责按照判定的不合格品结果，作出相应的产品状态标识。
4.3对于外购的不合格原材料，由品管部反馈采购部采购人员，并由采购部采购人员回复供方。对于不合格原材料，原则上退货；若需特采或挑选，由采购部提出“不合格品报告”，会签制造部、品管部、技术部后方可。
4.4在生产过程中产生的不合格半成品、成品，原则上返还责任单位/责任人进行返工/返修。对于零星发现的不合格品，包括自检发现的，由检验员确认后，填写在相应记录中，并由制造部责任者负责依据确定的方式处理。对于批量不合格品或不合格性质较严重的，由品管部填写“不合格品报告”，经部门主管签字后，会签制造部，副总经理批准后由以核准的处置方式及时处理。
4.5客户退回品、发现的库存不合格品，由品管部依据相应的检验标准重检。对于不合格品，则填写“不合格品报告”，会签各职责部门，由总经理核准后执行。
4.6当在使用或交付过程中发现的不合格品，由品管部填写“不合格品报告”，经部门主管签字后，会签制造部，由总经理核准。相关职责部门以核准的处置方式及时处理。
4.7对于不合格品，依据予以有效标识，正确反映其产品检验状态，以防误用。
4.9当不合格品达到纠正或预防措施时机时，执行“纠正与预防措施管理程序”。
4.10相关记录依据“记录控制程序”执行

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