027生产管理程序C2.doc

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太仓市定准塑胶五金厂
生产管理程序

版 本: C/2
文件编号: DDH-QP-027

编制/日期： 李文秀 2013/11/05

审核/日期： 2013/11/05

批准/日期： 2013/11/05

发布日期：2013/11/10 生效日期：2013/11/10

声明：
***本文件属本公司所有。未经管理者代表批准，禁止复制、泄露。***

修 订 履 历
修 订 日 期
版 次
修 改 原 因 及 内 容
修订人
发 行 日 期
2011.11.01
C/0
新版发行
李文秀
2011.11.01
2012.11.28
C/1
修订5.2.8，增加“生产现场作业人员须对当日生产的产品品种,生产数量,累计数量,产品良率等生产状况进行统计,及时准确填写《生产日报表》，部门主管需对《生产日报表》数据进行审核”
李文秀
2012.11.29
2013.11.5
C/2
增加5.2.1由领班（线长）检查确认资源是否齐全、正确
李文秀
2013.11.10

1. 目的：
为确保使本公司产品在各生产过程中能有计划、有序地、安全地生产出符合品质/HSF要求。对各生产单位所有不合格品加以管制、识别、判定与隔离处置，有关品质/HSF的记录通知相关部门负责人，找出过程中潜在的品质/HSF问题，再针对问题点检讨改善与追踪执行。
2. 适用范围
本公司所有生产产品均适用。
3. 术语定义
无
4. 权责
4.1生产部：
a.产品的生产与制程的安排；
b.在制品/成品的检验；
c.制程品质/HSF异常时的联络反应，矫正与预防措施的执行；
d.现场人作业人员的教育训练；
e.相关需求资源申购；
f.现场“5S”的执行与维护；
4.2品保部
a.质量/HSF异常的跟踪改善与预防措施的验证审核；
b.各制程中过程检验标准的制订、产品检验（制程巡检、首尾件确认）；
c.相关需求资源的申购。
4.3工程部
a.制程参数的维护与变更；
b.制程作业指导书及相关文件的制订；
c.制程过程中技术支持；
d.相关需求资源的申购。
4.4生管
a.生产计划制订、生产进度跟催及客户交期的完成；
b.协助生产单位物料请购。
5. 内容
5.1生产计划：
5.1.1生管接到业务下达的内部订单后，结合库存报表和各工序机台生产负荷及产能现状，并按照交期优先、重点客户优先、价格优先等原则来确认和回复业务订单交期，同时制出生产计划及《生产制造令》与采购、生产进行交期确认。
5.2 生产准备：
5.2.1生产单位收到生管的生产计划并确认《生产制造令》无误后，则进行人员/设备/模具/工具/治具/SOP/料件/耗材等生产资源之准备，由领班（线长）检查确认资源是否齐全、正确，若缺少其中一项则立即通知部门主管处理，且应不得开线（开机）。
5.1.3物料员依照《生产制造令》之生产材料信息到仓库进行领料备料；
5.1.4仓库依据《生产制造令》及《领料单》进行备发料，生产单位须确认物料无误后方可签收领取。
5.1.5各工序生产前依据生产计划备妥生产所需的SOP等工艺文件及模治具。如生产HSF产品，须确认机台或流水线上是否有“HSF”标示，模治具是否为在相应台帐上注明“HSF产品”，如有标示和注明方可调机生产。
5.2制程管制：
5.2.1 生产部依《控制计划》，汽车部品产品依《过程流程图》,《控制计划》之技术文件制订产品《检验标准书》及各制程/产品作业指导书。
5.2.2设备管理人员依据设备点检表之项目对使用机器进行点检，将详细结果记录于《设备点检表》中，具体依《机器设备保养管理程序》执行。
5.2.3生产所需之模、治、工具使用与管理依《模具管理程序》和《工装治具管理办法》执行。
5.2.4各生产产线务必将所需文件公布于各作业站及设备机台旁之明显处，文件须经文控中心发行。
5.2.5生产作业人员需严格按照SOP等工艺文件要求进行生产作业，如量产后成型参数需变更，生产单位与工程确认后依《标准成型条件制修作业规范》作业。
5.2.6生产前，生产人员将首末件产品制作好后送与品保部检查，品保部检验人员依SIP检验并将结果记录于《首件确认表》作确认，检验合格后才可开始作业，具体依《制程检验管理办法》执行。
5.2.7生产中，作业员须依作业指导书及首件样品对所有产品进行自检，检验结果记录于《自主检查表》上，不合格则依《不合格品管理程序》处理。
5.2.8生产现场作业人员须对当日生产的产品品种,生产数量,累计数量,产品良率等生产状况进行统计,及时准确填写《生产日报表》，部门主管需对《生产日报表》数据进行审核, 如发现异常须作原因分析并制定纠正预防措施.确认无误后才可向相关部门或指定人员报送。
5.2.9生产部依据产品工程提供的各站标准工时表及《生产日报表》进行统计、分析,逐步提升设备稼动率和生产效率。
5.2.10生产部及品保部须对新进员工进行岗前作业训练与所属员工的多能工训练,考试合格取得《员工上岗证》的员工方可上岗操作,教育训练依《人力资源管理程序》执行。
5.4 品质管制：
5.4.1品保部依《QC检验规范》执行检验，并将检验结果记录于《制程巡检记录表》，有管制图时则记录于管制图上。
5.4.2 检验合格后,品保QC人员须在该批产品标识卡上签字或盖章后方可移到下一工序，具体依《制程检验管理办法》执行。
5.4.3 制程批量不良需返工时，由品保发《品质异常单》知会生产主管，由生产主管安排依《重工作业规范》进行重工处理。如无法重工，则依《不合格品管理程序》处理。
5.5 包装、入库
5.5.1生产过程中，物料员负责将完成品转至下制程或入库，制程移转或入库时须经IPQC在“现品票”标签上盖合格章，再由物料员填写《入库单》进行制程移转或入库。对尾数箱必须标明数量并贴尾数标签。
5.5.2外箱标签根据客户要求填写批号，若客户无要求时，则依《生产批号管理办法》记录定准生产批号。
5.5.3 各工序因品质异常需补料或原材不良及暂不用余料需退库时，则依《仓库管理程序》执行。
5.6 订单异常/变更处理
5.6.1若有紧急订单时，业务应通知生管，由生管确认料况并与制造单位协调安排生产出货。
5.6.2若订单取消或数量变化而影响生产产量时，生管应依据实际状况调整生产计划以便生产投入控制确保交期。
5.7 特殊作业
对于汽车部品所用之产品、原物料安全库存，依业务与客户订立相关之合约，订单处理周期、制造周期、物料成本、采购周期进行设定。
5.8 绿色在制品的管制：
5.8.1 绿色新产品在量产开始前, 生产线应记录所使用的原材料生产批号、HSF标识；确认添加原材料属于绿色部件防止制程污染、混入；
5.8.2 生产管理需实行严格的批量管制, 批量编码依标示与追溯程序要求建立和管制, 批量管理要能确保有效的追溯性, 包含从完成品追溯至零件(部件)、储存品、原物料供货商；
5.8.3 生产车间内对于非HSF区域，包括材料区、产线、工具区、成品/半成品区均需悬挂非HSF的标示牌作区分，增加HSF不合格区域。
5.8.4 制程使用的工具、治具等所有直接接触绿色产品的工具，由品保通过送测产品,来证明这些设备不会污染产品，结果填写于《模具、治具HSF反向验证记录表》上。
5.8.5 异常处理与沟通：先以红色拒收标示取样的范围,并隔离管制，然后调查以前同料号,不同批号,不同日期的品质状况，将异常情况于24小时内向客户书面报告。
5.9 特殊制程管制
本公司成型为特殊制程,对此制程的人机料法等因素进行生产前确认。由品保将确认结果填写入《特殊过程确认表》。
5.10生产管理相关资料依《记录管理程序》要求保存。
6. 相关文件
6.1《仓库管理程序》 DDH-QP-026 6.2《制程检验管理办法》DDH-QP-012
6.3《不合格品管理程序》DDH-QP-014 6.4《重工作业规范》 DDH-WI-015
6.5《标准成型条件制修作业规范》
6.6《人力资源管理程序》
6.7《工装治具管理办法》
6.8《模具管理程序》
6.9《机器设备保养管理程序》
7. 相关表单
7.1生产制造令 DDH-QR-MO12
7.2生产日报表 DDH-QR-MO02
7.3领料单 DDH-QR-WH03
7.4入库单 DDH-QR-WH02
7.5加料记录表 DDH-QR-MO10
7.6自主检查表 DDH-QR-MO11
7.7设备点检表 DDH-QR-MO04
7.8报废单 DDH-QR-WH07
7.9塑胶成型条件规范书 DDH-QR-MO03
7.9控制计划 DDH-QR-PE18
7.10品质异常单 DDH-QR-QC05
7.11模具、治具HSF反向验证记录表 DDH-QR-MO15
7.12特殊过程确认表 DDH-QR-MO16
7.13员工上岗证 DDH-QR-HR32
7.14过程流程图 DDH-QR-PE22
8. 附录：生产管理作业流程图
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