04生产过程控制程序.doc

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拟 制

审 核

批 准

日 期

日 期

日 期

修 改 记 录
版本号/
修改状态
内 容 提 要
修改人
批准人
日期

1、 目的
对生产活动的过程进行控制,保证生产过程处于稳定状态,确保产品质量满足规定的要求。
2、 范围
本程序适用于生产计划和生产过程控制。
3、 职责
3.1 办公室
3.1.1负责客户订单的接收,并转换为内部生产通知单。
3.1.2负责生产产量的统计分析。
3.1.3负责组织新进人员的培训和考核工作。
3.1.4负责确保生产过程中物料的及时供应。
3.1.3负责产品的收发等。
3.1.4 负责根据客户订单需求及时交货和核对账目清单。
3.1.4 负责制定各班组的标准工时定额。
3.2 生产部：
3.2.1负责制定、组织和实施生产安排，检查落实生产进度；
3.2.2负责机器设备、模具的统筹维护与管理。
3.2.3负责产品质量计划及要求的落实和监督。
3.2.4 负责制定《开机作业指导书》中员工开机操作方法和标准内容。
3.3 品管部：
3.3.1负责编制、审核产品工艺文件，制定《开机作业指导书》中产品质量要求、包装要求内容，督促生产部人员严格按《开机作业指导书》进行开机和生产。
3.3.2负责原材料、半成品、成品的检验和试验工作，并对生产过程进行质量监控和管理；
3.3.3负责计量器具的校准检定，保证其准确可靠。
4、流程图
见《生产过程控制流程图》。
5、 工作程序
5.1 生产安排与物料控制
4、 5.1.1办公室跟单员根据客户“订货合同”转化为内部“客户订单登记表”。
5.1.2 生产部根据“客户订单登记表”以及本公司的生产能力，进行生产安排。
5.1.3生产部根据客户订单数量，确认材料、模具配件库存及机器、模具状态是否可以满足生产，如不能满足者，按“采购控制程序”执行相关物料采购及制定机器设备、模具维修、保养计划。
5.1.4生产过程中，由于各种因素，会影响交期时，生产部及时告知总经理及办公室，做好协商相关事宜。并更新生产作业计划。
5.2工序准备
5.2.1生产部备料组根据生产安排做好原料的备料准备工作。
5.2.2品管部根据不同的产品及工艺要求编制“工艺作业指导书”，并配置各工位所需的检查治具；
5.3人员管理
5.3.1新入职人员需培训合格后方能独立上岗。培训内容需至少包含厂规、安全操作注塑机内容，员工本人签名后由行政人事部存档。
5.4机器设备、模具、工具的管理
5.4.1生产部按“机器设备维修保养作业指导书”进行点检及保养。并保持“机器设备保养记录”、“模具保养记录”。
5.4.2品管部负责测量器具、检测治具的控制和管理。
5.4. 3刀片、剪钳等工具按相关要求进行控制。
5.5过程控制
5.5.1两班操作工在生产前需进行交接，遵照临时《工作要求单》和《开机作业指导书》内容要求进行开机、加工和包装产品。临时《工作要求单》由QC或QA签名后生效。
5.5.2领班每天负责对生产过程的生产情况进行跟踪、监督，确认生产的质量、进度是否达到规定要求，并指导和监督操作人员进行正确操作。
5.5.3操作工根据本机台的临时《工作要求单》和《开机作业指导书对产品进行自检、标识，并如实将数据反应在“产量记录表”内。
5.5.4品管部根据“磁芯标准”、“抽检指导书”等检验标准对半成品、成品进行检验，并如实记录在“巡检记录表”，“成品检验记录表”内。检验合格产品，做合格标识，不合格按
“不合格品控制程序”处理。
5.5.5没有标识或标识不明确的产品，必须由品管部重新判定合格后方可入库。
5.5.6 首件检验和控制流程：

5.6生产过程完成后：生产部领班根据“产量记录表”将每天的生产数据如实填写在“生产日报表”上，如因各种原因不能完成生产计划，应及时在“生产日报表”上反映给办公室。办公室根据“生产日报表”，汇总在“生产作业计划及跟踪表”中以示跟催，如有异常，及时向总经理汇报以便与客户沟通。
5.7入库和出货
5.7.1物控管理员对合格的产品进行清点，填写《入库单》办理入库手续。
5.72在无异常的情况下，由物控制管理员根据客户订单的要求，开具“出库单”出货。
5.8各部门做好资料的整理和存档工作。
6、相关文件记录
6.1不合格品控制程序
6.2操作工作业指导书
6.3生产车间机台巡检表
6.4客户订单登记表
6.5生产作业计划及跟踪表
6.6机台产量/质量跟踪表
6.7生产日报表
6.8机器设备保养记录
6.9模具保养记录表
6.10巡检记录表
6.11成品检验记录表
6.12入库单
6.13出库单

客户订单

生产通知

生产计划

物料准备

安排生产

过程监控

N

定期跟踪

Y

产品交检

N
最终检验

Y

资料归档
出库
入库
生产统计
生产反馈

业务部
订货合同
业务部
客户订单登记表
生产作业计划及跟踪表
生产部
采购计划、维修计划、设备保养计划
生产部
财务部
生产作业计划及跟踪表
机台产量/质量跟踪表
生产部
巡检记录表
品质部
生产部
生产车间机台巡检表
模具保养记录
产量记录表
生产部
标识标签
生产部
生产日报表
品质部
成品检验记录
办公室
生产作业计划及跟踪表
生产部 /品质部
入库单
出库单
以上记录
财务部

业务部
财务部

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