化工企业安全生产检查内容.doc

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化工企业安全生产检查内容
安全管理检查部分
项目
检查内容
检查结果
一、安全生产行政许可情况
安全生产许可证
1、安全生产许可证、使用许可证齐全、有效；不得转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产许可证等证照

2、安全生产许可范围发生变化（企业名称、主要负责人、注册地址，原生产装置增加品种或改变工艺技术，新、改、扩项目经验收合格等）后，按规定申请和实施变更

3、取得安全生产许可证时不符合项的整改完成情况

建设项目安全审查
1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查和安全设施竣工验收的批准文书，并在有效期内

2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书

3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设

4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求

5、试生产（使用）企业应按《山东省化工装置安全试车工作规范》的要求，制定详细试车方案，并报送实施部门进行备案，取得试生产（使用）方案备案证明，并按规定期限完成试生产；确需延长的，取得同意延期备案证明

6、竣工验收后10个工作日内，按规定申领或变更安全生产（使用）许可证

7、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成

危险化学品登记
是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内

登记证书是否包含生产的全部危险化学品

生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续

二、安全生产管理机构和人员情况
安全生产管理机构
1、设置安委会（300人以上）或安全领导小组；设立职能相对独立的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；落实技术管理机构的安全职能，配备安全技术人员。生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。

2、专职安全生产管理人员的配备数量符合要求。R<100人，配专职人员；100≤R<300人，2名以上专职，其中1名注安；300≤R<1000，不低于5‰但不少于3名专职，其中2名注安；1000人以上，不低于5‰，3名注安。注安工程师中至少一名具有3年以上化工安全生产经历。

3、企业主要负责人、分管安全、生产、技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，至少有一人具有国民教育化学化工类本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。相关人员依法取得安全资格证书并在有效期内，按规定接受年度再培训

方针目标
1、制定安全生产方针或企业年度安全生产目标，并全员贯彻落实

2、将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；定期考核安全生产目标完成情况，落实目标考核奖惩

3、企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划，并按计划实施

三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况
安全生产责任制
1、建立企业安全生产委员会或者安全生产领导小组、各职能部门和基层单位的安全生产职责，内容与其职能相匹配

2、建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配

3、企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，其安全生产职责应当符合《安全生产法》、省政府260号令等法律法规要求

4、分别按照各岗位层层签订安全生产责任状（书），责任应与岗位匹配

5、建立严格的检查监督和安全责任考核奖惩制度，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案

6、主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，解决安全生产问题。会议至少每半年一次，并形成会议纪要

安全生产规章制度
1、对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实

2、主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实

3、安全生产规章制度制定要符合企业实际，符合国家及省有关法律法规和标准规定，具有针对性、可操作性；规章制度由主要负责人审定签发，并发放到有关的工作岗位

4、建立健全以下各项制度：
（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理； （4）安全投入保障； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育；
（8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； 
（10）风险评价；（11）隐患排查治理；（12）重大危险源管理；
（13）变更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）工艺管理；（33）开停车管理；（34）设备管理；（35）建（构）筑物管理；（36）电气管理；（37）公用工程管理；（38）易制毒管理；（39）危险化学品输送管道定期巡线制度；（40）领导干部带班；（41）厂区交通安全；（42）文件、档案管理制度；（43）事故隐患报告和举报奖励；（44）自评

5、明确评审和修订安全生产规章制度的时机和频次，定期组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表进行评审和修订，注明生效日期。安全生产规章制度至少每3年评审和修订一次，若发生重大变更应及时修订。

6、定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习。建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案

操作规程
1、以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程，并发放到相关岗位

2、企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程；明确评审和修订岗位操作安全规程的时机和频次，定期组织进行评审和修订，注明生效日期。岗位操作安全规程至少每3年评审和修订一次，若发生重大变更应及时修订；岗位操作安全规程修订完善后，要及时组织相关管理人员、作业人员培训学习，保证使用最新有效版本的岗位操作安全规程，确保有效贯彻执行

3、新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程，并按规定培训学习

四、安全生产教育、培训情况

培训教育管理
1、按规定制定安全生产教育培训制度；每年按培训目标和需求，制订年度教育培训计划，并按计划要求实施培训，安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况；保证安全培训教育所需人员、资金和设施；安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进，并做好记录；建立从业人员安全培训教育档案，应一人一档

管理人员培训
2、企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经考核合格，取得安全资格证书，并按规定参加每年再培训；

3、其他管理人员（管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）由企业相关部门组织教育培训，经考核合格后方可任职，并按规定参加每年再培训

从业人员培训
4、企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时

5、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），应经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。初培时间不少于72学时，再培时间不少于20学时

6、采用新工艺、新技术、新设备、新产品投用时，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗

7、特种作业人员及特种设备作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；特种作业操作证定期复审；建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账

8、对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；
进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；培训教育记录应存档

9、对全体从业人员实施日常安全培训教育，制定日常安全活动计划，积极开展班组安全活动且每月不少于2次，部门、班组安全活动应有记录

五、生产设施及工艺安全管理情况
生产设施建设

1、企业建设项目必须严格落实“三同时”手续，安全条件审查、试生产方案及备案资料、竣工验收文件、资料齐全

2、建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理，有现场施工安全检查记录并归档

3、建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理，有变更风险分析记录，有评价报告和审查报告

4、新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，有小试、中试、工业化试验的报告

安全设施
1、企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账

2、按照国家有关规定和标准设置安全设施（登记在安全设施台帐中）：
按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；按照GB50057在厂区安装防雷设施；按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；按照GB11651配备个体防护设施；在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施

3、二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等；一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系

专人负责管理各种安全设施；建立安全设施管理档案；定期检查和维护保养安全设施，并建立记录

4、安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修，并有维修记录；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原

5、应对监视和测量设备进行规范管理：制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台账；定期进行检验检测，并有监视和测量设备检验报告；有设备校验和维护记录

工艺
安全
1、对员工开展岗位工艺培训，掌握：化学品危险信息，工艺信息(流程图；化学反应过程；最大储存量；工艺参数安全上下限值)，设备信息

2、有压力容器和压力管道及安全附件检验报告、安全阀检验报告、爆破片、防爆膜合格证及更换记录；有紧急停车系统分布图及维护记录；有监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；有各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；有工艺控制流程图及自动化控制资料

3、企业要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析，有风险评价记录；岗位操作规程中要针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施。每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，对发生工艺系统变更的部分及时进行危害分析

4、一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置应进行危险与可操作性分析（HAZOP），定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，有分析记录和分析报告

5、企业生产装置开车前检查：按开车前安全条件确认检查表确认现场工艺和设备与设计规范是否符合，制定装置开车方案、.操作规程和应急预案，并对操作人员进行培训；对系统气密、置换及设施空运转调试合格，有测试调试记录；认真组织开车前隐患排查与整改，有排查整改记录

4、生产装置发生紧急情况，应按照不伤害人员的原则妥善处理，工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，必要时，按程序紧急停车（查操作规程中的措施和操作记录）

5、操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，偏差及时得到纠正，并将情况及时填入工艺操作记录及交接班记录

关键装置重点部位
1、制定关键装置、重点部位管理制度；建立关键装置、重点部位档案；.定期进行监督检查，并形成记录

2、制定关键装置、重点部位应急预案；至少每半年进行一次演练，有演练计划、方案、过程记录和总结，通过演练确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故

六、重大危险源管理情况
重大危险源管理
1、建立重大危险源管理制度，按照GB18218对生产、储存和使用装置、设施或场所进行辨识，并确定重大危险源

2、建立重大危险源定期安全评估制度，对重大危险源进行安全评估，确定等级，并出具安全评估报告（40号令第10条）；出现应重新辩识、评估分级情形的，应及时组织安全评估，并出具报告

3、建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；所有化学品安全技术说明书；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明、检测检验结果；事故应急预案、评审意见、演练计划、演练记录和评估报告；安全评价报告或安全评估报告；关键装置、重点部位责任人、责任机构名称；重大危险源场所安全警示标志设置情况台帐

4、对重大危险源设置安全监控报警系统：涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录；对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；设置必要的视频监控系统

5、对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录；定期检测、检验，取得检验合格证。在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员

6、制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，专项预案每年至少进行1次预案演练，现场处置方案，每半年进行1次演练；演练有计划、方案、记录和分析评估，根据演练定期修订预案

7、根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；对涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服

8、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案

七、剧毒化学品管理
剧毒化学品管理
1、制定剧毒化学品安全管理制度；是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗

2、销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载明的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）

3、销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限是否少于1年

4、剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。建立剧毒化学品收发台账

5、将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案

八、检维修、开停车和装置拆除、报废管理
检维修
制定检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理，制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则

严格检维修程序：检维修前进行危险、有害因素识别，编制检维修方案，办理工艺设备设施交付缴维修手续，对检维修人员进行安全培训教育，对安全控制措施进行确认，配备适当的劳动防护用品，办理各种作业许可证；检维修过程中对检维修现场进行安全检查；检维修后办理交付生产手续

拆除和报废
制定生产设施拆除和报废管理制度；履行设施拆除和报废审批手续；作业人员进行拆除作业风险分析并记录；制定拆除计划或拆除方案；办理设施拆除交接手续

凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业（有分析、验收合格证明）

欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；转产、停产、停业或者解散的，应采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，并将处置方案报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案

九、动火、受限空间等危险作业管理，外包商管理
风险分析
危险性作业活动前，是否根据生产操作、工程建设、检维修、维护保养等作业的特点，全面开展作业前风险分析，并根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施，消除或降低作业风险

作业许可
建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等危险性作业活动实施作业许可管理；严格覆行审批手续；作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施

救护器材
作业现场应配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材

作业纪律
作业人员应持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律

作业监护
作业活动监护人员应具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位

机动车管理
制定机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；办理机动车辆进入生产装置区、罐区手续

承包商管理
1、制定承包商管理制度；加强对承包商进行资质审查；与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生产协议

2、对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督

十、事故与应急管理
事故管理
1、是否建立安全事故事件报告激励机制，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施，防患于未然

2、是否明确事故报告程序，按规定和程序报告发生的生产安全事故

3、是否建立事故档案和事故管理台帐

应急管理
1、建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理；制定应急救援预案；建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责，或与周边其他企业签订应急救援协议

2、按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材（查设计）；建立应急救援器材、消防设施及器材台账；应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取，定期检查维护，有检查维护记录；为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态

3、依据国家相关法规及标准要求制定应急预案；应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节是否规范管理；应急预案是否与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制；综合应急救援预案每年至少组织一次演练，演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审

4、是否针对重大危险源和危险目标，做好基层作业场所的现场处置方案，做到一事一案或一岗一案，现场处置方案每半年至少组织一次演练

5、定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次，潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案

6、建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施

7、危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案

十一、安全检查与隐患排查治理
安全检查
1、制定安全检查制度；制订安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；根据危化品事故隐患排查治理导则要求，编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表，明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人，每年评审修订各种安全检查表

2、根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；建立安全检查台账；检查结果与责任制挂钩，与绩效考核挂钩

3、检查内容：（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，各专业共同参与的全面安全检查。厂级每季度不少于1次，车间级每月不少于1次；（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；
（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，根据季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查；（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查

隐患排查与治理
1、制定隐患排查治理制度，建立隐患治理台账；对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；对整改情况按期进行复查验证，保存检查、整改和验证等相关记录

2、建立重大隐患项目档案，内容包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件

3、暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施，书面向有关部门和当地政府报告，说明无力解决的原因和采取的防范措施

4、不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向有关部门和当地政府报告，说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施

十二、危险化学品管理
普查和建档
对所有危险化学品进行普查，有普查表；建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等

一书一签
生产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户；采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”

危害告知
通过培训、现场公告栏、告知牌、安全警示标识等有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施

储存和运输
严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度；危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查和记录；危险化学品输送管道应定期巡线，有巡线记录。制定危险化学品运输、装卸安全管理制度；对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录；规范运输、装卸人员行为

十三、风险管理
风险评价
制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务；根据企业的实际情况制定风险评价准则；依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，建立作业活动清单和设备、设施清单，有风险评价记录和风险评价报告。在新的或变更法律法规，操作条件或工艺改变，技术改造，组织机构重大变化，事故、事件等情况下，应及时进行风险评价

风险控制
根据风险评价的结果，建立重大风险清单；制定风险控制措施（工程技术措施，管理措施，培训教育措施，个体防护措施）；制定风险管理培训计划，按计划开展宣传、培训，培训有记录

变更
制定变更管理制度，覆行变更程序（变更申请、变更审批、变更实施、变更验收），有变更管理记录。对每项变更过程产生的风险进行分析并记录，制定控制措施

供应商
制定供应商管理制度；建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；对供应商资格预审、选用、续用进行管理；定期识别与采购有关的风险

其它
安全投入
制定安全生产费用管理制度；严格按财企[2012]16号文件要求提取安全费用，建立安全生产费用台帐；依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费

劳动保护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督正确佩戴和使用；各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；指派专人负责保管防护器具专柜；定期校验和维护防护器具；防护器具校验后应记录、铅封

特种设备
制定特种设备管理制度；建立特种设备台账和档案；在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录；强检设备及安全附件应按期检验并出具检验报告

易制毒
建立易制毒化学品管理制度；生产第二类、第三类易制毒化学品的，应当自生产之日起30日内，将生产的品种、数量等情况，向市安监局备案

化工装置设计
在役装置设施是否与设计图纸一致、是否发生重大变化，设计单位是否出具变更设计文件

未经正规设计的装置是否按规定进行了设计安全诊断，承担设计诊断的单位是否具备相应的资质，诊断内容和深度是否符合规定要求，诊断发现的问题和隐患企业是否整改完成

现场检查部分

项目
检查内容
检查结果
一、总图布置
周边及内部安全距离
生产装置及储运设施与周边企业、道路、居住区等场所、区域的距离是否符合标准规定要求。厂区内生产装置、储运设施与下列重要设施的安全间距是否符合规范要求：（1）控制室；（2）变配电设施；（3）明火设备（锅炉、焚烧炉、火炬等）（4）办公室及人员密集的场所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要设施。液化烃或可燃液体罐组毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上时，应采取防止泄漏措施；架空电力线不应穿过生产区，采用架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区边缘

泡沫站
严禁将泡沫站设置在防火堤、围堰内、泡沫灭火系统保护区等火灾及爆炸危险区域内；靠近防火堤设置时，与各甲乙丙类液体储罐壁间应大于20米，且具备远程控制功能；设在室内时，建筑物防火等级不小于二级

道路、建筑物
装置区、罐区、仓库区、可燃物装卸区四周应有环形消防车道，转弯半径、净空高度符合规范要求。石油库通向公路的出入口不宜少于2处；厂区大于5万平米的化工企业应有两个以上出口，人流和货运明显分开，大宗危险货物运输应有单独路线。大型机组、散发油气生产设备宜采用敞开或半敞开式厂房，有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设施符合规定；生产、储存危化品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内；贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其它地下建筑，甲、乙类仓库不应设在地下或半地下，且严禁设置办公室、休息室

二、重大危险源
控制系统
重大危险源应设置安全监控报警系统，重要参数实现远传和连续记录，有视频监控系统；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；毒性气体泄漏物应设置紧急处置装置及独立的安全仪表系统。加强各系统的维护和保养，保持完整和有效

应急防护
涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；应急救援器材、装备存放地点适当，保持完好

安全距离
危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求

三、工艺安全
危险化工工艺
1、压力容器和压力管道（包括管件和阀门）、泄压和排空系统、紧急停车系统、监控、报警系统、联锁系统、各类动设备（包括备用设备）等运行安全可靠、完整；自动控制系统应正常投入应用，操作人员能熟练掌握运用自控系统

2、生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理；生产装置泄压排放系统排放的危险物质应按规定处理；排空系统及火炬保持正常运行

3、操作室应有工艺卡片，现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制，岗位工按照工艺卡片参数平稳操作；巡回检查有检查标志，定时巡回检查有操作记录；严格执行交接班制度，日志内容完整、真实

四、关键装置及重点部位情况
关键装置及重点部位
1、是否明确本企业的关键装置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置）和重点部位（生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等，对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等）

2、抽查岗位操作人员及机电仪人员对应急处置预案的掌握程度，以及对应对处置措施熟练程度

3、对风险较高的系统或装置，加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性和生产装置的长周期安全稳定运行

特种设备
1、特种设备登记标志置于设备显著位置；检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置

2、是否按规定设置了相应的安全泄压措施，安全阀、防爆膜、导爆管、放空管等安全设施是否符合要求

3、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废

五、安全设施情况
安全设施配备
1、是否按规定设置了消防水及泡沫消防系统，消防设施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防竖管、消防水喷淋、蒸汽灭火、移动式灭火器等。

2、爆炸危险区域内是否采用防爆电气，仪表设备（防爆等级、防护等级）选型、电气线路敷设及钢管配线隔离密封等是否符合标准规定要求。

3、建构筑物、生产装置、工艺设备及管道、罐区、装卸车设施、电气设备、浮盘及罐体等电位连接、法兰跨接、消除人体静电等，是否按规范要求设置了防雷防静电设施；防雷防静电是否按规定进行了法定检测。

4、大型压缩机组、加热炉等关键设备的联锁、保护及安全附件的设置及运行，能否满足安全生产要求。

5、可燃有毒气体检测报警器的检测点的位置、保护半径、安装高度、探测器的选型、报警值设定值、检测报警器的定期检定是否符合规定要求。

6、重要作业场所，如：消防泵房、控制室、调度室、变配电室、泡沫站等及生产装置、仓库是否按规定设置了应急照明。

7、易燃、可燃液体及可燃气体罐区，是否按相关标准要求设置了防火堤及隔堤，以及液位报警、呼吸阀、阻火器、自动脱水器、安全阀、水封井、通气孔、泡沫发生器、消防设施等安全设施；构成重大危险源的罐区，是否按AQ3036的要求设置了相应的安全监控装备。

8、液化烃储罐液位计、压力表、安全阀、液位报警和高高液位自动联锁、紧急切断阀、注水设施、消防设施、安全阀出口就地放空高度等以及全冷冻式液化烃储罐、LNG储罐安全设施是否符合GB50160、GB50183等规范的要求

9、可燃液体及液化烃装卸是否按规定设置了紧急切断、定量充装、溢油联锁、静电联锁、万向充装系统或装卸车用软管、专用接地线等安全设施。

10、易燃易爆或有毒化学物质的室内作业场所是否设置了事故通风装置；涉氯生产企业是否设置了有效的负压吸收系统及负压抽吸软管；涉氯使用企业是否设置了相应的事故氯吸收处理设施。

11、有毒液体作业场所是否进行了防渗处理；腐蚀环境作业场所是否进行了防腐处理；应急防护用品（空呼器、防化服等）和个体防护用品是否按规定配备、使用；在有毒及化学灼伤作业场所，是否设置了淋洗器、洗眼器防护设施。其服务半径是否小于15米；作业场所是否按规定设置了安全警示标志、职业危害告知牌、安全周知卡、管道安全色及安全标志；厂区是否设置了道路限速、限高、禁行等标志，是否设置了风向标

12、其他安全设施的配备和设置是否符合国家标准、规范要求，涵盖：⑴检测、报警设施，⑵设备安全防护设施，⑶防爆设施，⑷作业场所防护设施，⑸安全警示标志，⑹泄压和止逆设施，⑺紧急处理设施，⑻防止