工艺管理制度.doc

工艺管理制度

1.目的：
为提高公司工艺技术管理水平，明确各级管理人员责任，提高工艺技术管理意识和能力，以确保生产处于安全、稳定、高产、低耗状态，特制定本管理制度。
2.适用范围：
适用于莘县华祥盐化有限公司工艺技术管理。
3. 管理组织机构及职责：
3.1工艺管理组织机构。
组 长：生产综合管理办公室主任
副组长：生产综合管理办公室副主任
成 员：调度室主任 、机电部主任、烧碱车间主任、安全管理办公室主任、 氯酸车间主任、 动力车间主任、 环氧氯丙烷车间主任、质检部主任。
3.2职责
生产综合管理办公室是本制度的归口管理部门,负责组织对各部门的检查与考核，各生产车间和相关职能部门负责对本制度的要求进行落实。
4.工作要求
4.1操作规程管理制度
4.1.1操作规程是指导操作人员按正常程序进行操作，保证生产稳定运行的指导性文件。
4.1.2岗位工艺操作规程的编制、审核、审批必须符合要求，确保作业指导书的充分性、适宜性和有效性。
4.1.3工艺操作规程的内容
4.1.3.1岗位的工作任务
4.1.3.2岗位的工作原理
4.1.3.3工艺流程简图或岗位的工艺流程说明
4.1.3.4主要工艺指标控制
4.1.3.5本岗位的主要设备的原理及作用，设备规格型号、参数一览表
4.1.3.6正常开停车操作程序
4.1.3.8异常现象及易出现问题的原因及处理方法
4.1.4操作规程的修定
4.1.4.1各岗位的工艺操作规程由所属车间主任组织修定
4.1.4.2车间把修订情况、内容进行汇总，报生产综合管理办公室审核
4.1.4.3生产综合管理办公室将操作规程审核、整理、打印成册，报请分管经理批准后，下发、宣贯，由车间组织培训并执行。
4.1.4.4新上项目的工艺操作规程由生产综合管理办公室负责制定，经分管经理批准后，下发、执行。
4.1.5工艺操作规程内容的修改
4.1.5.1生产综合管理办公室负责全面管理，车间建立台帐，对工艺指标的变更及时记录。
4.1.5.2因打印错误，工艺操作规程需要修改时，相关车间可直接在操作规程进行修改，在改动内容上由车间主任盖章认可并通知生产综合管理办公室。
4.1.5.3当生产装置进行改造、工艺条件发生变化时，生产综合管理办公室及时通知相关车间及职能部门，对作业指导书进行评审、修改和改善，改动较小时可在操作规程上直接改动，如改动较大时，进行换页或换版并备案，相关车间组织岗位操作人员进行学习，确保操作人员及时熟练掌握修改内容。
4.1.6工艺操作规程的管理
4.1.6.1各工序的操作规程，用于各岗位职工生产作业的指导书，作为企业干部职工学习、培训的资料和操作依据，各岗位操作人员必须严格按照操作规程进行操作。
4.1.6.2因操作条件变化，造成工艺操作规程不适宜时，应由车间及时向生产综合管理办公室提出建议。
4.1.6.3各级考核人员都有对各岗位操作人员的操作进行监督的权力，对不按照规程操作的人员有权进行处罚。
4.1.6.4因违反工艺操作规程造成的工艺事故，对负责人按工艺事故规定进行处理。
4.1.6.5操作规程为企业受控技术资料，车间、岗位各一份，均有车间技术员负责保管，不得丢失、随意更改、涂划。
4.2工艺检查制度
为落实各项工艺指标、操作规程执行情况，发现影响工艺因素，促进工艺管理工作，保证生产正常运行，制定本制度。
4.2.1组织检查
生产综合管理办公室根据生产情况或管理需要每月至少一次组织车间技术员进行联合检查；
4.2.2检查内容
4.2.2.1检查主要工艺指标及操作规程的执行情况，并对其真实性，合格性进行确定。
4.2.2.2 检查主要工艺指标的原始记录、分析记录、判断其准确性。
4.2.2.3检查重要导淋排放、物料跑冒滴漏。
4.2.2.4检查车间级工艺纪律执行情况、工艺台帐。
4.2.2.5检查工艺管线与工艺设施维护使用情况。
4.2.3检查频率
4.2.3.1生产综合管理办公室每周对全厂各车间进行两次工艺检查。
4.3.3.2车间每周对车间内各工段不低于三次检查，并如实记录。
4.2.3.3车间每月将检查的结果，以《工艺技术指标执行情况月报》进行统计上报生产综合管理办公室，并对上报的准确性负责。
4.3工艺指标管理制度
工艺指标的管理分为厂控重要指标和一般辅助指标，作业指导书上要求的工艺参数以及进行生产调整时，可能引起工艺运行条件变化指标的均在此范围之内。
4.3.1因工艺运行条件、环境等客观条件的变化而引起的原工艺指标不适应，需对原指标进行变更的，在变更、修改前各相关单位必须做出科学和符合实际的分析，经有关领导审批后报生产综合管理办公室。
4.3.2工艺指标的变更、调整程序
4.3.2.1指标变更、调整时应遵循科学性、安全性、先进性、经济性、合理性的原则。
4.3.2.2因车间某一项工艺条件不适应现在的生产运行情况需进行调整时，由所在车间提出申请，报生产综合管理办公室审核，分管领导批准后执行。
4.3.3工艺指标调整的审批
4.3.3.1正常工艺运行条件的调整，由生产综合管理办公室审核后，报请分管领导进行批准。
4.3.3.2涉及到影响设备长周期运行的工艺调整，由机电部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。
4.3.3.3涉及到生产安全、稳定运行的工艺调整经安全部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。
4.3.3.4涉及到产品产量的工艺调整，由调度室进行评审后，报请生产经理进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。
4.3.3.5工艺运行条件的调整，由生产综合管理办公室以工艺指标变更申请表的形式,申请调整,经分管领导批准后，以书面通知的形式下发至车间(工段)等相关部门执行。
4.3.4工艺交接班
4.3.4.1交接班必须保证工艺指标在稳定范围内，达不到指标范围不准强行交班。
4.3.4.2交接班记录做到真实、完整。
4.3.4.3交接仪表显示温度、液位、流量情况。
4.3.4.4交接班双方应对本岗位的所有工艺指标对口交接，重点部位一点一点的交接，重点数据一个一个交接，不能出现死角，接班者同意接班，双方填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。
4.3.4.5因交接班不清出现工艺波动，根据时间对责任人加倍处理，接班后出现的任何问题追究接班者责任。
4.4工艺事故管理制度
工艺事故是指生产过程中，因违反操作规程、工艺指标、指挥操作失误造成损失（如原料、半成品、辅料跑冒、成品不合格以及报废等）或使生产波动而减产、停车对生产系统造成较大的影响。
4.4.1事故分类
4.4.1.1工艺事故按其损失影响程度分为特大事故、重大事故、较大事故和一般事故。
4.4.1.2凡造成停车及大幅减量30台及以上的为特大工艺事故。
4.4.1.3造成直接经济损失超过5万元或系统停车超过16小时的为重大工艺事故。
4.4.1.4造成直接经济损失2-5万元，对生产系统潜在威胁较大或造成单套装置或系统停车的事故为较大工艺事故。
4.4.1.5未达到特大、重大、较大事故的，包括没有造成明显的损失而对生产系统造成了损害或潜在影响的为普通事故。
4.4.1.5.1不按操作规程进行操作的。
4.4.2.5.2不按规定投加辅料造成辅料损失或结果波动的。
4.4.2.5.3导淋排放不及时造成堵塞的。
4.4.2工艺事故的处理
4.4.2.1工艺事故的分析
4.4.2.1.1发生事故，应及时向直接领导（工段长）及当班调度回报，对重大或特大事故立即向车间、生产综合管理办公室和调度室回报，来不及报告时，可先处理事故后再回报。
4.4.2.1.2普通事故，由车间组织发生事故的工段、操作人员及工段长、当班值班长进行调查分析，并把分析结果报备案。
4.4.2.1.3较大事故安环部会同调度室、生产综合管理办公室及当班调度员等有关部门，根据各级处理意见进行分析，报厂部处理。
4.4.2.1.4重大、特大事故由安全管理委员会成立调查组进行分析处理，并制定预防措施。
4.4.2.2发生事故后，必须由责任单位组织有关人员，对事故的教训进行学习，采取切实有效的措施，生产综合管理办公室对所采取措施的效果进行检查、落实，防范类似事故的发生。
4.5工艺隐患整改管理制度
4.5.1凡是属于以下条件之一的均为工艺隐患。
4.5.1.1能够引起工艺运行条件变化的。
4.5.1.2错误指导工艺运行条件变化情况的。
4.5.1.3不能够指导工艺运行条件变化情况的。
4.5.1.4工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的。
4.5.2工艺隐患的分类；
4.5.2.1对于工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的和能够引起工艺运行条件变化的工艺隐患为较大工艺隐患。
4.5.2.2对于错误指导工艺运行条件变化情况的和不能够指导工艺运行条件变化情况的工艺隐患为一般工艺隐患。
4.5.3工艺隐患的反馈：
4.5.3.1车间内部工人查出的工艺隐患，向车间进行反馈；较大工艺隐患车间负责向生产综合管理办公室反馈。
4.5.3.2车间查出的工艺隐患，车间内部能够处理的车间内部处理，车间不能够处理的，车间向生产综合管理办公室反馈。
4.5.3.3生产综合管理办公室查出的工艺隐患，要及时反馈至相关的车间或部门。
4.5.4工艺隐患的整改；
4.5.4.1车间内部工人查出的和车间查出的工艺隐患，由车间进行整改，车间内部不能进行整改的由生产综合管理办公室协调进行整改。
4.5.2.2生产综合管理办公室查出的工艺隐患由相应车间进行整改，对于某一车间不能自己进行整改的由生产综合管理办公室进行协调其他单位协助整改。
4.5.4.3对于需停车进行整改的工艺隐患，如不危及安全生产，报请分管经理同意后，借停车进行整改。
4.5.4.4对于危机安全生产的工艺隐患，确实需腰停车进行整改的，报请总经理同意后停车进行整改。
4.6工艺操作记录（原始操作记录）管理制度
4.6.1各工段操作工要保持工艺记录的完整无缺、内容齐全。书写清楚、认真；记录数据要准时、如实填写，不得在上面乱涂乱画；
4.6.2工艺记录字体须采用规范化统一发放的仿宋字体，并按要求用蓝黑或碳素笔填写，并保持记录整洁；
4.6.3超出工艺指标范围的指标，一律用红色笔记录，当班应及时进行处理，并将处理结果如实记录；
4.6.4工艺记录中的内容不得有空项，特殊情况下的空项须用红色斜线标示，标示时，应采用从左上角向右下角划斜线的方式,在同一张表格中的斜线应尽量保持平行。
4.6.5根据生产情况如判断仪表失准或分析结果不准确，可暂时不进行记录，应及时联系电仪及分析人员进行校对，并在备注栏中注明原因及处理结果。
4.6.6分析人员做出异常结果，及时通知相关人员，且必须加做分析，以确定结果的真实性，并做好记录。
4.6.7仪表人员对各仪表应进行定期校验，并及时按生产岗位要求对仪表进行校对，对校验结果的准确性进行负责，并签字认可。
4.6.8责任：
9.8.1工段操作工对工艺记录的每一个数据负责；
4.6.8.2分析工对每个结果负责；
4.6.8.3带班长、工段长属第一工艺管理责任人，对本班的每一个结果负责；
4.6.8.4工段、车间对上报工艺记录负责；
4.6.8.5各级巡检人员均有权对工艺记录进行检查、考核。
4.6.9各车间工段的工艺记录由车间妥善保管，不得遗失，每月月底车间安排专人统一进行装订，并加以封面（注明：xx年xx月xx工段），于次月3日前（节假日可顺延）送生产综合管理办公室统一存档备查。
4.6.10生产综合管理办公室将该项工作纳入工艺管理工作中，一经发现违反上述要求者，将按规定进行考核。
4.7工艺例会制度
4.7.1根据公司要求及工作实际，每月下旬召开工艺例会。
4.7.2参加人员：生产综合管理办公室、各车间工艺技术员。
4.7.3会议程序
4.7.3.1由各车间对本月的工艺管理做出总结，并提出建议。
4.7.3.2生产综合管理办公室对全月工艺管理情况进行总结，找出优点，查找不足，部署下月工作重点。
4.7.3.3会议提出下月需要整改落实的问题。
4.7.3.4会议形成纪要的形式按规定下发。
4.8重要安全指标管理制度
4.8.1重要安全指标是指在生产过程中直接影响安全生产的指标 ：进槽盐水含氨；液氯含三氯化氮；氯中含氢。
4.8.2管理职责：
4.8.2.1生产综合管理办公室负责制定工艺指标；确定监控分析频次；制定超标的原因分析及处理方案。
4.8.2.2质检部负责生产过程的指标分析监控。
4.8.2.3氯酸车间、烧碱车间对指标生产控制及异常情况的处理。
4.8.2.4调度室负责对指标监控及异常情况下协调处理。
4.8.3重要指标值、分析频次及取样地点：
进槽盐水含无机氨≤1mg／l 分析频次：一次／周 取样点：盐水折流槽
进槽盐水含总氨≤4mg／l 分析频次：一次／周 取样点：盐水折流槽
总管氯内含氢：≤0.13％ 分析频次：一次／8小时,取样点：电解氯总管
尾氯内含氢： ≤0.4％ 分析频次：一次／8小时 取样点：盐酸分配台
液氯含三氯化氮≤200ppm 分析频次：一次／旬 取样点：液氯排污罐
4.8.4质检部按照分析频次取样检测将分析结果及时报送相关管理车间、调度室及生产综合管理办公室。
4.8.5指标不合格时生产综合管理办公室出据处理方案，调度室组织车间处理，处理后质检部再一次检测，直到合格为止。
5考核细则
5.1台帐：各车间内部要建立相应的工艺记录管理台帐（日常工艺检查记录、考核等），台帐缺少、不全，考核车间20元。
5.2原始记录
原始记录保存不整洁、不齐全、不按时上交，考核车间20元。
5.2.1 记录不完整，考核10元；
5.2.2记录不准确，不按时记录（整点记录前后超过15分钟）考核10元，
5.2.3书写不认真，考核5元；
5.2.4仿宋体不规范，考核5元；
5.2.5未按规定颜色填写原始记录，考核5元。
5.2.6记录不整洁，考核5元。
5.2.7做假记录考核责任人30元
5.2.8生产综合管理办公室每月根据工艺记录完整情况、书写内容、记录数据是否准确、字体工整、仿宋体书写情况进行评比奖惩。并依据各车间工段总体情况评比，奖优罚劣。
5.3操作规程
5.3.1操作规程保管
操作规程为操作法定性文件属受控状态，部门和车间应妥善保管，不得丢失、涂改、乱画、撕裂、破损。丢失一本考核相关部门50元，随意涂改乱画、撕裂、破损每处考核相关部门10元。
5.3.2操作规程执行
各岗位操作人员必须严格执行操作规程，不按照规程操作者发现一次考核20元。违章操作的视后果情况考核50-100元，对违章指挥者考核50-100元。
5.4工艺指标：
5.4.1对厂控重点指标超标的考核10元， 一般指标考核5元。
5.4.2厂控指标连续一个班不合格的对工段长或值班长各考核20－50元，连续两个班以上不合格对车间考核20－50元。
5.4.3发现未经批准私自进行的工艺调整，一次对调整人员考核20-100元；对执行人员考核10-50元。
5.5隐患整改
5.5.1车间主任对本车间内工艺隐患的整改完成情况进行落实，如到期不能完成的，对责任人考核5-20元，对于厂级巡检人员查出的工艺隐患由生产综合管理办公室负责落实，由相关单位进行整改，如不能按期整改的，对相应责任单位考核20-50元。
5.6重要指标：重要指标分析不及时、不准确、报送不及时每次视情况考核质检部责任人5－20元；处理方案提供不及时、不能解决安全问题考核生产综合管理办公室负责人10－50元；调度协调不得力处理不及时，考核调度室10－50元；车间处理不及时考核车间10－50元。
5.7工艺装置无故长流水、跑蒸汽、物料等一项次考核相关部门10元。
5.8所有人员没有特殊情况一律按时参加工艺例会，无故迟到者考核5元，旷会20元。
5.9以上考核项对做的较好的部门适当的奖励。