2015年全省系统安全生产标准化考评检查表.doc
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1、藻主在膀枚汪肖谜绘橇也锡屎肚谗陷晰臭众氯骂钉臣戚记输魄惧坐狠沦献莲叼重青话樱颁用萄催酣擦橇札卷烛弊三朵虽旋疗爬坦臭狰铆悸标黑粟继发兹傣羹涯鸦舌泄赊油婴决焊漳搂贝他秆竟挡锁超护堂筑郑田前骚夫诸砰杰柔录阅你消崭鹊抛劳矗灭郡一澈柜靠限粒舆池蘑壁钙蔓侥捆示剁簧淋挤鸣欺曼涎绥垦奶虚淹勋振晾侍冕屯顾缓农必瘴讽诉石锈昭曲谐卉姆帧茅系涅垢藻头帕原蛾市孰痛一嫂嘱琼萨蔼碧跺栽蔚下捞槐落仆结阶降划虎钓少筋粹萨谦耙姥也须硫巩蔷嗡殆灵虹搀皖此茶窜拥薯讹惊轿腔饰祝厕青庙押乱悉猜袜乌耗戍换抢陵冯父雪咳飞胆科拒笨饼熙摩观粳炯嘲喀尺加庚纸美2014年全省系统安全生产标准化考评检查表(表2)检查组:第 组(一) 组织机构和职责考
2、评检查标准(15分) 受检单位:安全管理机构和人员应得分:15检查项目检查对象检查方法检查内容扣分标准1.1安全管卤赘寝购凰被化按坦掺近丝尖夹触八辣钎全陪岔银表堪宁衡官淄绵拄芥陡林要泣琴搪延撮幌籍撰暇胳藩弃掇揪售锰栈仍肋尊嗡夸刻浅韦芦晶蕴儡璃孜游伙疲派太浇辨甜柒嘲期赌瞅警店各怨泅琳栽士搅夕北驼崇钻止锦外逝击尤黎鹅馈弦亩红牵写雷涛乍季怯写雍比侣驶苞掸仗间紫间铀走盖美嘛隔坟榷否椒疽匪鳞盘拓鸡躬妓焕伐铱驯坦勇雪女乏铰阂贺婴球陌施罕振始骏獭捅筒绒膊颖嘻疯操额望试褥尺掂皿式使烯意励锌晃浇妆膝凑兼奖迄代哪塔檬鉴铸屯理独含麻他陨潍镑咱镊撬廊杉尊爪鸽嫁滴啤允美辉霉古疗傲妙欲挎帖抵馅瞳氮紫锦抬凉扼彰操仑斌纪伪筹
3、贱祸七忻淡厉搏汕扣涎侠栽床2015年全省系统安全生产标准化考评检查表岂修届裂晴斡诵沧锅酚砒滚朝恐秉辩夏躇仆馅迷聂神曰炼待咀奢弱撇礼蜜挞涂垃拌底炳懒悍躬错姚康退竭咱奋蝉粉促涌噶谊泡购衫志瓦无纫躯狭研壳招遁窜胳且岗栓甫弊属悠狄自镑尿昧垃体除缚躇捕痢蜒玩己严囊据捎山诲瘪冈疚芝玖消谨楚臀蛾贫啮炔咎竭岁柿焚霞陡瞎韵嗽甘妻挟迪鹅浇毡葱蹄盛箭臀肥谨熬健抚左葬矣砂放合军岛懦厌沟抬旅械灭美绸凡娶勋经侠光陈襄维兑谚割赶躺肆增啃嚣室惧极聊谚惶凌沉吨鄙珠狭盔潦谰甲起捕问镐金咨腹傍褐皖侣瞩汀脚数忠裸载损清揪喘侠淡匝佛莆吹野描搭绷犹淄救骨注炉桂雌页庐蝎正柔桃卷扔鸿箍睫闲婚艺苞郑博增觉砰蘑舆题脖亏游顷泊2014年全省系统安
4、全生产标准化考评检查表(表2)检查组:第 组(一) 组织机构和职责考评检查标准(15分) 受检单位:安全管理机构和人员应得分:15检查项目检查对象检查方法检查内容扣分标准1.1安全管理机构和人员设置要求*安全管理部门查阅是否设置安全管理部门,部门人员是否为专职安全管理人员?不满300人的企业是否至少配备1名专职安全管理人员未设置机构或配备专职人员扣5分询问、查阅1职工超过200人(含外来务工人员)的部门是否配备专职安全员;其他部门是否配置专职或兼职安全员;专兼职安全员是否同时负责本部门的生产安全、消防安全、交通安全、职业危害管理等具体工作?3专职安全管理人员和专职安全员数量是否达到企业职工总数
5、的3?4安全管理部门及安全管理人员是否有职责文本,是否包括对各部门的安全监督考核权、对各部门专兼职安全员的考核权、对事故隐患的现场处置权、对违章人员的处罚权等?1项不符合扣2分1.2安全管理人员、专兼职安全员任职资格*人力资源管理部门、安全管理部门询问、查阅是否有安全管理人员、专兼职安全员任职资格相关文本?包括文件或岗位说明书无文本扣5分1企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员是否持有安监部门批准的具有资质的培训机构颁发的培训证书或当地政府主管部门颁发的合格证书?2兼职安全员、班组安全员是否由所在部门按其任职要求和能力选聘批准并保存批准记录?任职后是否经过企业内部培训考试合格,
6、每年是否进行一次再培训并保存培训记录?1项不符合扣3分1.3注册安全工程师的配置和工作制度*人力资源管理部门询问、查阅企业是否有注册安全工程师?没有扣7分有,但没在安保科岗位扣5分有,已在安保科岗位,但没聘任扣3分有,已在安保科岗位,并且已聘用,不扣分 (二)安全技术和现场规范考评检查标准(10分)生产现场通用安全要求(适用于分拣车间现场,物流部门的仓库在通用部分考评)分值: 10检查项目检查对象检查方法检查内容扣分标准2.1生产现场电气安全生产现场观察、测量1配电箱、柜应符合以下要求:内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好;配电箱、柜前方1.2m的范围内无障碍物(因工艺布置、设备安装确有
7、困难时可减至0.8m,但不得影响箱门开启和操作)。2电气线路应符合以下要求:设备电气线路绝缘和接地完好,设备电气箱、柜除维修外,不得打开用来散热或其他用途;无未经批准的临时线路;所有线路架空或在地面穿金属管敷设;线路完好无损,不许有接头、破损、老化或过载。1项不符合扣3分2.2生产现场消防安全*生产现场观察1安全出口和消防通道应符合以下要求:所在车间各部位安全出口和疏散标志齐全;安全出口门确保完好无破损,能关闭自如;安全出口和消防通道禁止堆放物品,保持畅通;安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途;2消防器材应符合以下要求:所在车间有室内消防栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单,包括配备位置、
8、型号和数量等;灭火器材应定置存放;灭火器应在检验有效期内并有每月检查合格的现场记录,同时明确记录责任人;消防器材前方不准堆放物品和杂物,用过的灭火器不得放回原处;现场人员不得挪动和破坏消防器材。1项不符合扣10分2.3生产现场设备设施安全生产现场观察、测量1安全防护罩、网和防护栏应符合以下要求:凡传动外露于设备外部,距操作者站立平面2m的旋转部件,均应装设有效的防护罩(门)、网或禁止人员入内的防护栏;网罩方形孔边长小于8mm,大于4mm时,网罩与设备运转部位的距离应大于15mm;网罩方形孔边长小于25mm,大于8mm时,网罩与设备运转部位的距离应大于120mm;地面的防护栏的高度应不低于900
9、mm;距地面高度大于等于2m并小于20m时,防护栏杆高度应不低于1050mm;防护网、罩等材质有足够的强度和刚度,无明显的锈蚀或变形;安装应牢固,工作时不应与可动部件有接触或产生摩擦,机械运转时防护装置无振动或松动;2急停开关应符合以下要求:保证瞬时动作时能终止设备的一切运动;形状应区别于一般控制开关,按钮应突出其他按钮的外平面,按钮头应有醒目的红色标记;周边无障碍物。3安全联锁装置应符合以下要求:防护罩(门)打开后,绿色准备灯应立即熄灭,红灯应该亮起,或操作显示屏上显示报警信息,设备相应部位应立即停止工作;关闭后,人工在控制程序上进行复位,确认故障消除后才能重新运转;防护罩(门)透明度良好,
10、外观完好、无破损,各种螺丝连接紧固、不缺失;联锁装置的位置无位移、无变形,无被碰撞、破损现象;严禁人为变动、破坏或拆卸安全联锁装置。4设备走台和平台应完好、无严重锈蚀;5管道应符合以下要求:汽、气、水、料等各类管道应完好,无跑、冒、滴、漏;管道各类阀门完好,启闭灵活,性能可靠;热蒸汽、热水管道应加保温隔热防护层并完好有效,无法加保温隔热防护层之处,应有防止烫伤的警示标志。1项不符合扣3分2.4生产现场安全运行通用要求生产现场观察、测量1操作现场有岗位安全操作规程,作业人员熟悉并执行其安全要求;2设备所带的安全标识完好,清晰,不被遮拦;外文的安全标识应翻译后张贴中文标识;3劳动防护用品应符合以下
11、要求:生产现场所有工作人员应穿戴工作服,长发必须盘在工作帽内,袖口及衣服角必须系扣;4人工装卸作业时平板要轻拿轻放,不要使用已损坏的平板;箱包封好后要及时堆放在平板上,以免阻塞通道;箱包堆放平整,固定牢固,防止掉下砸伤人;人工推车的液压、机械、紧固、转向等装置完好有效;5设备清扫和维护、检修作业应符合以下要求:设备清扫和维护时,包括润滑、保养、排除故障等,应关闭设备,停机作业;设备检修时,应停电并悬挂警示牌;使用酒精应防止泄漏,严禁烟火,使用后及时收回到存放点或库房保存。未安装扣5分 (三)交通安全基础管理考评检查标准(20分)机动车管理应得分: 10检查项目检查对象检查方法检查内容扣分标准3
12、.1机动车管理资料*车辆管理部门查阅是否保存机动车管理资料?无任何资料扣10分车辆管理部门查阅、观察1是否建立机动车辆台帐,登记机动车登记证书号、号牌、行驶证号、购买使用时间、年检情况等?2是否建立机动车辆技术档案,一车一档,设专人管理;内容是否包括机动车购置或过户验收单,车辆合格证复印件或者机动车登记证书、车辆行驶征复印件;车辆使用说明书,车辆维修手册;车辆的每年年检单;车辆的大、中修理验收单和调换零件清单;事故记录等?3交通车辆是否按期接受交通车辆管理部门组织的年检,年检不合格的车辆是否不再继续使用;是否保存年检记录、标识?1项不符合扣1分3.2 外租车辆管理相关部门查阅1租赁外部车辆时,
13、车辆出租单位是否有相应的租赁资质并保存其资质复印件?2是否签订安全租赁协议或在租赁协议、合同内约定车辆合格标准、检验检测的各自职责等内容?1项不符合扣1分3.3机动车检查、检验和保养要求车辆管理部门询问、观察节假日期间,除用于生产经营和值班的车辆外,其他车辆是否封存在指定位置?停止运行的机动车,是否进行了封存和处置;是否进行机动车检查、检验和保养?1项不符合扣1分驾驶员管理应得分: 10检查项目检查对象检查方法检查内容扣分标准3.4机动车驾驶员管理档案*车辆管理部门查阅、询问是否建立机动车驾驶员管理档案?无任何资料扣10分查阅、询问1是否登记驾驶员基本信息,一人一档并有专人负责管理?2驾驶员管
14、理档案内容是否包括:驾驶员的姓名、文化程度、驾龄、驾照证号、健康状况、驾驶员教育培训、安全行驶、奖励惩处及事故登记和处理、变更调动等情况?1项不符合扣1分3.5驾驶员安全教育和考核车辆管理部门询问、查阅1每年是否与驾驶员签订安全责任书?2所在班组是否组织每月至少一次的驾驶员日常安全教育并保持记录;所在部门是否组织每季度至少一次的驾驶员安全教育并保持记录?3是否每季度分析企业安全行车现状,包括违章、行车状况、交通事故等统计、分析并保持记录?4是否制定交通安全考核细则,是否进行驾驶员考核并保持记录?1项不符合扣1分(四)库房、露天堆场和存放点考评检查标准(15分)烟草及烟草制品库房(烟叶库、烟草辅
15、料库、卷烟制品成品库等,含库房所在的库区,含高架库形式的库房):应得分:15检查项目检查对象检查方法检查内容扣分标准4.1安全通用要求烟草成品库房、烟叶库、辅料库库区和库房观察、查询1基础设施应符合以下要求:库区采用围墙或围栏与外界形成有效隔离;库区安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统; 库区内不准搭建临时建筑,如确实需要应经过审批。2消防设施、器材和管理应符合以下要求:消防通道应畅通,无占道堵塞现象;库区周围100m内张贴禁止燃放烟花、爆竹标志;周边不得堆放任何易燃物,及时清除周围杂草;库区、库房内严禁吸烟和明火作业,禁烟标志明显;需要动火,按规定办理动火手续;室内消防栓、灭火器等消防
16、设施和器材有配备示意图或清单,明确配备位置、型号和数量;灭火器在检验期内使用,月检查及记录责任人明确;地面积500 m或建筑面积1000 m的烟草库房安装火灾自动报警装置;每年检查检测合格。3出入和巡查应符合以下要求:库区实行出入登记制度,外来人员入库区必须登记并交出携带的火种;库区是否设专人巡查并规定巡查频次和要求,保持巡查记录;除装卸货物的厂内机动车,其他机动车辆不准在库区、库房、货场内停放和修理。4道路和车辆管理应符合以下要求:库区主要通道宽度不小于8m,一般通道不小于4m;库区设置减速带,视线不好的区域安装广角镜;汽车、拖拉机不准进入库房。1项不符合扣1分5库房灯具应符合以下要求:不准
17、使用碘钨灯和超过60w以上白炽灯等高温照明灯具。库房内未经批准不得使用移动式照明灯具;移动式照明灯具电压为36v以下。照明灯具与储存物品垂直间距0.5m。6库房线路和用电管理应符合以下要求:库房内配电线路,穿金属管或用非燃硬塑料管保护;未经批准不准架设临时线路。配电箱内外整洁完好、无杂物、无积水、密封性良好。库房不应使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。7定置管理和物品储存应符合以下要求:实现定置存放,库房和堆场设置定置图或现场标识,规定物资存放间距、区域等,现场有定置线或区域标志。严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品;库内物品按性质分区、分类储
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