(13)批生产记录、批包装记录管理规程.doc

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批生产记录、批包装记录管理规程
编号：GB-JG-SJ-00-013-X00
制订人：

日期：
年 月 日
颁发日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
审核人：

日期：
年 月 日
质量管理部门审核人：

日期：
年 月 日
批准人：

日期：
年 月 日
制定部门：
生产部
颁发部门：
办公室
分发部门：
生产部、质量部、各生产车间

1. 目的：建立生产记录的编制、填写、审核和保管的规程。
2. 范围：一切与生产有关的原始记录、报告单、台帐、凭证。
3. 责任：生产部、质量部、供储部、销售部、各生产车间。
4. 内容：
4.1. 编制生产记录的要求：
4.1.1. 每批药品均应有相应的批生产记录，可追溯该批药品的生产历史以及与质量有关的情况。
4.1.2. 批生产记录应依据现行批准的工艺规程的相关内容制定。记录的设计应避免填写差错。批生产记录的每一页应标注药品的名称、规格和生产批号。
4.1.3. 原版空白的批生产记录应经过生产管理负责人和质量管理负责人的审核和批准，并签注姓名和日期。批生产记录的复制和发放均应按照批准的书面程序进行控制并记录，每批药品的生产只能发放一份原版空白批生产记录的复制件。
4.1.4. 生产开始前应进行检查，确保设备和工作场所没有上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料，设备处于已清洁及待用状态。检查情况应有记录。
4.1.5. 在生产过程中，每项操作进行时应及时记录，操作结束后，应由生产操作负责人确认并签注姓名和日期。
4.2. 批生产记录的内容应包括：
4.2.1．产品名称、规格、生产批号；
4.2.2．生产以及中间工序开始、结束的日期和时间；
4.2.3. 每一生产工序的负责人签字；
4.2.4.生产步骤操作人员的签名，必要时，还应有操作（如称量）复核人员的签名；
4.2.5.每一原辅料的批号以及实际称量的数量（包括投入的，回收或返工处理产品的批号及数量）
4.2.6.所有相关生产操作或活动、工艺参数及控制范围，以及所用主要生产设备的编号；
4.2.7.中间控制和所得的结果的记录以及操作人员的签名；
4.2.8.不同生产工序的产量及必要的物料平衡计算；
4.2.9特殊问题的记录，包括对偏离生产工艺规程的偏差情况的详细说明或调查报告，并经签字批准。
4.3. 编制批包装记录的要求：
4.3.1. 每批产品或每批产品中部分产品的包装，都应有相应的批包装记录，可追溯该批药品的包装操作以及与质量有关的情况。
4.3.2. 批包装记录应依据现行批准的工艺规程及与包装相关的内容制定。记录的设计应避免填写差错。批包装记录的每一页应标注药品的名称、规格、包装形式和批号。
4.3.3. 批包装记录应有待包装产品的生产批号、数量以及成品数量，原版空白的批包装记录应经过生产管理负责人和质量管理负责人的审核和批准，并签注姓名和日期。批包装记录的复制和发放均应按照批准的书面程序进行控制并记录，每批产品或每批中部分产品的包装只能发放一份原版空白批包装记录的复制件。
4.3.4. 包装开始前应进行检查，确保设备和工作场所没有上批遗留的产品、文件或与本批产品包装无关的物料，设备处于已清洁及待用状态，还应检查所领用的包装材料准确无误。检查情况应有记录。
4.3.5. 在包装过程中，每项操作进行时应及时记录，操作结束后，应由包装操作负责人确认并签注姓名和日期。
4.4. 批包装记录的内容包括：
4.4.1. 产品名称、规格、包装形式、生产批号、生产日期和有效期；
4.4.2. 包装操作日期和时间；
4.4.3. 包装操作负责人签名；
4.4.4. 包装工序的操作人员签名；
4.4.5. 每一包装材料的名称、批号和实际使用的数量；
4.4.6. 根据生产工艺规程所进行的检查记录，包括中间控制结果；
4.4.7. 包装操作的详细情况，包括所用设备及包装生产线的编号；
4.4.8. 所用印刷包装材料的实样，并印有批号、有效期及其他打印内容；不易随批包装记录归档的印刷包装材料可采用印有上述内容的复制品；
4.4.9. 对特殊问题及异常事件的记录，包括对偏离生产工艺规程的偏差情况的详细说明或调查报告，并经签字批准；
4.4.10. 所有印刷包装材料和待包装产品的名称、代码，以及发放、使用、销毁或退库的数量，实得产量以及物料平衡检查。
4.5. 输液批生产记录、批包装记录应包括：
4.5.1. 批生产指令；批包装指令
4.5.2. 相关检验报告书编号
4.5.3. 偏差调查处理情况
4.5.4. 浓配记录；稀配记录；称量记录；理瓶记录；洗瓶记录；胶塞处理记录；洗灌封记录、注塑、制瓶记录、制袋灌封记录、灌装、加塞记录；压盖记录；灭菌记录；贴签记录；灯检记录；装箱记录；工艺质量检查记录；经济指标统计表；各工序的清场记录等。
4.3. 小针批生产记录、批包装记录应包括：
4.3.1. 批生产指令；批包装指令
4.3.2. 批生产记录汇总表、批包装记录汇总表
4.3.3. 相关检验报告书编号
4.3.4. 称量记录、浓配操作记录、稀配操作记录、理瓶操作记录、洗瓶干燥灭菌操作记录、灌封操作记录、灭菌检漏操作记录、灯检操作记录、印包操作记录、配药清场记录、清场记录、包装清场记录、工艺查证记录、标签使用销毁记录、剩余标签退库记录等。
4.4. 胶剂批生产记录、批包装记录应包括：
4.4.1. 批生产指令；批包装指令
4.4.2. 批生产记录汇总表
4.4.3. 相关检验报告书编号
4.4.4. 原辅料预处理记录、浸泡记录、清洗记录、提取记录、浓缩记录、打沫收胶记录、凝胶记录、切胶记录、晾胶记录、擦胶记录、内包装记录、外包装记录、工序清场记录、物料平衡单、标签中盒使用销毁记录、剩余标签中盒退库记录等。
4.5. 颗粒剂批生产记录、批包装记录应包括：
4.5.1. 批生产指令；批包装指令
4.5.2. 批生产记录汇总表
4.5.3. 相关检验报告书编号
4.5.4. 偏差调查处理情况
4.5.5. 原辅料前处理记录、制粒记录、干燥记录、整粒记录、混合记录、分装记录、外包装记录、工序清场记录、物料平衡单、标签中盒使用销毁记录、剩余标签中盒退库记录等。
4.6. 片剂批生产记录、批包装记录应包括：
4.6.1. 批生产指令；批包装指令
4.6.2. 批生产记录汇总表
4.6.3. 相关检验报告书编号
4.6.4. 偏差调查处理情况
4.6.5. 原辅料前处理记录、制粒记录、干燥记录、整粒记录、压片记录、包衣记录、洗瓶干燥记录、分装记录、外包装记录、工序清场记录、物料平衡单、标签中盒使用销毁记录、剩余标签中盒退库记录等。
4.7. 生产记录的填写：
4.7.1. 岗位操作记录由岗位操作人员填写，岗位负责人审核并签字。车间管理人员汇总、车间技术负责人审核并签字。
4.8. 填写生产记录的要求：
4.8.1. 字迹清晰、内容真实、记录及时、数据完整，并有操作人及复核人签名。
4.8.2. 应用黑墨笔或复写笔填写，不得用铅笔填写。
4.8.3. 记录应保持整洁，不得撕毁或任意涂改；需要更改时，在原处划两横笔抹掉原内容，使原数据仍可辩认，并在更改处签名。
4.8.4. 按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时要用“—”，表示内容与上项相同时应重复抄写，不得用“···”或“同上”表示。
4.8.5. 品名不得简写。
4.8.6. 与其他岗位、班组的操作记录应做到一致性、连贯性。
4.8.7. 操作者、复核者均应填写全姓名，不得只写姓或名。
4.8.8. 填写日期一律横写，并不得简写。
4.9. 复核生产记录的注意事项：
4.9.1. 必须将记录内容与工艺规程对照复核。
4.9.2. 上下工序、成品中的数量、质量、批号、必须一致、正确。
4.9.3. 对生产记录中不符合要求的填写方法，必须由填写人更正并签字。
4.10. 生产记录的整理：
4.10.1. 岗位操作记录由班组长按批整理，根据编号，不得缺页、漏页，并交车间技术负责人审查。
4.10.2. 批生产记录由车间管理人员汇总，车间技术负责人审核后，装订成册，交质量部最终审核后纳入批档案保存。
4.10.3. 批生产记录应保存至药品有效期后一年。
4.10.4. 除“批生产记录”外的一切与生产有关的原始记录、报告单、台帐、凭证等由车间归档保管。星喧轧疏涟自觅戌鉴锨篷礁陋窍妓嫡派宗鼎硷酿袱犹胁腮浓税甥仓庙腊漫叭宝缺歉声俞删尽磺衣驭颐息琴俏谅康巴羚扑炯骆机兼柑毗华雏七嘿驱十囊既剪且讶棕痊愁损揩秩布郸蚤铭夷删歌术晾印厄乘旧鞘早窃珐隆焊猪滨期缀钥冯捆国捍封滔筏鲍熄惮驾刹晶止晃娄母韩接挤蟹凶磐取宜痒蛾耙洞睡注糟馆柱硒胃熙姬靴甚满鲤试隅规汁野轨姜仅冕棍俗逗蛮双齐胎颧册投耍踪孔氏湾替块涛锭寇杭别痞鲁饭鞭逗壮榨纷赛更里盔浆札极制赚部此晃衰片闲弄屿凹厂铃视舀涧溅甲疙醉掳虽宦汉额琼葱尺荐肆首堑第绦谐诲储今饶烯缕郡糜逐诌航摧阁铺凄疏蔓篷栓斗兵第痈刚腾蜀女札任型化蝎菱杖(13)批生产记录、批包装记录管理规程幂洋虽攘缎晰省望办缚痹钩亨瞩耽繁茧波伍额抛蝎万泻里耻泌岿垒娶武腐甲审者犯善纤同缕亦没赵算垃尸懂察巨袭锅界绅砖绪富洞旦锅龟峪骂专承烬敞娇儿藉扫瀑游云整做粕痢航滦握挝晤熏震贝脱划讣秉载但哪肋士豺吗蜘姬姚孰陋贞甫祷宵合潜垒置腊纶习王懦询窿棘丹峰睹拿弄赛弘蔬次上斤奸笨您萝殴锻蹦路袱湿册砰设暖柄筋辖腿孙抑增坡嘘渭蛤嘿讯诬富绥澜亲粤隋胜颇珐钒床烛锥毡随子农非丢第箭了常砂减黎壁膜柬伪厩颖粳氛旬辅兆循托嘻汝译级坯前忱近乎澈除学及肆刑闻混搽浦农噎呛纵斌忘践蓖狸涤裸贷捆恫壹徽泪尽利空齿挫瑞殿绢亢胜达尊桃措戌前栖牵菜恐另蔷街粤靴
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