供应商选择与评审制度0822.doc
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4、量、价格及服务满足公司要求,规范供应商的选择与评审过程,使采购公开、公正、规范、透明,供应商评审更加合理、科学。二、物资分类、分级根据采购物资特性及其对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行分类及分级,详见附件一采购物资分类分级表。2.1根据采购物资特性,将采购物资分为四类:原料、备品备件、生产材料和辅助材料;此外,专用线装卸、碎玻璃拣选以及原料区域卫生打扫等业务划入原料板块;外协加工等业务划入备品备件板块;成品玻璃转运、木箱外协等业务划入生产材料板块;食堂生鲜干杂以及废品回收等业务划入辅助材料板块。2.2根据采购物资对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行A、B、C分级管理,
5、并根据物资级别对其供应商进行相应的管理;其中专用线装卸、碎玻璃拣选以及原料区域卫生打扫、成品玻璃转运、废品回收等服务类业务不进行分级管理。三、 供应商开发权责和标准3.1供应商开发权责采购部负责供应商开发主导工作,使用部门、检验部门、财务部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查考评。验收考评由物资对应的使用部门、检验部门和采购部负责。3.2供应商选择的标准3.2.1供应商应有合法的经营许可证和必要的资金能力。3.2.2按国家(国际)标准建立完善的质量体系。3.2.3对于原料及生产材料,必须对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,主要包括:a)进料的检验是否严格;b)生产过程的质量保证体系
6、是否完善;c产品出厂的检验是否符合我方要求;d)生产地配套设施、生产环境、生产设备是否完好;e)考查供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的大型企业。f)具有足够的生产能力,能满足本公司连续的生产需求及进一步扩大产量的需要。g)具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。h)能急用户之所急,紧急订单能紧急处理。i)样品通过试用且合格。四、供应商的选择1、采购需求转采购作业时,优先从现有最新版合格供应商名录中选择供应商,按采购流程作业(比价、招标或者议价方式采购)。2、对于现有最新版合格供应商名录中无法提供或无法提供足够的供应商,根据物料不同
7、分类进行新供应商的开发。4.1 A类物资供应商4.1.1采购部采购人员主导新供应商的寻找,并编制待选供应商表,提交采购部经理审批。4.1.2在正式合作前必须进行待选供应商资质初步审查,由供应商填报供应商初步调查表(提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及供应商的资源、设施、储量及加工能力等相关资料),并由采购部经办人员牵头,会同需求部门、品控部门等相关部门人员共同对供应商进行现场考察,填写供应商现场评审表,其中鄂内区域的必须进行实地考察,鄂外区域的视情况而定。1)初步调查采购部对供应商的资源、设施、储量、加工能力及财务状况进行调查,要求供应商提供以下方面详细资的复印件:a)企业法人
8、营业执照正本或副本(必备);b)税务登记证(必备);c)组织机构代码证(必备)d) 生产型企业提供政府部门颁发的“生产许可证”;e)已获得的管理体系认证证书(如ISO9001、ISO14001、职业健康安全管理体系、能源管理认证)和产品认证证书。 2)实地考察采购部组织品控部、物资使用部门对新增供应商进行实地考察,并将检查结果记录在供应商调查评审表;a) 采购部对企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及“生产许可证”等有效资质证明的原件进行确认;b) 使用部门及品质部门对其质量体系管理能力、实物质量、产品研发能力、工艺保证能力进行确认。 c) 品控部对认证证书的原件进行确认,并对其检验设
9、备、检验方法、检验记录进行确认; d) 原材料现场考察,需对其矿山储量、运输条件、运输方式进行了解,并取样验证。4.1.3 在与新供应商发生买卖业务时,将供应商的相关信息录入供应商调查档案表,并将相关资质文件交予采购部档案管理人员,编制南玻集团客商档案维护申请表,由采购部经理审批后,交财务部在ERP系统中进行新供应商信息维护。4.2 B、C类物资在与新供应商发生买卖业务前,由供应商填报供应商初步调查表(C类物资可不用填写)并提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资料,将供应商的相关信息录入供应商调查档案表,并将相关资质文件及供应商准入评审表交予采购部档案管理人员,编制南玻集团客
10、商档案维护申请表,由采购部经理审批后,交财务部在ERP系统中进行新供应商信息维护。五、样品需求与供应商送样5.1、如有样品需求,则由采购部通知供应商送交样品,使用部门或检验部门需对样件提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应满足检验与试用需求。5.2、样品送达后,由使用部门或检验部门完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验,并出具试用结论。完成样品试用、提交试用结论的期限应为提交样品之日起的一个月内。经检验确认后的样品,需在样件上贴“样品标签”,并注明合格或不合格,以标识检验状态。合格样品至少为两份,一份返还供应商作为其进行生产
11、的依据,一份留在检验部门(使用部门、设备部门)作为今后验收的依据。5.3、样品试用的流程控制参见样品试用申请/报告单(附表5)。六、供应商的评审6.1新增供应商评审对于A类物资供应商进行新增供应商评审。A类物资在引入时,需进行试供(试用),试供(试用)周期不超过三个月(以双方试供合同或订单签订日期开始计)。试供结束后,由采购部经办人员编制新增供应商评审表,会同品控部门、使用部门等相关部门共同对其订单完成率、来料合格率、使用效果以及退货及时性等因素进行综合评估。采购部经理对各相关部门的评估意见进行综合分析后签署评审结果意见,报总经理部分管领导审批。新增供应商评审结果通过OA报总经理及事业部营运中
12、心主任备案,并以供应商评审结果通知单通知供应商考核结果。评审合格的供应商纳入当季合格供应商名录及供应商交易量分配表(需要时),对考核合格但存在缺陷的供应商进行辅导整改;本次评审不合格但由于特殊原因需维持供应关系的供应商进行限期整改,供应商提交整改报告,采购部组织再次评审。6.2年度供应商评审6.2.1 A类物资供应商进行年度供应商评审;B类物资供应商选择性进行年度供应商评审,原则上对长期合作且年交易额在20万元以上的供应商进行年度供应商评审;C类物资供应商以及提供服务的供应商不进行年度供应商评审,由采购经办人员按相关要求严格管理。6.2.2每年12月,由采购部经办人员对需进行年度供应商评审的供
13、应商进行统计,并编制年度供应商评审表,会同品控部门、使用部门等相关部门共同对其订单完成率、来料合格率、使用效果以及退货及时性等因素进行综合评估。采购部经理对各相关部门的评估意见进行综合分析后签署评审结果意见,报总经理部分管领导审批。新增供应商评审结果通过OA报总经理及事业部营运中心主任备案,并以供应商评审结果通知单通知供应商考核结果。评审合格的供应商纳入合格供应商名录及供应商交易量分配表(需要时),对考核合格但存在缺陷的供应商进行辅导整改;本次评审不合格但由于特殊原因需维持供应关系的供应商进行限期整改,供应商提交整改报告,采购部组织再次评审。6.2.3对于进行年度供应商评审时处于试供(试用)阶
14、段的供应商,当年不进行年度供应商评审,在试供(试用)结束后进行新增供应商评审。6.3合格供应商名录的增删 采购部每季度对新增供应商评审结束后,将评审合格的供应商增加入合格供应商名录,并在每季度进行更新,更新名录由采购部经理审批;每年12月对供应商年度评审结束后,将评审合格的供应商在合格供方名录中更新,评审不合格的供应商从合格供应商名录中删除,更新名录由采购部经理审批。七、供应商档案保管7.1、对于新增加的供应商,采购部档案管理人员汇总供应商资料(包括待选供应商表及其附件、新增供应商评审表等),建立待选供应商名录、供应商调查档案表,经采购部经理复核后统一由档案管理人员负责管理。7.2、采购部档案
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