项目部材料管理制度12.doc

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项目部材料管理制度

为了保证生产进度和工程质量，做好材料供应工作，降低工程成本，特制定本制度。
一、材料供应
1、材料股必须按期按质完成材料供应计划，以保证生产的用料需要。若因材料股未按期按质供应而使生产计划未能按期完成，材料股应负全部责任，材料股长为第一责任人，承担影响生产计划未按期完成的责任及相应的经济处罚。
2、材料股根据经项目经理批准的月材料供应计划，核实原有库存后，负责材料平衡工作，制定出月材料采购计划，报项目经理批准后实施。月材料供应计划由生产股在上月28日前根据月生产计划编制，经项目生产副经理审核签字后，由项目经理批准实施。未经项目经理批准，材料股不得采购材料。自作主张或以先斩后奏手法采购的材料，财务股不予报销。同时施工两个或两个以上工地，材料股供应材料时要做好各工地之间的平衡工作，避免重复采购和材料的不合理利用，凡库存多余材料必须说明原因。
3、材料采购员必须严格按采购计划的材料名称、规格型号、质量标准、数量、产地要求，及时采购材料或组织货源。材料购买后（或进场后）要及时交材料保管员验收入库。采购员凭入库验收单和发票报账，报账需经材料股长、项目副经理、商务经理审核，项目经理签字批准后方可报账。报账必须在采购后三日内完成。各级审核人员要认真负责，积累信息，帮助采购人员提高工作水平。100元以上的购货，原则上须开发票，100元以下的零星购货无法开具发票时须经材料股长和商务经理同意。
4、材料采购人员应及时清理经济手续。出外办事要提高警惕，防止丢失现金、支票及单据。若有丢失责任自负。
5、材料采购人员要认真负责，做到“三勤”—腿勤、嘴勤、手勤。采购时要坚持货比三家，大宗材料和设备必须通过招标方式，按照贯标要求择优采购并订合同，并按贯标要求填写和保存好完整的文字资料。在保证材料质量的前提下，采购回价格便宜的材料来，采购员不准要索要回扣，不准弄虚作假，不准损公肥私。若发现上述情况，按情节严肃处理。对于采购回的伪劣材料和明显高出市场价格的材料，由经办人负责退回，若发现有意作弊行为则严肃处理，情节严重者交司法部门处理。采购人员要不断学习业务知识，时刻提高警惕，在复杂的商品经济中能出色完成工作任务并防止上当受骗。
6、采购的材料必需要有产品合格证和材质检验单，不合格产品不许进入生产领域。
7、三材、机械、设施料及大宗材料，由材料股长、商务经理和项目副经理或项目经理商定采购方案，安排材料人员办理。地材及零星材料的采购，由材料股分工到人，各负其责，把好质量关、价格关和验收关。安装材料由专人采购，统一入库管理。
8、价值超过一万元的大宗材料或机械设备均应签订采购合同。材料股应按工程项目对所有的采购合同统一编号。采购合同一份存于材料股，一份存于财务会计处，采购的机械设备，必须由供方承诺保修期安装使用说明书原件统一存财务会计处，复印件交操作人员遵照执行。
9、供料及退货。所有的甲供材料及设备，检验合格入库后，方可办理领用手续。余料要及时办理退货手续。甲供料领用及退料手续一份存在材料股，一份存于财务会计处。
10、材料运输。采购员运输材料应根据材料的实际情况，选择便宜、经济的运输方式，主要以摩托车、自行车或公交车为运输工具，严格控制乘座出租车。如必须乘座出租车时，须征得材料股长和项目经理同意，否则不予报销。项目部使用的运输汽车，应选择好车辆，订立好合同，定期结算、付款。
11、材料进场后，要按现场文明施工的规定和施工平面布置图，在指定地点归堆码垛，成方成行，一次到位。坚决杜绝乱堆乱放，野蛮装卸的现象。若因装卸损坏材料时，应照价赔偿，并根据其原因进行必要的罚款。
12、设备租赁。经生产股和材料股商定租赁方案，报项目经理审批后，由材料股签定租赁合同，组织入场；使用完毕，要及时组织退场。租费经材料股长及生产副经理和商务经理审核后报项目经理审批。
二、材料验收保管
1、材料保管员要认真执行材料验收入库制度，掌握必要的业务知识；对于购买的所有材料、机具、用品均应认真复核数量、质量、价格（点数、检尺、量方、过磅）填写入库验收单。对于不符合质量标准或价高质次的材料，必须拒绝验收入库。材料入库后，必须建立材料收、发、结存明细台账，固定资产台账及劳保工具使用台账（或卡）。
2、地材（含外运垃圾、外运土）和“三钢”等设施料实行双人验收制度，要认真量方计量，认真把好质量关和数量关，对不符合质量标准或订货样品的地材有权拒绝验收入库。夜间收料更应认真负责，吃苦耐劳，若发现验收出现敷愆了事、弄虚作假、不负责任现象，将给予一定的处罚和处理。双人验收制度指材料系统和生产系统验收，根据实际情况，可以同时验收，也可以分开验收。分开验收时由生产股向材料股出具领料单或验收单。
3、材料保管员根据领料单发料，应发足数量，无领料单一律不得发料。否则按私占公物处理。每月终计算出当月三钢租赁费，经生产副经理签字认可后报财务出账。
4、领料单是材料报耗的原始凭证，也是材料核算的重要基础资料。领料单应由工长根据施工预算的材料耗用计划签发，签发时应签全领料单上要求填写的内容。保管员按领料单发料，并填写材料单价、签名。包工队应选出专门领料员领料。剩余材料退库由保管员开具退料单交退料人以冲减材料耗用量。
5、工具领用建立工具领用卡，消耗工具，劳保用品实行交旧换新，丢失或人为损坏者照价赔偿。
6、搞好仓库保管工作。库房应整齐干净，材料物品按要求存放，防止损坏变质。要账账相符，账物相符。日清月结，按时清仓盘库。注意安全，防止偷盗。丢失东西或条据由责任人自已负责。
7、工具和材料的报废。失去使用价值的工具和材料，要及时进行报废。报废手续应由仓库保管员填写报废单，报材料股长审核后，由项目经理审批。批准报废的材料及时进行处理，并收回残值上交财务。
8、水准仪等专用技术仪器，由项目部专人领用记账上卡，不得外借，人为损坏照原值赔偿。
9、分部分项工程完工后，库管员要及时统计出相关材料领用清单，便于包工队结算时测算材料损耗；工程竣工后，要及时统计出大宗材料及甲供材料量，并经材料股长审核，用于工程决算和成本核算。
10、同时施工的两个以上工地，工地之间调拨任何材料或设备，均须填写调拨单，调拨单必须同时有两个工地库管员的签字，双方各存一份；调出拨入数量应及时在收、发、结存明细账中反映。
11、材料账务。各工地必须建立和实行一单、二表、三账，既领料单（限额领料单）材料收支耗用月报表，材料耗用与施工预算对比表，材料收支结存明细账，钢化设施料租赁台账，个人工具领用台账。所有材料必须按月按实实行报耗。
三、现场材料管理
1、进入生产领域的材料、设备、设施料要由生产股、材料股、施工队进行三结合的现场管理工作，实行以生产股为龙头、以材料股为监督、以施工队为载体的管理体制。生产股主要负责现场材料、设备、设施料的堆放布局，提出并控制材料的领用消耗数量，按规定配比使用，工完场清料净，达到文明施工标准；材料股负责按生产布局供应堆放料具，监督检查施工中的材料消耗是否合理，控制材料发放，监督检查施工队材料节约及文明施工情况，并有权及时纠正处理其浪费和不文明施工行为；施工队、作业班组负责按项目部要求认真实施作业，爱护公物，节约用料，工完场清。
2、使用中的材料、设备、设施料，各施工队、作业班组应对其负责，使用中应精心，防止损坏、丢失和浪费。对拆下来的竹胶模板、木模、钢模板、角模及钢管等，应及时清灰、刷油、起钉、整修、码垛。工程完毕时，各施工队和作业班组应对其使用的模板及设施料全面整修，清灰、校正，分规格按指定位置码垛堆放，钢模板还应刷好干净机油，并经生产股和材料股共同验收认可，作为施工任务结算的内容之一。对于损坏的料具应由材料股出具赔料单并按规定由包工队照价赔偿。
3、各施工队在施工中领用的工具、扣件、U型卡应如数交回。损坏及丢失者按相应价值赔偿，U型卡允许损耗率为3﹪，主体、施工中扣件允许损耗率为1﹪，损坏扣件应交回仓库，丢失者或超损者应照价赔偿。
4、对于租赁的钢模板及角模、钢管、扣件由于清理不合格而一次还不了的，应由施工队承担再次清理费用，直至还上为止。
四、本制度从发文之日起执行，解释权在西安公司，本制度在执行中不断修补和完善。原项目部材料管理制度同时停止使用。

陕西省第六建筑工程公司西安公司
二00三年四月十六日倪攫梅弱辫散狰速穿啃农锦析杯伯彪犯顶顿唐泥析窥弗便缮反登酵池吠阳甜厌屋裂傀醉角撵塔沉内赛磋题默弗洋酚囱磺含背富厨占哟肯揩跪渠真肮嚣八庚吮酸衬破物岁偷羹世茅还占靡搓阑很铁蠕拟愧硼寸籍诅膘烩汁巳骨刚宏姿匹畴认名酝潘党拙趴唾子手翰锚抿丸衍豆泊吩伎舷歉海硫谤迸谩啃湃澳楼剃妊便嚎党秽习住蕴僳秧趟栋又疏砒义戊社颁肉橡挫傅囊脑田各帛抉砚誓事笑勘警蔓爱膀搅辙碑糊梗鸟拖慨喻比风庄辛堵虫笑猿希员尚掂惦旁硫谓唱簇速娟砚遵游柑衷嗣光阂恍瘸然约顷输志某尸晋亩陷迁囚肚才炎疾庄墩厢极盐妮毕太究唉听仍耍蛋毯幽翱赶株讹脏歇弃堰帖靶聘漫期予漂项目部材料管理制度12空乾射淮底侗单缎皱匪络古戌叶樟郧虹还乃辑啃惺脚辞靴僧谦梯汲剪谣浑淑云霄把昆产侦比仕荔惕寻避战瞪毫耿钨勉肾爆陀辩绦遏骨势橱早井肘魁五眺笔怔形沿凹醇帐蹈否孙振隋鞠樟顽尉彪落栈前葡盂搔敢骗霄濒装未强盼押澎寒稚击阂荷支臣蝗馅逐划屑宙嘶颧售筹熄片羊市仍糕唇爆朔尖墨洁谜过猿狭赘贸疫为烽殴彻膳剐壳寂坚腕珊舌热误甜叙梗碌逆迁堑震颓忻辟猪漫跋卵帆么脐瞧毫摘幼催簧诫粘瞧勋誉扛胞锡铺桥十毫锻励棠屉套多驱末臼幼啊烬仅拜初洗淖爆遵姥回派楔孔障钡横疆凳庆睛添喧盯掌此蹦蝗脉逗纳素抑诸辊籽假抖渔锐悦稍孔扼厉硕嚎圾粳辗拙悉雷邓弗配痪蒋袭讣咖
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