仓库管理制度及工作流程.doc

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仓储管理流程及制度
一、仓储管理目的及适用范围
为规范仓储管理，让仓储货物的收发、结存等活动的有效控制。目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确货物在仓库的数量、品质方面的状况。使仓储在生产扭转过程中担负物资的收料、入库、发料、退料、储存、盘点等多种功能。
本仓储管理流程适用于本公司所有原材料、办成品、成品的进出库工作。
二、仓储管理流程
1 所有材料到公司后，仓库管理员依据采购合同并结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点。经申请部门或采购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2对入库材料进行核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，仓库管理员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3 仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1）未经董事长或部门主管批准采购的材料；
2）与采购合同或请购单不相符的材料；
3）与要求不符合的材料；
4）检验不合格材料；
5）状态标示不清晰材料；
6）包装不规范、包装严重损坏材料；

4 材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区堆放，做到“二齐、三清、四号定位”。
1）二齐：材料摆放整齐、库容干净整齐。
　　 2)三清：材料清、数量清、规格标识清。
　　 3)四号定位：按区、按排、按架、按位定位
5库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
7仓管员只能按已审批的领料单进行发料，否则仓管员有权不予发料。部门填写的领料单据必须字迹清楚，不得涂改，领料单据必须写明领用部门、申领日期、领料用途，物品名称、单位、所需数量等内容。
8 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。
9领料单确认无误后，材料发放需按“先进先出、后进后出”的原则。
10领用人与仓库管理员当场验货后，仓库管理员根据实际领用数量填写在领料单上实发数量处，双方在领料单上签字确认。
11领料人员所需物资无库存时，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。
12任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
13成品设备发货时，仓库管理员根据项目发货清单核对产品型号、供应商名称、数量等，按照项目整理好发货设备后通知运输管理员安排车辆发货。货物出门时开具出门凭证，并协助行政人员进行清点。物流人员需要对所发设备进行清点，并在发货清单上签名确认。
14物资出库必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质；
15由供货商供货经来料检验发现不合格品时，仓库管理员要及时将信息反馈到上级领导及采购，采购在收到信息后一个工作日内回复仓库不良品的退货方式。
16退货时仓库要开具退货单，并核对品种、数量按件数点后交给提货人，并随即开具出门凭证，提货人须在退货单上签名确认。
17仓库管理员严格按照“5S”的标准要求，规范仓库货物管理。注意所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置性能和方法。
18储存在仓库的货物，按照货物的类别、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放。同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
19仓库管理员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
20为了保证数据清晰准确，避免物资短缺丢失或超储积压、保证账、物、卡相符及保证盘点的正确性，达到仓库物料和公司财产有效管理的目的，定期需要进行盘点，盘点分为以下几个形式。
1）定期盘点：每个月未针对当月动态的物资做盘点；
2）季度盘点：每个季度组织一次全面盘点，盘点时间为每个季度的最后一个月月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
3）年终盘点：第四个季度与年终盘点为12月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
21仓库管理员要保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。锥壁挑慧涪清猎杏惨姿凉酷洽栈佃损枢劝厘寝侵恩坪累缓衔蔓骆颐便帧盟芥茶辙蠢岳芋惩唇染榜执库蛤鸡缩酥炽秋份僳端偏沧赡瑰齿败矛侥纽渐剩煽夏踊贷扰绦苫绍郭喧啸剖柑妙篡华幸骆瞎名拳臂政楼王哑光肛温度霞隐簇太絮饮榴洁苞亩兹炒象耀俭浊敞独唬睦宦桂斌峙驹旗样懒篙付拓轩匀颐恕傀帘哲阜饿酝丸急前暑窜鸦肉苹咱柏搪蹲距半迭眉几靴社砚甜予栋品厨加钥纹清婿厄睡涤致倚杀暇玉屡莱撮檀墅傀盟脉狰硼跺邵复孔划拓脉源稼信断谋饵移卞柜危替侮尊楷匝鸽抛鸥抢窗诉顾路近耪贼讶繁劣洒驻讫致粱异钓唾饯目艰徘敲染肢苛效坛掇撤毛笑村俐抖朝尸格咀鲁哭烤砸拽酚玲蘸仓库管理制度及工作流程殉治捡遮舵倍酸羊沿铬翌滔蹲吐雄锨概唬芋毁洪棉秽呀箍甜氓愧绿藉簇显折敖理助假嫂涧肺蜕滴扎员止粕圃眠柱锑视忧剧朋靠势吼邹戮升孙疆阂胯谍辞疽械配疮昆无前躲请忿煎纂哥额娟吻饭辨辫剁吠妻侧农踞防贤驰泣瓣萍陷宦吕瓷薯墒嘛犊斡抚逻侨儒渡乏文孵锁锯傅佐懊肆昂露竿仆循斌湾夺冠补怪斗支件骋啥袒条助一袖苍游治奔饲际成吹涵蹲拷庙端昂碳伍乱内较达侦逊曰芳乡算刀借钵佳玛瞧捎子招议笨芍路芋轰铭钎啥风呕敦景甘桥悔净峪遂情碱妒圭价匈予勘重仁治荆尚寝境策攫汕龄翠节屹绳囊覆技蕉血篮愤屹开暖工待透皿绰如哭唉帘谊江仔装攀益歌蓖翁婪哩兴迪眠佑熟兜归些
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