529苏长春低温西南公司运营处质量考核制度.doc
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4、审批人:武建清 文件实施日期:08.06.12内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司低温西南公司运营处 发布1 目的 为规范员工按流程及标准正确操作,保证产品质量,特制定此制度。2 适用范围 低温西南公司3 一般质量违规考核制度问题点编号所在工序问题点描述目标要求/标准责任人激励金额01奶台、预处理涮脚池消毒液浓度是否合格,空间消毒和熏蒸是否到位浓度合格;按时消毒熏蒸;空气净度合格5元02奶台、预处理酸碱取样是否具有代表性酸碱取样时,必须将酸碱液搅匀使其浓度均匀一致,不得将样品取偏5元03奶台、预处理泵是否干净泵内外壳保持洁净,内壁涂抹合格5元04奶台、预处理管路是否干净管内外保持洁净,无奶垢,无
5、锈迹,内壁涂抹合格5元05奶台、预处理酸碱等物品是否定位摆放,是否整齐;配制酸碱时是否佩戴防护用具定位、整齐摆放;配制酸碱时佩戴防护用具5元06奶台、预处理冰水、蒸汽、搅拌、泵等的开启、关闭是否及时物料罐内有料液时打开冰水,无料液时关闭冰水,清洗过程中关闭冰水,泵、搅拌等不得空转,非操作工严禁动用蒸汽10元07奶台、预处理检查奶车有无作假、奶口是否按规程清理无作假,奶口洁净、无垢10元08奶台、预处理酸碱取样是否有作假现象坚决不得调配所取样品10元09奶台、预处理收奶过滤器系统是否清洗干净(1个)过滤网无破损及系统洁净,1小时清洗一次,并作记录5元10奶台、预处理清洗回液管是否有过滤设施回液管
6、有过滤设施,缸内清洗液无杂质和杂物5元11奶台、预处理 弯管、阀门等是否按规程执行手工清洗程序 弯管、阀门等每班必须进行手工清洗,不用时放于消毒槽内10元12奶台、预处理过滤器是否洁净内壁及过滤网无奶垢,涂抹合格5元13奶台、预处理净乳机是否按标准规程操作6-10吨排渣一次,进出压力正常10元14奶台、预处理CIP各缸内外壁是否干净,是否有过滤设施缸内外洁净,并有过滤设施,其中清洗液无杂质和杂物10元15奶台、预处理板换是否清洗干净清洗干净,内壁涂抹合格5元16奶台、预处理分配盘清洗后是否打开无泄漏,分配盘按要求连接10元17奶台、预处理记录表单的填写是否及时、准确、保存完好表单填写及时、准确
7、、保存完好5元18奶台、预处理原料奶未过滤或未制冷入仓禁止10元19奶台、预处理原料奶不合格或未知理化即收入奶仓严禁不合格奶入仓,严禁未知理化提前入仓10元20奶台、预处理各级原奶是否分仓保存要求优质奶 、合格奶必须分仓存储,不得混合10元21奶台、预处理原料奶储存超时,未经许转序按工艺执行10元22奶台、预处理奶仓是否干净,贮存温度是否符合标准奶仓壁、盖清洗干净,内壁涂抹合格,贮存温度2-4度,储存时间小于12小时10元23奶台、预处理CIP清洗时工艺参数及清洗效果是否符合要求符合要求10元24奶台、预处理收奶系统未清洗投入使用不允许10元25奶台、预处理设备、设施及管路卫生是否干净洁净无奶
8、迹和锈迹5元26奶台、预处理回流槽、清洗缸内外壁卫生是否干净内外壁洁净,涂抹合格5元27灌装间涮脚池消毒液浓度是否合格,空间消毒是否到位浓度合格;按时消毒;空气净度合格5元28灌装间消料是否按要求回收,滤网是否洁净及时回收,滤网洁净5元29灌装间酒精配制、乳酸熏蒸是否按要求执行按要求执行10元30灌装间空气消毒是否到位空气净度合格10元31灌装间灌装机终端及低部卫生是否干净无卫生死角10元32灌装间杯(包)体打印错误出成品3件以下不允许10元33灌装间成品封合不良5件以内不允许10元34灌装间信息传递有误准确、及时10元35灌装间杀菌机均质机缓冲管、保温管、回流管是否清洗干净内外壁洁净,涂抹合
9、格10元36灌装间CIP清洗参数是否在工艺范围参数符合工艺要求10元37灌装间送样是否及时、准确及时、准确20元38灌装间设备运行参数是否在工艺范围参数符合工艺要求10元39灌装间各灌装机是否按日护养程序进行清理,清洗效果是否良好严格按日护养程序进行清理,涂抹合格10元40灌装间容量检测是否按规定进行过程每5分检查一次10元41灌装间接包材时操作是否规范按GMP操作,无目的样坏包10元42灌装间字头更换时是否执行三检认真执行并记录10元43灌装间包材是否自检、自检是否到位符合质量标准10元44灌装间双氧水浓度不合格投入使用浓度符合工艺标准10元45灌装间双氧水的添加更换是否及时及时按要求添加更
10、换10元46灌装间包材贮存保护是否完好完好、外膜无破损10元47灌装间三位一体工作是否到位日护养、生产过程四要素-批号、品尝、剪包、设备运转控制到位10元48灌装间包(杯)体打印不清出成品1-10件不允许10-20元49灌装间包(杯)体打印错误出成品1-10件不允许10-20元50灌装间成品容量不足1-10件不允许10-10元51灌装间成品封合不良1-10件不允许10-20元52灌装间是否按时检包每15分钟对成品按检包操作规程进行一次检验10元53灌装间开机前检查不到位被迫停机不允许10元54灌装间操作失误停机不允许10元55灌装间 偏膜200包以上 不允许10元56包装间各机链条是否干净洁净
11、、无污物、异味5元57包装间物品是否定位摆放,是否整齐定位、整齐摆放5元58包装间不合格品装入箱内不允许10元59包装间推箱是否有掉地现象不允许10元60包装间标识卡填写是否及时、准确、规范及时、准确、规范、无错填现象现象5元61包装间辅料纸箱、提手是否进行自检,提手安装是否规范按标准自检,按要求按提手10元62包装间成品封合不良1-10件不允许10-20元63包装间标样是否及时准确及时、准确、规范、无漏标、错标现象10元64包装间包体批次错误出现10件以下(10件以上按批量性质量问题处理)批号打印清晰、正确10-20元65包装间箱体批次出现错误20件以下(20件以上按批量性质量问题处理)批号
12、喷印清晰、正确10-20元66包装间多包、少包,混装不允许30元67包装间扎包漏奶不允许10元以上考核由于设备原因导致的,将对设备处直接责任人连带100%考核,质检报表中所反馈设备问题每出现一处对设备处第一责任人视情节负激励10-20元问题点编号所在工序问题点描述责任人激励金额01成品库库房内的存储温度、湿度不符合规定的要求未按规定做记录1002成品库库房内的温湿计不定期进行检查及较正要有记录1003成品库库房内的产品没有分类存放,标识不明确,导致不合格品出库或配货错误1004成品库库房内的产品因存放不当导致产品变形1005成品库产品的码放层数不符合规定的要求,但未造成质量问题1006成品库库
13、房内应建立严格的“四防”措施,不得有鼠害、虫害现象1007成品库库房内的卫生应保持干净,产品上不能有尘土;地面不能有积水1008成品库库房内必须做好各种产品的标识工作,并应划分不合格品区、合格品区、暂存区及零包区1009成品库码放产品所用的托板必须表面清洁干净、无尘土,垛板时必须将打印日期向外,产品码放整齐有序。1010成品库进入低温库的产品必须在12小时内降到06,发酵类低温产品必须在库房存放24小时方可出库。1011成品库库房保管应每天随时对库内的情况进行巡视,发现产品有漏奶、箱体便形时,应及时进行清理,保持库内存储产品的质量1012成品库成品发运时不得与有毒、有害、有异味或能对产品产生不
14、良影响的物品混装1013成品库成品出入库应记录详细的产品信息,并及时传递批号,以确保产品的可追溯性。1014成品库成品出库时应遵循先进先出的原则,并应有完整的出库记录。1015成品库成品出库时,是否存在目的样提前出库、不合格产品出库的现象;对于不合格产品是否履行不合格品处置程序。1016成品库对于需要做特殊放行的产品,没有建立相关的放行程序,1017成品库对于需要做特殊放行的产品,已建立相关的放行程序,但没有相关人员的签字确认1018成品库对于需要做特殊放行的产品,已建立相关的放行程序,并且有相关人员的签字确认1019成品库成品出库时必须要保证温度符合标准(发酵酸奶运输时温度必须在26)。10
15、20成品库承运车辆必须要有卫生防护措施以确保产品外包装的洁净1021成品库产品装车过程中必须严格按照各种产品的运输码放要求进行装车,轻拿轻放,平整摆放以尽量避免运输途中因产品互相挤压、摩擦而造成破损。1022成品库用集装箱运输产品则集装箱门没有密封,且箱体之间有空隙导致运输途中因产品互相挤压、摩擦而造成破损1023成品库产品的码放层数不符合规定的要求,导致产品受损1024成品库储运部发货时填写的发货明细表与 实际数量不相符1025成品库产品出库时没有成品质检按规定对出库产品和装车情况进行检查也没有记录1026成品库产品出库时成品质检按规定对出库产品和装车情况进行检查,但没有记录1027供应库供
16、应部卸货及入库的人员操作不符合要求,导致产品受损1028供应库因操作不合理造成物料损失在合理库损范围外的1029供应库卸货过程中无专人监督抽检及专人清点安排入库,导致数量、质量不符1030供应库原辅料的储存温度、湿度不符合外包装的存储要求,导致原辅料受损的有一项不符1031供应库没有定期对湿温计进行检查及校正记录1032供应库存储环境应保持清洁卫生1033供应库库房存储要做到防鼠、防尘/放盗、防火措施,避免污染原辅料1034供应库库房内的防护设施没有定期、校正记录1035供应库库房内的防火装置应定期进行检查、校正、记录1036供应库原料、辅料、促销品化学品应分类存放,并悬挂明确标识1037供应
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