信息仓储部商品管理流程及规章制度.doc

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商品管理流程及规章制度

所有后台管理人员在工作业务上不受各门店任何人管理，直属时代购物广场信息仓储部管理及业务授权，现在各门店后台管理人员只受各门店的考勤，请各门店领导负责人积极配合后台管理工作，请各门店后台管理人员严格执行后台管理流程及规章制度。
注：各门店所有的商品流动必需经过后台管理人员，违反规定者请各门店店长负责人乐捐500元。（出现违反规定现象各门店后台管理人员必需在第一时间申报信息仓储部）如知情不报，经查出，请各门店总经理及当事人及后台管理人员各乐捐500元。
新供应链ERP系统上线使用后请采购部严格按照商品品类进行商品采购，采购新品类需要提前一天申报信息仓储部做新品类信息档案并分配对应品类代码。否则拒绝入库。
一、 商品入库：各门店所有来货由后台管理人员在指定地点统一接收，并做收货记录。每天来货验收时间为上午09：30 — 11：00，当天验收合格的采购入库商品由后台管理人员当天17：40必需做完入库信息。19：30之前把当天所有的入库采购单审核完毕。当天单据不完成入库信息后台管理人员以每张单据20元承担责任（不合格单据除外）。
1、 开包：后台管理人员及柜组负责人在收货指定地点同时开包，各门店任何人无权自行开包验货。违反规定由门店总经理乐捐100元。（各门店后台管理人员有权执行此条例）
2、 验货：后台管理人员根据来货原始单据与其门店商品采购人员或具体负责人清查核实商品。核对标准：按品名、款号、数量（注明：品名、款号以实际商品吊牌为标准）品名、款号来货不标准的单据需在来货原始单据上修改实际款号（清查核实实物由门店人员负责，后台管理人员监督）
3、 验收不合格：实际商品与来货原始单据不一致，由其门店采购人员或具体负责人当时联系供应商确认具体原因。
4、 验收合格：实际商品与来货原始单据一致，后台管理人员及采购人员或具体负责人签字确认。
5、 定价：门店商品采购人员或具体负责人对商品进行定价（时间限定为30分钟）。
6、 单据信息：由门店采购人员或具体负责人在单据上标注：供应商、单品零售价格、商品品类（使用新系统后统一使用代码标注）如有特殊情况请特别注明。
7、 不合格入库：单据信息不全后台管理人员不予做入库信息。后台管理人员联系门店采购人员或具体负责人补充或改正。
8、 合格入库：门店采购人员或具体负责人把验收信息合格的单据交到后台管理处。由后台管理人员打印入库验收单及条形码。
9、 审核：当天采购人员或门店具体负责人到后台管理人员指定地点领取商品条形码并审核入库验收单据。
10、审核不通过：门店审核人及后台管理人员根据来货原始单据实际数据进行校正。
11、审核通过：采购人员或门店具体负责人签字确认，并交一联到后台管理处由后台管理人员复核并审核过账。单据存档入库。

二、商品出库：各门店返货时间定于每周一至周三，验货时间为16：00 — 17：00返货前请与供应商沟通好，其它时间不予返货，如返货不收，当事人应承担返货发生的一切费用。各门店无权自行返厂。违反规定请各门店店长及当事人乐捐200元。
1、退货：门店把需要返厂的商品按供应商、货号、规格、零售价格进行分类，清查好，做详细书面记录。
2、验货：采购人员或门店具体负责人申报后台管理人员，根据退货申请单检验退货，并回收条形码，总部定期回收。（分类存放按日期、条码类型）
3、不合格：申报退货单数据与实际退货商品数据不一致，实际数量和后台系统库存不一致。
4、校正：根据实际数据进行校正。
5、合格：退货验收合格由采购人员或具体负责人、后台管理人员签字确认。当时对退货进行打包、封包。签字确认后退货申报单交于后台管理人员。
6、入机：后台管理人员根据门店退货申报单做电脑单据与门店退货申报单对应粘在一起。
7、审核：门店采购人员或具体负责人审核单据确认无误后在电脑退货单上签字确认，并交粘有退货申报单的一联给后台管理人员存档。退货返厂由签字人完成并与供应商联系跟踪确认。当天返货当天必需返离其门店。
8、特殊：返货出现任何意外，请门店采购人员或具体负责人在一周之内申报后进行库存调整。无申报则为退货成功。退货未收按正常来货入库。

三、自带调货
1、 采购人员或具体负责人采购商品时自带商品调款、调码、调色同样经过后台管理人员对商品核实，打印电脑退货单审核并签字确认。具体流程同“商品出库”条例一致。

四、内部调货
机构等于地方门店。
机构下面每个不相连的门店设为各个独立的虚拟仓库即实体卖场。
1、机构与机构之间进行调货具体流程同“商品出库”一致。
2、机构内部仓库与仓库之前调货具体流程同“商品出库”一致。
3、仓库内部不存在调货。

五、商品调价
商品调价定在星期五其它时间不予调价卖货。（如有特殊情况需由店长及以上职务人员签字说明原因）
注：后台管理人员对以上流程制度必需严格执行

吴斌 T：15162010227 QQ：285737475 Email:285737475@

信息仓储部
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