危险化学品生产企业安全生产监督检查表..doc

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危险化学品生产企业安全生产监督检查表

企业名称

主要负责人

企业地址

联系电话

检查人员

检查日期

序号
检查内容
检查方式
检查结果
备 注
基础管理
现场检查
一
依法取得有关安全生产行政许可的情况
1
是否领取安全生产许可证
查许可证证号、范围

2
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案
查许可备案证书，并查看企业上报当地安监部门的年度易制毒品生产或经营报表

二
作业场所职业危害防治的情况
1
职业健康管理机构设置、人员配备情况
查企业下发文件

2
作业场所职业危害因素申报情况（每年申报一次；新、改、扩建设项目竣工验收之日起30日内申报；技术、工艺或者材料发生变化之日起15日内申报；单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化之日起15日内申报。）
查申报记录

3
作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况(委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价)
查检测记录和职业危害现状评价

4
主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况
查职业健康教育培训记录

5
职业危害防护设施的设置、维护、保养情况
查设施设置维护保养台帐

6
个体防护用品的发放、管理
查防护用品发放管理台帐

7
从业人员佩戴使用情况

现场抽查从业人员佩戴情况

8
职业危害因素及危害后果告知情况

现场询问从业人员

9
职业危害事故报告情况
查事故报告记录

10
在产生职业危害作业岗位醒目位置公布操作规程、设置警示标识和中文警示说明情况

查作业岗位现场

11
组织接触职业危害的从业人员进行职业定期健康检查、建立从业人员进行职业健康监护档案和将检查结果如实告知的情况
查从业人员体检记录
现场询问从业人员是否定期体检

三
建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况
1
是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布
（1）
主要负责人安全生产责任制
查企业相关文件、资料

（2）
分管负责人安全生产责任制

（3）
安全管理人员安全生产责任制

（4）
岗位安全生产责任制
查企业相关文件、资料
抽查部门或员工是否清楚其安全生产责任制、有关规章制度和操作规程

（5）
职能部门安全生产责任制

（6）
安全教育培训制度

（7）
安全生产奖惩制度

（8）
安全检查和隐患整改制度

（9）
安全设施、设备管理制度

（10）
作业场所防火、防爆、防毒管理制度

（11）
事故管理制度

2
岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布
查企业相关文件资料
询问职工规程熟知程度

3
主要负责人定期履职报告
查安监部门出具报告回执

四
按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入情况
1
是否按规定标准提取安全生产费用
查企业相关文件、资料

2
提取的安全费用使用情况
查企业安全费用使用记录

3
是否缴纳安全风险抵押金
查风险抵押金缴纳回执

五
依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况
1
是否按规定设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查企业下发的文件

六
从业人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况
1
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查资格证书

2
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书
查特种作业人员资格证书

3
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录

4
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录

5
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录

6
新职工入厂是否经三级安全教育培训
查相应教育培训记录

7
从业人员资质
主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人从业条件
查学历证书、资格证书及其他证明材料

专职安全管理人员从业条件

危险岗位操作人员从业条件

七
新、改、扩建项目安全设施“三同时”落实情况
1
企业现场是否存在新、改、扩建工程项目及工程进展情况

现场核查

2
新、改、扩建工程项目“三同时”手续
（1）
危险化学品建设项目是否经设立安全审查
查相关资料、文书

（2）
新建危险化学品生产项目是否经设区的市以上人民政府设立批准

（3）
危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查

（4）
危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案

（5）
危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收

八
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况
1
存在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况

现场核查

2
危险品仓库，罐区设置安全警示标志情况

现场核查

九
对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况
1
是否建立安全设备设施管理制度
查文件

2
安全设施登记、维护保养及检测台帐
查台账和检测报告

3
特种设备登记及检测、检验台帐
查台账和检测报告

十
重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况
1
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
查台帐和培训记录

2
将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案
查备案回执

十一
教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况
1
安全规章制度及操作规程上墙情况

查企业现场

2
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
查作业票
抽查现场

3
从业人员执行本单位的安全生产规章制度和操作规程情况

抽查其现场员工是否了解规章制度和操作规程

4
从业人员作业场所和工作岗位危险因素、防范措施以及事故应急措施熟知情况

抽查现场员工是否清楚作业场所的危害因素、防范措施和应急方法

十二
为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况
1
劳动防护用品发放台帐
查台帐

2
为从业人员提供的劳动防护用品，是否符合国家标准或者行业标准，是否超过使用期限
查防护用品生产厂家资质台帐
抽查部分劳动防护用品是否符合国家或行业标准

3
监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况

检查作业现场是否存在未正确佩戴和使用劳动防护用品的情况

十三
在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况
1
是否签订安全管理协议
查签订协议

2
各自的安全生产管理职责
查相关资料

3
采取的安全措施情况
查相关资料

4
指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况
查安全管理情况台账

十四
对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况
1
生产经营单位与外包单位签订的外包合同
查合同

2
生产经营单位制定统一协调、管理责任制度
查企业下发的文件

3
承包单位、承租单位相关的资质
查资质证书

4
有多个承包、承租单位的，相互间签订专门安全生产管理协议，并明确各自的责任和专门安全负责人
查协议及管理规章制度

5
承包、承租单位安全管理台帐
抽查一家外包单位安全管理台帐

十五
组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况
1
主要负责人是否参加安全检查活动
查安全检查台帐

2
是否正常开展定期安全检查活动
3
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
查隐患整改台帐

4
重大安全隐患是否向安监部门报告
查相关文件

5
企业聘请专家定期安全检查落实情况
查专家定期检查纪录

十六
制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况
1
近期制定的应急预案（要及时进行修订完善）
查预案文本，并查看修订时间

2
应急预案备案情况
备案证明

3
应急预案演练情况（一年不少于2次）
查演练纪录

十七
危险物品的生产、经营、储存单位应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况
1
应急救援组织机构和人员名单
查企业发布文件

2
应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况
查台帐
抽查应急救援器材是否处于完好备用状态

3
签订应急救援协议情况
查协议

十八
按照规定报告生产安全事故的情况
1
是否发生安全事故及事故处置措施
查事故管理台帐和报告记录

2
是否如实、及时报告生产安全事故

十九
依法应当监督检查的其他情况
1
储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案
查备案文件

2
企业的危险化学品是否已登记
查登记文件

3
企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
查备案文件

4
高危生产装置或者储存设施自动化控制情况
查自动化控制设计单位、施工单位从业资质，企业自动化改造验收意见向当地安监部门备案文件
现场查看自动
化控制设施

5
危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
查仓库登记台帐
现场核查

6
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志

现场核查

7
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
查登记台帐
现场核查

检查意见：

检查人（签字）： 专家（签字）：
企业意见：

负责人（签字）： 单位盖章
当场
处理
结果
出具文书名称

文书编号

限期改正期限

移送
或
上报
移送其他机关事项

移送上级机关事项

其他特别事项

备注：1．危险化学品建设项目：按《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。
2．本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。
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