项目公司年度绩效考核表模板.doc

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XX项目公司年终绩效考核及奖惩办法

一、XX项目公司年终绩效考核表（考核时段：＿＿＿年＿＿月＿＿日―＿＿＿年＿＿月＿＿日）

考核项目
考核指标
指标等级
指标分值
项目经理自我评分
督察复核评分
总经理
核定评分
　一、
工
程
类
（30％）
（一）工作数量
（20％）
1、目标期内完成开工面积（10％）
A、超额完成预定目标，超出量在10%以上
110

B、超额完成预定目标，超出量在10%以内
101－110
C、按时完成预定目标
100
D、未能按时完成预定目标，未完成量在10%以内
91-99
E、未能按时完成预定目标，未完成量在10%以上
0
2、目标期内完成峻工面积（10％）
A、超额完成预定目标，超出量在10%以上
110

B、超额完成预定目标，超出量在10%以内
101－110
C、按时完成预定目标
100
D、未能按时完成预定目标，未完成量在10%以内
95-99
E、未能按时完成预定目标，未完成量在10%以上
0
（二）工作质量
（10％）
3、单位工程峻工一次验收合格率（4％）
A、达到100％
100

B、未能达到100％，在95-99％之间
95
C、未能达到100％，在95以下
－100
4、工程优良率（3％）
A、达到100％
110

B、达到90％以上，在91－99%之间
101－109
C、达到90％
100
D、在90％以下
0
5、合同履约率（3％）
A、达到100％
100

B、未能达到100％，在95-99％之间
95－99
C、未能达到100％，在95%以下
0
　二、
财
务
类
(60%)
（三）销售收入
（15％）
6、销售收入（15％）
A、超额完成预定目标，超出量在10%以上
110

B、超额完成预定目标，超出量在10%以内
101－110
C、按时完成预定目标
100
D、未能按时完成预定目标，未完成量在10%以内
91－99
E、未能按时完成预定目标，未完成量在10%以上
0
（四）工程成本
（15％）
8、工程综合成本（15％）
A、未超过最低限
105

B、超过最低限，但未超过最高限
100
D、超过最高限
0
（五）管理费用
（5％）
9、管理费用（5％）
A、未超过最低限
105

B、超过最低限，但未超过最高限
100
C、超过最高限
0
（六）营销费用
（5％）
10、营销费用（5％）
A、未超过最低限
105

B、超过最低限，但未超过最高限
100
C、超过最高限
0
（七）利润
（20％）
11、税前利润（20％）
A、超额完成预定目标，超出量在10%以上（如超出X%）
100+2x

B、超额完成预定目标，超出量在10%以内
101－110
C、按时完成预定目标
100
　三、
服
务
类
(5%)
（八）物业管理
（5％）
12、安全服务（1％）
A、小区安全状况良好，车辆摆放有序，能及时排除安全隐患，未曾出现安全事故，90%以上的业主比较满意。
100

B、曾出现小的安全事故，但80%以上的业主比较满意。
90－99
C、出现较多或曾重大的安全事故，引起广大业主强烈不满或被媒体曝光，80%以下的业主感到比较满意。
-100
13、保洁与园林绿化（1％）
A、小区清洁与园林绿化状况良好，90%以上的业主感到比较满意
100

B、小区清洁与园林绿化状况一般，曾引起个别业主投诉，但80%以上的业主感到比较满意。
80－89
C、小区清洁与园林绿化状况较差，引发广大业主投诉或被媒体曝光，80%以下的业主感到比较满意。
-100
14、维修服务（1％）
A、维修一次合格率达98％以上
100

B、维修一次合格率达90-97％
90
C、维修一次合格率在90％以下
-100
15、服务态度（1％）
A、95%以上的业主对物业管理人员的服务态度感到比较满意
100

B、90－94%的业主对物业管理人员的服务态度感到比较满意
90－94

C、90％以下的业主对物业管理人员的服务态度感到比较满意
-100

16、服务及时率（1％）
A、98％以上的业主对服务的及时程度感到比较满意
100

B、90-97％的业主对对服务的及时程度感到比较满意
90－97

C、90％以下的业主对服务的及时程度感到比较满意
-100

（接上页）

考核项目
考核指标
指标等级
指标分值
项目经理自我评分
督察复核评分
总经理
核定评分
　四、
品
牌
类
(5%)
（九）公司形象
（4％）
17、安全生产
（2％）
A、达到市建委涉及安全的相关文件要求，未出现由于项目公司监控不当引发的安全事故
100

B、出现由于项目公司监控不当引发的轻微安全事故，但经及时处理并未造成不良社会影响的
90
C、出现由于项目公司监控不当引发的重大安全事故，或出现轻微安全事故被媒体曝光或造成不良社会影响的
-100
18、文明施工与综合治理（2％）
A、达到市建委涉及文明施工与综合治理的相关文件要求，未出现由此造成的不良社会影响
100

B、出现由于不文明施工与综合治理不善引发的投诉，但由于及时处理并未造成社会不良影响的
90
C、出现由于不文明施工与综合治理不善引发的投诉，造成社会不良影响或被媒体曝光的
-100
（十）员工形象(1%)
19、员工形象（1％）
A、项目公司或其员工曾由于良好操行受到当地媒体表扬的
110

B、项目公司及其员工未出现违法违纪或行为失范现象
100
C、项目公司及其员工出现违法违纪或行业失范现象，但由于及时处理并未造成不良社会影响的
90
D、项目公司及其员工出现违法违纪或行为失范现象，被媒体曝光或造成不良社会影响的
-100

评定总分（各指标对应的分值与括号内对应的权重相乘后再加总）

评定人签名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

二、XX项目公司年终奖惩办法

1、XX项目公司年终奖金发放的必要条件
在目标期内必须达到原来约定的税前利润最低限度，未达到上述条件者，不予发放年终奖金。
2、项目公司年终奖金的发放办法
（1）计算公式
XX项目公司年终奖金发放额=税前利润＊项目公司提取比例（X%）绩效考核系数＊回款率
（2）相关解释
A、税前利润≥约定目标值；
B、XX项目公司提取比例（X％）由项目经理根据项目规模、开发难度、获利状况与集团公司协商确定，报董事会通过；
C、绩效考核系数=总经理核定的评定总分/100；
D、房地产开发经营的特点决定了回款率一般当年不会达到100％，为防止坏帐的出现，奖金发放额中加入回款率指标，其剩余奖金部分等到回款率按照规定时限达到100％时一并补齐。
（3）奖金发放办法
A、XX项目公司各级员工的年终奖金与项目公司绩效挂钩，不再享受集团公司年终奖金待遇。
B、奖金总额确定后，XX项目公司各级员工的奖金发放由项目经理根据员工个人工作表现与工作绩效自主决定。建议项目经理提取奖金总额的20％；除财务经理外，其余中层管理人员提取奖金总额的40％，财务经理享受集团公司部门副经理待遇，由集团公司发放；普通员工提取奖金总额的30％，另外10％作为对外协人员的奖励。
3、未达到税前利润指标的惩处
（1）税前利润目标的调整
在两种情况下：A、由于不可抗力因素，造成小区停建、缓建；B、房地产市场或建筑材料市场发生突变，造成税前利润指标无法达到，并经相关职能部门确认情况属实的，集团公司将视具体情况与项目公司共同协商，调整原目标值，报请董事会批准。除此之外，在其余任何情况下税前利润指标未达到者，应对项目公司予以相应的惩处。
（2）惩处的具体标准：
A、税前利润低于原定目标值的X％以内，未完成金额在 元以下的，对项目公司罚款 元（相当于所有项目公司员工半个月的工资）。其中，项目经理缴纳罚金的30％，中层管理人员（除财务经理）缴纳罚金的50％，普通员工缴纳罚金的20％。
B、税前利润低于原定目标值的Y％以内、在X-Y％之间，未完成金额在 元至 元的，对项目公司罚款 元（相当于所有项目公司员工一个月的工资）。其中，项目经理缴纳罚金的30％，中层管理人员缴纳罚金的50％，普通员工缴纳罚金的20％。
C、税前利润低于原定目标值的Z％以内、在Y-Z％之间，未完成金额达 元至 元的，对项目公司罚款 元（相当于所有项目公司员工一个半月的工资）。其中，项目经理缴纳罚金的30％，中层管理人员缴纳罚金的50％，普通员工缴纳罚金的20％，同时项目公司经理降低下一年度的月工资等级。
C、当年度税前利润低于原定目标值的Z％以上，未完成金额达到 元以上；或两年累计未完成金额达到 元以上者，除按上述规定缴纳罚金外，项目公司经理自动下岗。
（3）罚金的缴纳
A、第一种方式：项目公司所有员工在年初缴纳相当于一个月工资的风险抵押金，年终罚金不足部分在下一年度逐月扣除，
超出部分返还给员工个人；
B、第二种方式：罚金在下一年度从工资中逐月扣除。
建议使用第一种方式。

附件：项目公司绩效考核指标体系解释
考核类型
考核项目
考核指标
基准目标
数据来源
年终上报人
核定部门
复核部门
一、工程类
（一）工作数量
1、目标期内完成
开工面积
在　年　月　日至　年　月　日的目标期内，完成开工面积　　平方米，对应的楼座与商业网点为：
具体数值由项目经理同总工办、经营发展部结合市场状况协商，报总经理批准。
工程进度表
项目公司工程经理
总工办
督察部
2、目标期内完成
峻工面积
在　年　月　日至　年　月　日的目标期内，完成峻工面积　　平方米，对应的楼座与商业网点为：
具体数值由项目经理同总工办、经营发展部结合市场状况协商，报总经理批准。
工程进度表
项目公司工程经理
总工办
督察部
（二）工作质量
3、单位工程峻工
一次验收合格率
单位工程峻工一次验收合格率达到100％。
政府相关认证
项目公司工程经理
总工办
督察部
4、工程优良率
工程优良率达到98％。
政府相关认证
项目公司工程经理
总工办
督察部
5、合同履约率
合同履约率达到100％。
业务记录
项目公司工程经理
预算室
督察部
二、财务类

（三）销售收入
6、销售收入
目标期内销售基准价格　　　元/平方米，预计销售总收入　　元，具体数值由项目公司营销经理同项目经理、经营发展部结合市场状况协商，报总经理批准。
相关销售报表
项目公司
财务经理
经营发展部与财务部
督察部
7、销售合同回款率
目标期内销售合同回款率达到 %，在　　年　　月　　日之前回款率达到100%。
相关销售报表
项目公司
财务经理
经营发展部与财务部
督察部
（四）工程成本
8、工程综合成本
目标期内工程综合成本　　　元/平方米－ 元/平方米，预计工程总成本　　　元－　　元，最低限为结合近年状况的预算数，最高限为考虑目标期内由于市场变化而价格上浮的数，具体数值由工程经理同项目经理、预算部协商，报总经理批准。
相关工程成本报表
项目公司财
务经理
预算室与财务部
督察部
（五）管理费用
9、管理费用
目标期内管理费用　　元－　　元，最低限为结合上年与目标期内业务状况，由项目经理同综合办协商，报经总经理批准的数值；最高限为考虑到项目实际操作的灵活性与获利性，项目经理与总经理协商、通过与销售总额挂钩（如占销售总额的X%）估算出的数值。
相关费用报表
项目公司财
务经理
财务部
督察部
（六）营销费用
10、营销费用
目标期内营销费用　　元－　　元，最低限由营销经理同项目经理、经营发展部结合业务状况协商，经总经理批准的数，最高限为根据房地产营销一般规律、通过与销售总额挂钩（如占销售总额的X%）估算出的数值。
相关费用报表
项目公司
财务经理
经营发展部与财务部
督察部
（七）利润
11、税前利润
目标期内目标期内税前利润　　元－　　元。税前利润的计算：税前利润=预计销售基准收入－已售出商品房的工程总成本－管理费用－营销费用－应还借款利息。使用集团公司资金的按略高于同期银行贷款利率计算。
相关财务与费用报表
项目财务经理
财务部
与预算部
督察部
三、服务类
（八）物业管理
12、安全服务
小区安全状况良好，车辆停放有序，能及时排除安全隐患，未曾出现安全事故
业主满意度
调查表
项目公司物业经理
物业公司
督察部
13、保洁与园林绿化
小区清洁与园林绿化状况良好。
业主满意度
调查表
项目公司物业经理
物业公司
督察部
14、维修服务
维修一次合格率达98％以上
业主满意度
调查表
项目公司物业经理
物业公司
督察部
15、服务态度
服务态度满意率在95%以上
业主满意度
调查表
项目公司物业经理
物业公司
督察部
16、服务及时率
服务及时率达95％以上
业主满意度
调查表
项目公司物业经理
物业公司
督察部
四、品牌类
（九）公司形象
17、安全生产
达到市建委涉及安全的相关文件要求，未出现由于项目公司监控不当引发的安全事故。
业务记录
项目公司工程经理
总工办
督察部
18、文明施工
与综合治理
达到市建委涉及文明施工与综合治理的相关文件要求，未出现由于此项管理不善造成的不良社会影响
业务记录
项目公司工程经理
总工办
督察部
（十）员工形象
19、员工管理
项目公司或其员工未出现违法乱纪或行为失范现象，业主或当地政府反映良好。
业务记录
项目公司办公室
综合办
督察部

苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月

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