外出管理制度(差旅费管理制度).doc
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4、.1交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。3.2依据出差人员工作职责的不同,相应分为V1、V2、V3三个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。3.3出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目,经部门经理签署意见(或邮件批准)方可出差。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定;未经过审批,不予报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。四、差旅费报销标准依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,副总经理
5、以上(V1)人员实行据实报销制度,其他出差人员执行限额制度,具体限定金额见下表:飞机火车汽车餐费含水费住宿V2主管经济型软卧/软座按实际报销40元120元V3销售员/工程师/监理经济型硬卧/硬座按实际报销40元100元说明:以上费用原则上报销标准为每日限额,限额内据实报销,限额外不予报销,如有特殊情况超出限额的,回来应向所属部门经理说明理由,经经理同意方可报销。五、 出差住宿规定 5.1 两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。 5.2 公司人员到公司有办事处的地方出差,原则上到公司办事处入住,不再报住宿费。六、 差旅招待费规
6、定 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理(暂定餐标准为50元/人),经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 七、 差旅费填写规定,具体内容如下:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要,必须填写; 出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准; 时间填写到X月X日即可; “交通工具”,填写城际间交通工具。 “交通费”填写出差当地交通费的金额; “住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费; 八、 差旅费发票规定:员工在出差期间所产生的费用,应索取
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