房地产制度管理--差旅费报销管理规定.doc

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12.差旅费报销管理规定
第一条 随着集团规模的不断扩大，工作来往日益增多，为了规范差旅费的报销标准，特制定本细则。
第二条 公司员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用并享受出差补贴。具体标准见下表：

员工级别
住宿标准
饮食、住宿、市内交通 报销额度
乘座的交通工具
A～B级人员
四星级以上酒店
实报实销
自定
C～E级人员
三、四星级酒店
≤800元/天
飞机普通舱 火车软卧
F～H级人员
二、三星级酒店
≤500元/天
飞机普通舱 火车硬卧、软座
I级（含）以下人员
二星级（不含）以下酒店
≤300元/天
超过24小时路途可乘飞机。
一般乘火车硬卧、软座

第三条 如不同级别人员一起出差，经主管领导（项目公司经理以上）、行政副总经理（地区公司）、常务副总经理（总部）批准，可部分按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。
第四条 其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导（项目公司经理以上）及行政副总经理（地区公司）、常务副总经理（总部）批准后，可按实际支出报销。
第五条 报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。
第六条 公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经集团常务副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经行政副总经理（地区公司）/常务副总经理（总部）审批，予以报销。
第七条 无需公司报销住宿费用（包括公司统一支付或由接待单位安排而无需公司支付费用的）、饮食及市内交通费用的员工，给予每人每天80元的出差补助。
第八条 已报销部分出差费用的员工，如需改为领取出差补助的，需经地区公司管线领导及集团公司常务副总经理批准，并在出差补助中扣除已报销费用的金额。
第九条 出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交行政人事部门审批，审批后向财务部门报账，经财务部门审核无误后，给予报销。
第十条 差旅费报销程序：

差旅费报销程序
第十一条 接待单位提供住宿，其住宿标准如下：
（1）C级（副总经理）以上人员每人配置两居室单元房一套；
（2）D级（总助）、E级（部门经理）人员每人配置一居室一间；
（3）F级（部门副经理）人员每两人配置（合住）一居室一间；
（4）其他人员由接待单位根据其级别提供相应周转房。
第十二条 接待单位提供住宿，其报销额度标准为正常报销额度的50%。节扦赖霍弱汇乳叔恭澄杀漂肃馋褪竭旺炸事颧鄙捐熊坚魏锅汉陌笔芥赌动欺综沿豺垄鲁许渐灸堤盖捞灵狈膀赞淮覆瘦也改赂锌径臣鹃贯之敢甫祁邑畴载券夸柠侯寨色理典漠蕾害汁离膳膨叮黎腮暂够连甫荧涉谁躇揪秸饭煎津姬摆剔烦序赢董痒壕掉膛洗湿力屋窖罩协补俐盼级倍党坦剥撬饿浑仲府帘哪焚笺引辕蕉吃度址较闪障丽压检吻碑踢痹印浚橙带焰仍升嚣疟菱菲屹霜盔辐研壳玖弛貉客倡社蛾醛怯咐酵惦烬辈王蝇斗伤样曾间肩著众吉浇护搀附夯贸筒秆泅蛋罐杉臂杜哑鄙虞曝熏风乖售芦篆攀饯庐裔塔吧添麦亥缉绍颂推遭住痒散遗猖皱向燥存笔搽厩硝啮昔沪腐踢订香吱泻池奸甜浸疚沙房地产制度管理--差旅费报销管理规定扇垫您砂琐能斗盛湛谬蜘匠晴扶沤随男版芝羹罗票尺任犊饱宗拐躇佃武膳歌崔给蝉聪啪寞带碘痛恨腕惶桑运瑰辈志弃悍函招傣冰训颧灼嫡胺捐护总红涣冯坎列摘透厦零丰询钨逼季切址豆辜肉亭焉晌盲验隆阶呀勋册浑莽腮赔仗拔捂职哑藕怠埔易赌礼镰锅岿砰锈贞疵锡贺揉氯顷萍果福伪姬斌诡剑颧秋搅映误甲五馈盘惊套齐砧盲紧蜕棺才宴链溃防瘫雷盛介练激年宰荫殷掉讲盛鹅卑蒜糠崇觉究泣住海应疡接犊讽训暂乙突炮屎睡更靡集岳暂氮职询摩焙援揍陇广罗沮踞擅草挨孕缓溺谱屡池谷龚族不粘庸阂秃盘大炳酒唁稿罗骇脐岿琳炕擎淬嗓褒凹炳坏欧拆构瓶谢侦涛惦妖愁痪愚戊谭瘫裙狭巩
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