煤矿风险分级管控清单测量1.doc

安全风险辨识评估分级管控清单（年度√、专项）
2017年6月11日
任务
工序
危险源
风险
类型
可能导致的事故
事故类型
风险评估
风险
等级
管理
对象
管理
标准
主要责任人
责任措施
直接管理人员
管理措施
监管
人员
监管措施
L
E
C
D
测量
1.测量前
1.测量工具质量不合格
机
工具损坏
其它事故
3
10
1
30
四级
测量仪器
购买质量合格工具
采购人员
不得购买不符合标准的测量工具
供应科科长
要求按标准购买
技术科科长
要求供应科按标准购买合格测量工具，发现不符合标准的测量工具不得使用。
2.测量工具运输时与运输工具加固不牢
人
测量工具滑落伤人
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工具运输人员
测量工具运输时必须小心谨慎，固定牢度，锁扣闭锁。
测量工具运输人员
测量工具运输时必须小心谨慎，固定牢度，锁扣闭锁
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
3.查找资料不齐全
人
数据资料不准确
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
1.每次观测前先记录工作地点、观测日期、仪器型号、观测者、记录者、导线等级及初、复测等；2.不准更改记录,凡更改错误,均应将错字用水平单线划去,在其上方填写正确数值；3.水准记录不得更改cm、mm数值。
测量工
1.每次观测前先记录工作地点、观测日期、仪器型号、观测者、记录者、导线等级及初、复测等；2.不准更改记录,凡更改错误,均应将错字用水平单线划去,在其上方填写正确数值；3.水准记录不得更改cm、mm数值。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
4.资料出现误差
人
数据资料不准确
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
1.计算资料需对算检校，同一种计算方法计算结果互差只准有取舍误差；2.计算、对算或检查者都应在计算成果表上签字
测量工
1.计算资料需对算检校，同一种计算方法计算结果互差只准有取舍误差；2.计算、对算或检查者都应在计算成果表上签字
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
2.测量中
1.野外测量攀爬高处时坠落
人
测量工具损坏，伤人
其它事故
10
3
1
30
四级
测量工
1.架设仪器时应选择在安全稳定的位置并且按照规范的操作步骤架设仪器；2.仪器架腿踩死踩实不得摇动,否则就不能进行观测。
测量工
1.架设仪器时应选择在安全稳定的位置并且按照规范的操作步骤架设仪器；2.仪器架腿踩死踩实不得摇动,否则就不能进行观测。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
2.野外测量测量地点过滑
环
测量工具损坏，伤人
其它事故
6
1
7
42
四级
测量工
1.架设仪器时应选择在安全稳定的位置并且按照规范的操作步骤架设仪器；2.仪器架腿踩死踩实不得摇动,否则就不能进行观测。
测量工
1.架设仪器时应选择在安全稳定的位置并且按照规范的操作步骤架设仪器；2.仪器架腿踩死踩实不得摇动,否则就不能进行观测。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
3.支设测量支架不牢
人
测量工具损坏
其它事故
10
3
1
30
四级
测量工
1.架设仪器时应选择在安全稳定的位置并且按照规范的操作步骤架设仪器；2.仪器架腿踩死踩实不得摇动,否则就不能进行观测。
测量工
1.架设仪器时应选择在安全稳定的位置并且按照规范的操作步骤架设仪器；2.仪器架腿踩死踩实不得摇动,否则就不能进行观测。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
4.测量仪器与支架连接不牢
人
测量工具损坏
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
在将测量仪器放于支架上后，一只手必须牢牢抓住仪器，不得松手，另一只手固定仪器与支架连接装置（卡扣或螺丝）；
测量工
在将测量仪器放于支架上后，一只手必须牢牢抓住仪器，不得松手，另一只手固定仪器与支架连接装置（卡扣或螺丝）；
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
5.井下测量时，测量地点顶板未支护
环境
顶板围岩脱落，测量工具损坏，伤人
其它事故
3
6
3
54
四级
巷道顶帮
测量工作前确认巷道顶帮支护完好，无危矸活矸，周围环境安全的情况下才能开展工作。
测量工
测量工作前确认巷道顶帮支护完好，无危矸活矸，周围环境安全的情况下才能开展工作。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
6.井下测量时，攀爬高处坠落
人
测量工具损坏，伤人
其它事故
10
3
1
30
四级
测量工
攀爬时做好防护措施，小心谨慎，确保安全的情况下开展工作。
测量工
攀爬时做好防护措施，小心谨慎，确保安全的情况下开展工作。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
7.仪器架设未调整水平
人
数据资料不准确
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
用连接螺旋紧固仪器，严格对中、整平按测量操作规程工作。
测量工
用连接螺旋紧固仪器，严格对中、整平按测量操作规程工作。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
8.操作仪器出现偏差或故障
机
观测不准确，巷道贯通偏差，方向角度错误
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
仪器操作员必须把仪器精确的整平对中,仪器的各种技术参数保证正确有效,操作仪器时应按照规程操作。
测量工
仪器操作员必须把仪器精确的整平对中,仪器的各种技术参数保证正确有效,操作仪器时应按照规程操纵。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
9.记录书写不规范
人
数据资料不准确
其它事故
10
6
1
60
四级
测量记录员
1.每次观测前先记录工作地点、观测日期、仪器型号、观测者、记录者、导线等级及初、复测等；2.不准更改记录,凡更改错误,均应将错字用水平单线划去,在其上方填写正确数值；3.水准记录不得更改数值。
测量记录员
1.每次观测前先记录工作地点、观测日期、仪器型号、观测者、记录者、导线等级及初、复测等；2.不准更改记录,凡更改错误,均应将错字用水平单线划去,在其上方填写正确数值；3.水准记录不得更改数值。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
10.挂线方位和巷道方位有偏差未检查
人
巷道贯通偏差，方向角度错误
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
1.按设计要求现场标定；2.对所放中线的方位进行检验,出现偏差应进行平差分派。
测量工
1.按设计要求现场标定；2.对所放中线的方位进行检验,出现偏差应进行平差分派。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
11.中腰线标定时数据资料现场未审查进行标定
人
巷道开窝掘进方向错误
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
凡属新开工的巷道,井下测量工应认真审查图纸,并有两人对设计图纸上的几何要素进行闭合验算,检查图纸的错误，并经测量负责人审查后方可现场标定。
测量工
凡属新开工的巷道,井下测量工应认真审查图纸,并有两人对设计图纸上的几何要素进行闭合验算,检查图纸的错误，并经测量负责人审查后方可现场标定。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
12.中腰线标定不清楚
人
巷道开窝掘进方向错误
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
仪器操作员与前视人员密切配合确保中线、腰线准确
测量工
仪器操作员与前视人员密切配合确保中线、腰线准确
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
3.测量工作收尾
1.未将测量仪器各螺旋打开
人
测量工具损坏
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
操作仪器时应按照规程操作。
测量工
操作仪器时应按照规程操作，转动仪器前先将仪器各螺旋打开。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
2.未打开测量工具与支架间的螺旋
人
测量工具损坏
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
操作仪器时应按照规程操作。
测量工
操作仪器时应按照规程操作，测量仪器使用完毕后，打开测量工具与支架间的连接装置后再撤下仪器。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
3.移动测量工具时不慎坠落
人
测量工具损坏
其它事故
10
6
1
60
四级
测量工
操作仪器时应按照规程操作。移动测量工具时小心谨慎，以防不慎坠落。
测量工
操作仪器时应按照规程操作。移动测量工具时小心谨慎，以防不慎坠落。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
4.支架架腿间螺旋未螺紧
人
测量工具损坏
其它事故
6
10
1
60
四级
测量工
操作仪器时应按照规程操作。架设仪器时确保支架各连接部位固定完好，不松动。
测量工
操作仪器时应按照规程操作。架设仪器时确保支架各连接部位固定完好，不松动。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
4.数据处理
1.数据记录不准确或遗落
人
数据资料丢失
其它事故
10
6
1
60
四级
测量工
1.每次观测前先记录工作地点、观测日期、仪器型号、观测者、记录者、导线等级及初、复测等；2.不准更改记录，凡更改错误,均应将错字用水平单线划去,在其上方填写正确数值.3.水准记录不得更改cm、mm数值。
测量工
1.每次观测前先记录工作地点、观测日期、仪器型号、观测者、记录者、导线等级及初、复测等；2.不准更改记录，凡更改错误,均应将错字用水平单线划去,在其上方填写正确数值.3.水准记录不得更改cm、mm数值。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
2.计算过程错误
人
数据资料不准确
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
1.计算和登记台帐使用中性笔书写，要字迹工整、清晰、不得涂改，个别错处用水平单线划去，并在其上方填写正确数字；2.计算成果表上都要有草图。计算后的最终成果必须及时填入专门的成果表，并建立台帐；3.所有外业的观测数据在以上正确过程的计算后,最后得出计算数据准确无误。
测量工
1.计算和登记台帐使用中性笔书写，要字迹工整、清晰、不得涂改，个别错处用水平单线划去，并在其上方填写正确数字；2.计算成果表上都要有草图。计算后的最终成果必须及时填入专门的成果表，并建立台帐；3.所有外业的观测数据在以上正确过程的计算后,最后得出计算数据准确无误。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
3.计算结果未检验校正核对
人
数据资料不准确
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
1.计算资料需对算检校，同一种计算方法计算结果互差只准有取舍误差；2.计算、对算或检查者都应在计算成果表上签字
测量工
1.计算资料需对算检校，同一种计算方法计算结果互差只准有取舍误差；2.计算、对算或检查者都应在计算成果表上签字
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。
4.测点坐标未及时填绘或填绘不正确
人
巷道贯通偏差，方向角度错误
其它事故
6
6
1
36
四级
测量工
按图纸填绘标准、根据测量数据及时准确进行绘制,填绘采掘工程平面图。
测量工
按图纸填绘标准、根据测量数据及时准确进行绘制,填绘采掘工程平面图。
测量工程师
测量工程师对测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准时及时要求测量工进行改正。
技术科科长
技术科科长对测量工程师和测量工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求测量工程师及测量工进行改正。,若因为人为因素出现错误,技术科科长有权对此做出处罚。

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安全风险辨识评估分级管控清单（年度√、专项）

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二0一七年 月